常德市卫生和计划生育综合执法局2021年部门预算公开

目  录

第一部分：常德市卫生和计划生育综合监督执法局

2021年单位预算编制说明

一、单位基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：常德市卫生和计划生育综合监督执法局2021年单位预算公开表 

第一部    分常德市卫生和计划生育综合监督执法局2021年单位预算编制说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

市卫生和计划生育综合监督执法局是市卫生健康委员会所属执法机构，具体承担卫生计生方面的有关行政执法职能，共有编制人数35名，主要职责是：

（一）组织实施全市卫生计生综合执法检查，负责卫生计生专项整治和日常监督检查。

（二）对市本级权限范围内公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查。

（三）对市本级权限范围内医疗卫生机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查、打击非法行医和非法采供血等行为。

（四）对市本级权限范围内医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查出违法行为。

（五）对市本级权限范围内医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查、查处违法行为。

（六）对市本级权限范围内妇幼保健机构和计划生育技术服务机构服务内容及从业人员的行为规范进行监督检查，打击“两非”等违法行为，做好计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的督查督办工作。

（七）负责卫生计生监督信息的收集、核实和上报，受理对违法行为的投诉、举报。

（八）负责指导和监督各区县（市）卫生计生综合监督执法机构的业务工作。

（九）承办市委、市人民政府和市卫生健康委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市卫生和计划生育综合监督执法局内设科室9个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、法，制科（稽查科）、医疗机构监督执法一科、医疗机构监督执法二科、公共卫生监督执法一科、公共卫生监督执法二科、公共卫生监督执法三科、传染病防治监督执法科、计划生育监督执法科。

没有二级机构和下属机构。

二、部门预算单位构成

我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有常德市卫生和计划生育综合监督执法局本级。

三、单位收支总体情况

 按照综合预算的原则，市卫生和计划生育综合监督执法局2021年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入全部来源于一般公共预算拨款（补助）。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的卫生监督及医疗市场整治经费等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。市卫生和计划生育综合监督执法局2021年收支总预算575.31万元。

（一）收入预算。2021年年初收入预算数575.31万元，其中，一般公共预算拨款575.31万元，占100%。2021年收入预算较上年减少9.53万元，下降1.63%，主要是经费拨款减少9.53万元，主要原因是单位退休1名职工，人员经费预算减少；单位整体搬迁后无独立院落，物业管理费、水电费等预算均减少；工资水平和绩效奖的增长导致退休人员相关经费增加。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数575.31万元，其中，基本支出560.31万元，项目支出15万元。主要包括社会保障和就业支出31.83万元，卫生健康支出507.62万元，住房保障支出35.86万元。2021年支出预算较上年减少9.53万元，下降1.63%，主要是工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭补助分别减少10.45万元、减少9.2万元、增加10.12万元，主要原因是单位退休1名职工，人员经费预算减少；单位整体搬迁后无独立院落，物业管理费、水电费等预算均减少；工资水平和绩效奖的增长导致退休人员相关经费增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入575.31万元，支出包括：社会保障和就业支出31.83万元，占5.53%；卫生健康支出507.62万元，占88.23%；住房保障支出35.86万元，占6.24%。2021年一般公共预算拨款规模较上年减少9.53万元，下降1.63%，主要是工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭补助分别减少10.45万元、减少9.2万元、增加10.12万元，主要原因是单位退休1名职工，人员经费预算减少；单位整体搬迁后无独立院落，物业管理费、水电费等预算均减少；工资水平和绩效奖的增长导致退休人员相关经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市卫生和计划生育综合监督执法局2021年一般公共预算基本支出年初预算数为560.31万元，其中：人员经费451.45万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出（临时工工资）、退休费；公用经费108.86万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市卫生和计划生育综合监督执法局2021年一般公共预算项目支出年初预算数为15万元，其中事业运行经费15万元，主要用于卫生监督及医疗市场整治等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市卫生和计划生育综合监督执法局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年市卫生和计划生育综合监督执法局运行经费一般公共预算拨款预算108.86万元，较上年预算减少9.2万元，下降7.8%。其减少原因为单位整体搬迁后无独立院落，物业管理费、水电费等预算均减少。

（二）“三公”经费预算情况。2021年市卫生和计划生育综合监督执法局“三公”经费预算数为6万元，其中：公务接待费1.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费4.5万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少1.5万元，下降29.41%。其减少原因为单位一辆公务用车，加油和维修服务略有增加；疫情影响下减少公务接待次数。

（三）政府采购情况。2021年市卫生和计划生育综合监督执法局政府采购预算总额9.1万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.1万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，市卫生和计划生育综合监督执法局共有车辆1台，其中：公务车辆1台。

（五）绩效目标设置情况。2021年市卫生和计划生育综合监督执法局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款575.31万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款15万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款575.31万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

常德市卫生计生执法局2021年单位预算公开表.xlsx

                                                                           常德市卫生和计划生育综合监督执法局

                                                                                             2021年2月5日