常德市中心血站2021年度部门决算公开

第三部分  2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3852.14万元。与上年相比，减少194.44万元，减少4.81%，主要是因为财政拨款减少。支出总计3852.14万元。与上年相比，减少194.44万元，减少4.81%，主要是因为财政拨款减少。

    二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3852.14万元，其中：财政拨款收入543.90万元，占14.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3308.24万元，占85.88%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3852.14万元，其中：基本支出3852.14万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计543.90万元，与上年相比，减少405.65万元,减少42.72%，主要是因为本年减少财政专用设备拨款。财政拨款支出总计543.90万元。与上年相比，减少405.65万元，减少42.72%，主要是因为财政专用设备拨款减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出543.90万元，占本年支出合计的14.12%，与上年相比，财政拨款支出减少405.65万元，减少42.72%，主要是因为财政专用设备拨款减少。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出543.90万元，主要用于以下方面：卫生健康支出543.90万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为544万元，支出决算数为543.90万元，完成年初预算的99.98%，其中：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。

年初预算为544万元，支出决算为543.90万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中央专项减少。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出543.90万元，其中：人员经费100万元，占基本支出的18.39%,主要包括绩效工资74.44万元，住房公积金25.56万元；公用经费443.90万元，占基本支出的81.61%，主要包括专用材料费433.18万元、委托业务费0.72万元、无偿献血宣传费10万元。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

    （二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。无此项经费支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无此项经费支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本单位无政府性基金收支。    

九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出0万元。

    十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费0万元；2021年本单位开支培训费0万元）；2021年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

    十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额1034.47万元，其中：政府采购货物支出1015.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.72万元。授予中小企业合同金额807.82万元，占政府采购支出总额的78.09%，其中：授予小微企业合同金额807.82万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78.10%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.30%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备9台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

    十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

二级预算单位无独立预算绩效管理，由主管部门统一公开。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

二级预算单位无部门评价项目。

第四部分  名词解释

  一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件