常德市皮肤病性病防治所2021年度部门决算公开

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1164.12万元。与上年相比，增加102.01万元，增长9.60%，主要是因为随着财政提高工资水平、福利待遇，人员经费增加以及项目经费增加。支出总计1164.12万元。与上年相比，增加116.65万元，增长11.14%，主要是因为随着财政提高工资水平、福利待遇，人员支出增加以及项目支出增加。

    二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1149.47万元，其中：财政拨款收入1149.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1150.62万元，其中：基本支出643.67万元，占55.94%；项目支出506.95万元，占44.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1164.12万元，与上年相比，增加102.01万元,增长9.60%，主要是因为随着财政提高工资水平、福利待遇，人员经费增加以及项目经费增加。财政拨款支出总计1164.12万元。与上年相比，增加116.65万元，增长11.14%，主要是因为随着财政提高工资水平、福利待遇，人员支出增加以及项目支出增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1150.62万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加116.65万元，增长11.14%，主要是因为随着财政提高工资水平、福利待遇，人员支出增加以及项目支出增加。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1150.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出81.57万元，占7.09%；卫生健康（类）支出1023.39万元，占88.94%;住房保障（类）支出45.66万元，占3.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为745.13万元，支出决算数为1150.62万元，完成年初预算的154.42%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为60.76万元，支出决算为81.57万元，完成年初预算的134.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算中只纳入退休人员综治奖、文明奖等指标，实际支出中除以上项目外，退休人员的绩效奖等指标未纳入年初预算。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.70万元，超过年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政将我单位部分药品成本返还款错上到行政运行指标内。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为646.75万元，支出决算为761.76万元，完成年初预算的117.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一方面是因为工资调标、绩效奖增加等；另一方面忽略艾滋病自费药品支出，导致药品成本远超预算金额。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.15万元，超过年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为中央补助麻风病防治经费，未列入年初预算。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为194.78万元，超过年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为中央补助艾滋病防治中医治疗和疾病控制经费，未列入年初预算。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24万元，超过年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为省补助麻风病防治经费，未列入年初预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为37.62万元，支出决算为45.66万元，完成年初预算的121.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加相应提取的公积金数增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出643.67万元，其中：人员经费591.50万元，占基本支出的91.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费52.17万元，占基本支出的8.11%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.76万元，支出决算为6.19万元，完成预算的91.57%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无此项支出，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无此项支出。

公务接待费支出预算为3.26万元，支出决算为2.69万元，完成预算的82.51%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，逐年压减相关开支，与上年相比增加0.3万元，增加12.55%,增加的主要原因是2020年受疫情影响，1-4月公务接待次数较少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无此项支出，与上年相比增加0万元，增加0%,增加的主要原因是无此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制公务车运行维护费支出，与上年相比增加0万元，增加0%,增加的主要原因是严格控制公务车运行维护费支出。

    （二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算2.69万元，占43.46%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元，占56.54%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为2.69万元，全年共接待来访团组28个、来宾214人次，主要是麻风病、艾滋病防治上级业务工作检查和各县业务工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.5万元，主要是单位公务车的油费、保险、过桥过路、维修等相关支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金收支。

    九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出52.17万元，比年初预算数减少12 万元，减少18.70%，主要原因是：压减办公经费。比上年决算数增加5.48 万元，增长11.74%，主要原因是：相比2020年单位水电费、宣传册制作等费用增加。

    十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费0万元；开支培训费0.015万元，用于参加检验培训，人数1人，内容为检验知识培训；2021年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

    十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额0.63万元，其中：政府采购货物支出0.63 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位下乡送药、义诊的业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。无评价情况。

组织对常德市皮肤病性病防治所1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1150.62万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，开展麻风病防治工作，麻风村12名治愈存活者日常管理、2名现症病人的医药费及生活补助、下乡随访送去医疗物资115余份，在石门举办麻风知识培训。完成抗病毒治疗工作，中医药治疗421例，随访艾滋病患2000余次，发放各类药品七万余瓶多次开展宣传教育活动。强化行政办公管理，有序开展综合治理、安全维稳等工作，2021年无一起安全事故、无一起上访现象。从严抓实党的建设，实行党建工作目标和清单管理机制，充分发挥党员干部的先锋模范，切实为群众解决实际困难和问题。详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无部门决算中项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目。

 

第四部分  名词解释

 

  一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附件

 

2021年度常德市皮肤病性病防治所整体支出

绩效自评报告

 

一、单位基本情况

1.机构情况。本单位为市级独立皮肤病性病防治机构，无下属单位或机构。

2.人员情况。2021年单位现有编制数29人，实有在职人数26人，较上年减少1人，人员变化的主要原因是：退休1人。单位实有临聘人数7人，退休人数16人。

3.主要职责。我所为本市公共卫生体系重要组成部分，承担全市麻风防治、艾滋病的关爱与救助和皮肤病性病门诊治疗等职能。

4.财务情况。本单位2021年财政拨款收入1164.12万元，总支出1150.62万元。

5.绩效目标。通过开展麻风病防治工作，达到完成全市麻风病防治管理，下乡义诊、送药，加强麻风健康宣传教育效益。通过开展艾滋病抗病毒感染中西药治疗工作，达到艾滋病防治管理，走访、关怀救助艾滋病患者以及加强健康宣传教育效益。

二、一般公共预算支出情况

2021年初市财政批复我单位预算745.13万元，年初结转和结余14.64万元，年中追加预算418.99万元，全年指标合计1164.12万元。2021年度实际决算总支出1150.62万元，年末结转和结余13.49万元。

2021年度决算总支出1150.62万元，其中工资和福利支出508.11万元，商品和服务支出559.12万元，对个人和家庭的补助83.39万元，上述决算总支出1150.62万元中，其中基本支出643.67万元，项目支出506.95万元。

（一）基本支出情况

1.基本支出年度预决算情况

2021年度市财政局批复我单位基本支出预算数为544.56万元，年初无结转和结余资金，年中追加预算112.6万元，合计657.16万元。2021年度实际支出643.67万元，年末结转结余13.49万元。

2021年基本支出决算数为643.67万元，基本支出占全年支出的55.94%，其中工资福利支出508.11万元，商品和服务支出52.17万元，对个人和家庭的补助83.39万元。

2.“三公”经费情况

2021年度，市财政局批复“三公”经费年初预算数64.17万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费3.26万元；公务用车购置及运行费3.5万元。

全年决算支出“三公”经费52.17万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费2.68万元；公务用车购置及运行费3.5万元。“三公”经费具体情况如下图：

  2021年度市皮防所“三公”经费情况统计表

                                                                   金额单位：万元

（1）因公出国（境）费用

2021年度单位无因公出国（境）支出

（2）公务接待费

    全年公务接待共28批次，214人，全年决算支出公务接待费2.68万元，较年初预算节约0.58万元，占比-17.79%，较2020年决算节约0.29万元，占比12.13%。

（3）公务用车购置及运行费

2021年度单位无公务用车购置费。

公务车运行维护费，全年发生公务用车运行维护费3.5万元，与年初预算持平，与2020年决算持平。本年末单位共有1台公务车，平均每台车运行费用3.5万元。

3.公用经费情况

2021市财政局批复公用经费预算64.17万元，年终决算支出52.17万元，较年初预算节约12万元，占比-18.70%，具体情况如下表：

2021年度市皮防所公用经费情况统计表

                                                                      金额单位：万元

 

（二）项目支出情况

1.省级专项资金项目支出情况

（1）基本公共卫生服务专项资金

资金计划、到位及使用情况。2021年基本公共卫生服务专项省级财政资金24万元，全部为麻风病防治经费。截止2021年12月底，全省项目经费到位资金24万元，实际使用资金21万元，资金使用率100%。

    2.除省级专项资金以外的其他项目支出情况

2021年市财政局批复我单位项目支出预算数为200.57万元，年初结转和结余14.64万元，年中追加预算267.74万元，合计482.95万元。2021年实际支出482.95万元，无结转结余资金。

2021年项目支出决算数为506.95万元，其中商品和服务支出506.95万元。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2021年我单位整体绩效运行情况良好，实现了部门预算管理总体目标。

基本支出方面：

（一）内强素质、外树形象，努力提高队伍素质。牢固树立党建工作“第一责任人”意识，实行党员领导干部“一岗双责”制度，严格落实重大事项请示报告制度。实行党建工作目标和清单管理机制，充分发挥党员干部的先锋模范和业务骨干作用。建立党员志愿者服务档案，发挥党员志愿者的先锋模范作用。开展乡村振兴帮扶，5名班子成员帮扶结对，给资金、送物资，切实为群众解决实际困难和问题。突出政治引领，以创建“模范机关”为契机，力推“五大行动”，抓好麻风病随访、为老弱病残的艾滋病送医送药、为特困患者送温暖、在火车站防疫执勤值守、联合社区进行核酸检测及新冠疫苗注射工作。紧扣文明标明单位创建、健康常德行动等工作主题，以“党建与业务融合”为抓手，探索党建与工作融合新途径，推进“我为群众办实事”活动，开展“三亮三比三评”活动，积极创建“模范党支部”和“模范机关”。

（二）规范管理、美化，全面提升形象。完善管理制度，保障运行有序。按照《2021年常德市皮肤病性病防治所内部控制建设工作实施方案》，严格执行国家相关制度。突出抓好重点领域信息公开，公布预算、“三公经费”、职工工资、中央补助地方和省、市级财政专项资金等。通过进一步加强制度建设，强化制度执行，促进工作作风进一步转变，使管理更加规范，运转更加有序。

项目支出方面:

（一）艾滋病中西药治疗管理。

1、抗病毒治疗工作

截至2021年12月，我所年内收治新艾滋病病人 134 例，治疗率100%,累计收治全市艾滋病病人2970 例，其中已死亡436例，脱失 55例，转出治疗271例，现我所在治疗数2208例。2021年符合条件的艾滋病感染者134人，新增外地转入治疗29人，接受抗病毒治疗163人，治疗率100%。受疫情常态化防控影响，通过线上问诊、电话随访、快递药品等方式，接诊、随访艾滋病患两千余人/次，发放各类药品七万余瓶。

2021年共检测上报CD4细胞结果2031人/次, 病毒载量检测 2003 人/次，检测率达到98%，肝肾功能监测997人/次、血常规1016人/次、血糖血脂886人/次，临床检查任务基本完成。

每季度下到各县区为出行不便和生活困难的艾滋病患者上门随访、诊疗、心理疏导发放药物等工作。2021年分别在鼎城、德山、西洞庭、武陵、西湖、贺家山、汉寿、临澧、安乡、津市、桃源、澧县开展了“我为群众办实事-为艾滋病患者送关怀”系列送医送药活动，累计下乡发药20次，接诊患者2300余人次，发放免费药品一万七千多瓶，改善治疗HIV相关症状的中成药十万余元。累计深入各区县巡诊、走访慰问特困家庭15户，关怀救助艾滋病患者135人，为他们送上1000-2000元不等的生活慰问金、慰问物资及中药饮片，合计约20余万元。

2、中医药治疗工作

截至2021年12月，中医药治疗艾滋病患者累计468例，累计死亡27例，累计脱失21例，2021年新增234例，现在治疗人数420例，实际治疗人数达到并超过预定目标值的100%，2021年中医药现在治疗艾滋病人数比2015年治疗人数增加了4倍以上，圆满完成国家遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划目标。

对每一位参加中医药治疗的艾滋病患者进行依从性教育，完善临床观察及生存质量表及治疗前后的身体指标参照比对表，做到一患一档，心中有数，表上有据，有据可查。按照项目要求每年对患者免费进行一次常规体检（胸片、心电图、B超、血常规、血糖血脂、肝肾功能等）及淋巴CD4和病毒载量检测，并及时归纳到患者档案中。

3、健康宣传教育工作

充分利用新媒体广泛开展艾滋病防治知识宣传教育活动，深度结合“12·1世界艾滋病日”进行走进校园开展艾滋病防治知识宣讲专题讲座，并在学校广场开展“防治艾滋，关爱自己”主题签名活动。书记、所长邬松涛在湖南文理学院芙蓉学院、湖南幼儿师范高等专科学校、常德职业技术学院开展了艾滋病防治知识宣讲活动，宣传了艾滋阻断药相关知识，指导了学生青春期教育和安全的性健康教育。

加强对艾滋病患者及家属的艾滋病防治知识的宣传及自尊、自爱、自立教育，完善同伴教育工作，发放了万余册防治宣传手册，多次开展针对艾滋病患者和家属的健康教育心理干预活动及市民艾滋病健康教育活动。委派多名医务人员积极参加省内外各级培训和业务学习，确保了艾滋病防治工作成效。

（二）麻风病防治管理。

1、防治现状

截至2021年12月，全市历年累计发现麻风病人696 例，现有麻风病治愈存活者人数115人，全市2021年新发现1例Ⅱ级畸残病人，现有2例现症病人，未发现复发病人。各区县市麻风病患病率控制在1/10万以下，麻风病患者规则治疗率达到100%，麻风病患者密切接触者年检查率达到100%，2例麻风病患者发生麻风反应，均完成治疗，严重麻风病不良反应治疗率达到100%。顺利完成常德市消除麻风病危害规划（2011-2020）终期评估工作，并提交报告。

2021年桃源县茶庵铺新发病例1例，对麻风病家属及现症病人的密切接触者进行检查，排除了麻风病隐患，完成了1:5的任务数，及时上报至全国麻风病防治管理信息系统。

2、病例监测与随访

在各乡镇开展麻风病监测及随访工作，收集麻风病可疑线索320例。在各区县组织开展组织液查菌、皮肤病义诊、麻风病可疑线索调查、麻风病主动发现病例、现症病人密切接触者及社会大众的防治核心知识知晓率调查等工作。定期对麻风病现症病人上门随访，送去医疗、生活物资115余份，为13户特困治愈存活者各发放慰问金1000元。

3、强化宣传教育和培训

开展了第68届“世界防治麻风病日”暨第34届“中国麻风节”活动，在麻风病义诊活动中发放宣传物品300余份。2021年9月，在石门县组织举办了两期“乡村医生麻风知识培训”，共300人参加。高发流行地区公众麻风病核心知识知晓率达到96.88%，麻风病密切接触者核心知识知晓率达到100%。

4、麻风康复村管理

在生活上，安排专人负责住村人员日常生活起居，做好卫生打扫、发放药品、防火防盗检查、照料不能自理的麻风治愈人员等工作。提供免费就餐，安排节假日会餐并发放慰问物资。做好住村人员安全教育，定做麻风村门头牌匾、照片墙、宣传墙，为住村人员制作个人信息牌。

在医疗上，每月对麻风村休养员进行随访，送去生活物资，进行常规检查，对存在的老年慢性疾病进行对症处理。9月份与当地卫生院一同对病村休养员进行健康体检，全年送去所需各类药品 6万元。

七、存在的问题及原因分析

年初专项资金下拨时，单位没有具体细分资金用途。可以更加完善资金使用制度，年初细化预算，便于相关科室负责人开展后续工作。

资金拨付时间迟，影响单位正常工作开展。

八、下一步改进措施

切实加强项目绩效管理，加强具体项目的过程管控，努力促进公共卫生项目的更好发展。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位对2021年整体支出开展自查及自评，对2021年支出进行了绩效评价，自评分数为94分。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。