常德市皮肤病性病防治所2022年单位预算公开

目  录

    第一部分：2022年单位预算说明

一、市皮防所基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、市皮防所收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2022年单位预算公开表

第一部分：2022年单位预算说明

一、市皮防所基本概况

（一）职能职责

常德市皮肤病性病防治所是财政全额拨款的事业单位，主要负责全市麻风病的防治、麻风病村的管理、艾滋病的治疗和关爱、皮肤病性病专科门诊的工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市皮防所内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、社防科、艾滋办、剩头管理科4个科室。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我所无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为常德市皮肤病性病防治所本级。

三、市皮防所收支总体情况

2022年单位预算即市皮防所本级预算。收入包括经费拨款和财政专户管理资金。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市皮防所归口管理使用的艾滋抗病毒感染中西药补助、麻风村补助、麻风医药费、药品成本；主要涉及机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、疾病预防控制机构、住房公积金。

2022年市皮防所没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2022年年初收入预算数958.85万元，其中，一般公共预算拨款658.85万元（经费拨款658.85万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；财政专户管理资金收入300万元。2022年收入预算较上年增加213.72万元，增长22.29%，主要是经费拨款增加33.72万元，主要原因是人员经费增加；财政专户管理资金收入增加180万元，主要原因是增加了艾滋病自费药品支出。

（二）支出预算。2022年年初支出预算数958.85万元，其中，基本支出588.85万元，项目支出370万元。主要包括机关事业单位基本养老保险缴费支出38.59万元，其他社会保障和就业支出2.6万元，疾病预防控制机构876.81万元，住房公积金40.84万元。2022年支出预算较上年增加213.72万元，增长22.29%，主要是人员经费增加35.62万元，主要原因是工资性福利和对个人和家庭补助经费增加；公用经费减少1.91万元，主要原因是2022年实有在编人数减少1人，运转类经费压缩；项目经费增加180万元，主要原因是增加了艾滋病自费药品支出180万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入658.85万元，支出包括：一般公共服务576.81万元，占87.55%；社会保障和就业支出41.19万元，占6.25%；住房保障支出40.84万元，占6.2%。2022年一般公共预算拨款规模较上年减少86.28万元，减少13.1%，主要是人员经费增加35.63万元，主要原因是工资性福利和对个人和家庭补助经费增加；公用经费减少1.91万元，主要原因是2022年实有在编人数减少1人，运转类经费压缩；纳入预算管理的非税收入减少120万元，主要原因是2022年药品成本项目从纳入预算管理的非税收入转为财政专户管理资金收入。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市皮防所2022年一般公共预算基本支出年初预算数为588.85万元，其中：人员经费452.53万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费和住房公积金；公用经费62.26万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费和其他商品和服务支出。（二）项目支出：市皮防所2022年一般公共预算项目支出年初预算数为70万元，其中事业运行经费70万元，主要用于艾滋抗病毒感染中西药补助、麻风村经费、麻风医药费等方面；事业发展专项0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市皮防所2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2022年我所运行经费预算62.26万元，较上年预算减少1.91万元，下降3.07%。其减少原因为实有在编人数减少1人，运转类经费压缩。

（二）“三公”经费预算情况。2022年我所“三公”经费预算数为6.76万元，其中：公务接待费3.26万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元）。2022年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况。2022年我所未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2022年市我所政府采购预算总额32.26万元，其中：货物采购预算11.6万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算20.66万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底，市皮防所共有车辆1台。其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆1台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为958.85万元，其中，基本支出588.85万元，项目支出370万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年单位预算公开表

2022年市皮防所预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。