常德市劳动卫生职业防治所2023年度单位决算公开

目录

第一部分 常德市劳动卫生职业病防治所单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  常德市劳动卫生职业病防治所单位概况

一、单位职责

（一）新建、扩建、改建、技术改造和技术引进项目职业病危害预评价和控制效果评价；

（二）经常性职业病危害因素监测；

（三）职业性健康检查；

（四）职业病诊断、鉴定；

（五）调查处理职业病危害事故（急性职业中毒事故、放射事故）。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市劳动卫生职业病防治所单位内设机构包括：本单位内设科室6个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：办公室、质量管理科、健康监护科、职业卫生监测科、放射卫生监测科、检验科。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2023年单位决算编制范围的为常德市劳动卫生职业病防治所单位本级。

第二部分  单位决算表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1101.94万元。与上年相比，减少232.40万元，减少17.42%，主要是因为人员经费减少、省级、市级项目资金减少。支出总计1101.94万元。与上年相比，减少232.40万元，减少17.42%，主要是因为人员经费减少、省级、市级项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1101.94万元，其中：财政拨款收入978.72万元，占88.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入114.76万元，占10.41%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.46万元，占0.77%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1101.94万元，其中：基本支出873.46万元，占79.27%；项目支出228.48万元，占20.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计978.72万元，与上年相比，减少300.92万元,减少23.52%，主要是因为人员经费、项目经费减少。财政拨款支出总计978.72万元。与上年相比，减少300.92万元，减少23.52%，主要是因为人员经费、项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出978.72万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少300.92万元，减少23.52%，主要是因为人员经费、项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出978.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出207.69万元，占21.22%;卫生健康支出716.36万元，占73.19%;住房保障支出54.67万元，占5.59%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为802.95万元，支出决算数为978.72万元，完成年初预算的121.89%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为157.47万元，由于年初预算为零，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加离退休人员医疗补助金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为70.08万元，支出决算为45.65万元，完成年初预算的65.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为保障在职人员养老保险缴费，年初预算保障较为充足，年中按照实际金额缴费，导致预决算出现差异。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为4.57万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55万元，由于年初预算为零，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是中央转移支付项目经费增加。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为631.70万元，支出决算为620.46万元，完成年初预算的98.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为40万元，支出决算为40.9万元，完成年初预算的102.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央转移支付项目经费增加。

7.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为56.60万元，支出决算为54.67万元，完成年初预算的96.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为保障在职人员住房公积金缴费，年初预算保障较为充足，年中按照实际金额缴费，导致预决算出现差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出861.60万元，其中：

人员经费791.53万元，占基本支出的91.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费70.07万元，占基本支出的8.13%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元，支出决算为7.43万元，完成预算的70.76%，决算数小于预算数的主要原因是公务车辆维修次数减少，与上年相比减少0.75万元，减少9.17%,减少的主要原因是公务车辆维修次数减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比减少0万元，由于差异为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比减少0万元，由于差异为0，无法计算百分比。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比减少0万元，由于差异为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为10.5万元，支出决算为7.43万元，完成预算的70.76%，决算数小于预算数的主要原因是公务车辆维修次数减少，与上年相比减少0.75万元，减少9.17%,减少的主要原因是公务车辆维修减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.43万元，占100%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.43万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.43万元，主要是车辆保险、加油、维修、ETC支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0万元；开支培训费3.9万元，用于开展职业病防治项目、职业健康企业工作培训、职业病诊断医师培训等。人数137人，内容为职业病防治项目工作技术方案、职业健康检查知识、职业病网络报告知识；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额52.01万元，其中：政府采购货物支出48.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.50万元。授予中小企业合同金额48.51万元，占政府采购支出总额的93.27%，其中：授予小微企业合同金额48.51万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程采购支出额为0，无法计算授予中小企业合同金额百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我所在市卫健委党组的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，深入贯彻习近平总书记关于职业病防治工作的重要指示精神，围绕市委市政府的中心工作，认真履职尽责，按照年初的工作目标，不断提升职业卫生技术服务水平，着力推动我市职防工作高质量发展，持续推进全面从严治党向纵深发展，各项工作都取得新进展，新成效。绩效管理工作开展情况如下：根据《2023年度部门整体支出绩效自评表》评分，2023年度常德市劳动卫生职业病防治所整体支出绩效自评得分97分，部门整体支出绩效为“优”。

（二）单位整体支出绩效情况

总体上看，我所2023年部门整体支出财政资金的成效较为明显，全面有力的保障基本运转、各项目工作得到有条不紊地开展，主要体现在以下几个方面：

1.单位运转得到有力保障

2023年我所基本支出873.46万元，项目支出228.48万元，全面保障了单位在编在职人员33人、离退休人员27人工资福利待遇；确保了单位正常运转，为各项工作的开展打下了坚实的基础。

2.项目工作开展有条不紊

年内争取资金80余万元添置更新一批检验检测仪器设备，提升理化检验检测能力；参与国家疾控中心职卫所“职业病危害工程防护中心运行”工作项目，完成职业人群头面部测量5150人、呼吸器适合性检验100人。受到国家所领导和专家的肯定，常德职防工作影响力不断提升。以国家职业病防治项目工作为抓手，促进能力提升。2023年完成工作场所职业病危害因素监测190家、职业性放射性疾病监测医院7家、医疗机构医用辐射防护监测9家、非医疗机构放射性危害因素监测用人单位4家，职业性尘肺病随访3112例，重点职业病监测27331人次，重点人群职业健康素养调查412人、干预2000多人，食品和饮用水放射性污染监测30个点样。项目工作连续4年获评“湖南省职业病防治项目工作先进单位”，连续2年在全省工作会议上作典型发言。

参加四批次国家、省级实验室间能力比对，11个项目合格率100%，优秀率80%，确保技术服务能力始终保持在全省前列，为全市职业病防治工作提供强有力的技术支撑。

主动向社会公开工作承诺、公示工作流程，在办公楼、网站公开投诉方式和渠道，主动接受群众监督。落实“一次性告知”，将各类办事资料清单、宣传资料一并入资料栏，服务对象伸手可及。按照“群众有所呼我必有应”的要求，及时回应群众关切，组织专技人员深入企业指导，开展“送知识、送检测、送健康”服务，做到让企业少操心、让劳动者少跑路，持续与企业共建良好可持续的职业健康营商环境。2023年完成职业病危害因素检测45家次，健康检查4400余人次，职业病诊断85例。

社会效益和可持续发展能力：大力开展《职业病防治法》等法律法规和职业健康知识宣传教育，普及职业病防治知识。《职业病防治法》宣传周期间，以知识讲座、现场咨询、视频宣传、科普文章、媒体宣传语投放等多方式开展宣传；常态化推进“职业健康知识进企业”活动，2023年深入各区县市厂矿企业开展职业健康知识讲座7场，培训企业主要负责人、管理人员、劳动者共1000余人；利用单位网站和微信公众号刊载科普文章、及时更新工作动态、积极推送工作信息、日常工作中发放宣传手册等形式广泛开展宣传。参加健康中国微视频大赛获得优秀宣传片奖，参加湖南省“第三届职业健康传播作品征集活动”获得视频类最佳作品奖。组织开展职业健康咨询和义诊活动2次。

服务对象满意度方面：所党支部团结带领全体干部职工坚守为劳动者、职业病患者和用人单位服务的初心，坚持底线思维，大胆作为，圆满完成了各项工作任务。

（三）存在的问题及原因分析

无。

 第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

五、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：常德市劳动卫生职业病防治所开展医疗服务相关活动、按国家规定收费项目和标准取得的收入。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指常德市劳动卫生职业病防治所离退休人员经费。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指常德市劳动卫生职业病防治所的机关事业单位基本养老保险缴费经费。

九、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：指常德市劳动卫生职业病防治所用于其他基层医疗卫生机构的支出。

十、卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指常德市劳动卫生职业病防治所用于疾病预防控制等方面的支出。

十一、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指常德市劳动卫生职业病防治所用于基本公共卫生服务的支出。

十二、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指常德市劳动卫生职业病防治所用于用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

十三、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：指常德市劳动卫生职业病防治所用于其他公共卫生服务的支出。

十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 指常德市劳动卫生职业病防治所按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分  附 件

2023年度常德市劳动卫生职业病防治所

整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

常德市劳动卫生职业病防治所是市卫健委直属公益一类事业单位,编制数35，在职在编33人,单位执行的是事业单位会计制度。是市级独立职业病防治机构，无下属单位或机构。是我市公共卫生体系重要组成部分。承担全市职业病危害调查、建设项目职业病危害预防性评价、用人单位职业病危害现状评价、工作场所职业病危害风险评估及危害因素检测评价、突发职业病危害事故应急处置、职业性健康检查、职业病诊断等职责。2023年单位整体支出1011.94万元，绩效目标是通过有序的开展职业病防治、诊断工作，提高劳动者、用人单位的职业病防治意识。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出年度预决算情况

2023年初市财政局批复我所支出预算数为932.95万元，年初结转和结余0万元。2023年度实际支出1101.94万元，年末结转0万元。

2.“三公”经费情况

2023年度，市财政批复“三公”经费年初预算数10.5万元,其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元;公务用车购置及运行费10.5万元。

全年决算支出“三公”经费7.43万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车购置及运行费7.43万元。

（1）因公出国（境）费用

决算支出0万元。

（2）公务接待费

全年决算支出公务接待费0.48万元，较年初预算减少2.52万元（经费来源于纳入专户管理的非税收入）。

（3）公务用车购置及运行费

全年无公务车辆购置支出。

公务车运行维护费。全年发生公务车运行维护费7.43万元，较年初预算增加1.77万元。

3.公用经费情况

2023年市财政局批复公用经费预算数为84.45万元，年终决算支出81.93万元，较年初预算节约2.52万元。

（二）项目支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款项目支出39.90万元。通过实施本项目开展职业病防治工作，提高用人单位、劳动者的职业病防治意识。

三、政府性基金预算支出情况

常德市劳动卫生职业病防治所2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

常德市劳动卫生职业病防治所2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

常德市劳动卫生职业病防治所2023年无使用社会保险基金预算拨款安排的支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况

2023年，我所在市卫健委党组的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，深入贯彻习近平总书记关于职业病防治工作的重要指示精神，围绕市委市政府的中心工作，认真履职尽责，按照年初的工作目标，不断提升职业卫生技术服务水平，着力推动我市职防工作高质量发展，持续推进全面从严治党向纵深发展，各项工作都取得新进展，新成效。根据《2023年度部门整体支出绩效自评表》评分，2023年度常德市劳动卫生职业病防治所整体支出绩效自评得分97分，部门整体支出绩效为“优”（详见附件2）。

（二）部门整体支出绩效目标完成情况

总体上看，我所2023年部门整体支出财政资金的成效较为明显，全面有力的保障基本运转、各项目工作得到有条不紊地开展，主要体现在以下几个方面：

1.单位运转得到有力保障

2023年我所基本支出873.46万元，项目支出228.48万元，全面保障了单位在编在职人员33人、离退休人员27人工资福利待遇；确保了单位正常运转，为各项工作的开展打下了坚实的基础。

2.项目工作开展有条不紊

年内争取资金80余万元添置更新一批检验检测仪器设备，提升理化检验检测能力；参与国家疾控中心职卫所“职业病危害工程防护中心运行”工作项目，完成职业人群头面部测量5150人、呼吸器适合性检验100人。受到国家所领导和专家的肯定，常德职防工作影响力不断提升。以国家职业病防治项目工作为抓手，促进能力提升。2023年完成工作场所职业病危害因素监测190家、职业性放射性疾病监测医院7家、医疗机构医用辐射防护监测9家、非医疗机构放射性危害因素监测用人单位4家，职业性尘肺病随访3112例，重点职业病监测27331人次，重点人群职业健康素养调查412人、干预2000多人，食品和饮用水放射性污染监测30个点样。项目工作连续4年获评“湖南省职业病防治项目工作先进单位”，连续2年在全省工作会议上作典型发言。

参加四批次国家、省级实验室间能力比对，11个项目合格率100%，优秀率80%，确保技术服务能力始终保持在全省前列，为全市职业病防治工作提供强有力的技术支撑。

主动向社会公开工作承诺、公示工作流程，在办公楼、网站公开投诉方式和渠道，主动接受群众监督。落实“一次性告知”，将各类办事资料清单、宣传资料一并入资料栏，服务对象伸手可及。按照“群众有所呼我必有应”的要求，及时回应群众关切，组织专技人员深入企业指导，开展“送知识、送检测、送健康”服务，做到让企业少操心、让劳动者少跑路，持续与企业共建良好可持续的职业健康营商环境。2023年完成职业病危害因素检测45家次，健康检查4400余人次，职业病诊断85例。

社会效益和可持续发展能力：大力开展《职业病防治法》等法律法规和职业健康知识宣传教育，普及职业病防治知识。《职业病防治法》宣传周期间，以知识讲座、现场咨询、视频宣传、科普文章、媒体宣传语投放等多方式开展宣传；常态化推进“职业健康知识进企业”活动，2023年深入各区县市厂矿企业开展职业健康知识讲座7场，培训企业主要负责人、管理人员、劳动者共1000余人；利用单位网站和微信公众号刊载科普文章、及时更新工作动态、积极推送工作信息、日常工作中发放宣传手册等形式广泛开展宣传。参加健康中国微视频大赛获得优秀宣传片奖，参加湖南省“第三届职业健康传播作品征集活动”获得视频类最佳作品奖。组织开展职业健康咨询和义诊活动2次。

服务对象满意度方面：所党支部团结带领全体干部职工坚守为劳动者、职业病患者和用人单位服务的初心，坚持底线思维，大胆作为，圆满完成了各项工作任务。

七、存在的问题及原因分析

无。

八、下一步改进措施

  无。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，对专项资金使用效果较好的，予以继续支持；对专项资金管理较好的做法，予以宣传推广。

我所将进一步完善绩效评价结果应用机制，将绩效评价结果应用到下一年度的资金安排和项目立项中，达到提高资金配置效率和使用效益的目的；并将严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和市财政局相关要求，将我所2023年度部门整体支出绩效自评报告进行网络公示。

十、其他需要说明的情况

无。