常德市皮肤病性病防治所2023年度单位决算公开

目录

第一部分 常德市皮肤病性病防治所单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  常德市皮肤病性病防治所单位概况

一、单位职责

（一）全市艾滋病的治疗和关爱。

（二）全市麻风病的防治、麻风病村的管理。

（三）皮肤病性病专科门诊的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市皮肤病性病防治所内设机构包括：本单位内设科室4个，所属事业单位0个。

 内设科室分别是：办公室、社防科、艾滋办、剩头管理科。

 所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德市皮肤病性病防治所2023年单位决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2023年单位决算编制范围为常德市皮肤病性病防治所本级。

第二部分  单位决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1521.57万元。与上年相比，增加30.37万元，增长2%，主要是因为随着财政提高工资水平、福利待遇，人员经费增加。支出总计1521.57万元。与上年相比，增加30.347万元，增长2%，主要是因为随着财政提高工资水平、福利待遇，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1521.57万元，其中：财政拨款收入1098.65万元，占72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入389万元，占26%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入33.92万元，占2%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1521.57万元，其中：基本支出865.31万元，占57%；项目支出656.26万元，占43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1098.65万元，与上年相比，减少70.1万元,减少6%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少。财政拨款支出总计1098.65万元。与上年相比，减少70.1万元，减少6%，主要是因为卫生健康支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1098.65万元，占本年支出合计的72%，与上年相比，财政拨款支出减少70.1万元，减少6%，主要是因为卫生健康支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1098.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出156.11万元，占14%；卫生健康（类）支出895.41万元，占82%;住房保障（类）支出47.13万元,占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为721.68万元，支出决算数为1098.65万元，完成年初预算的152%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为98.68万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员发放绩效工资等指标未纳入年初预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为59.02万元，支出决算为47.65万元，完成年初预算的81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年新增退休人员，导致基本养老保险缴费支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

其中基本支出年初预算为3.77万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年新增退休人员，导致其他社会保障和就业支出减少。项目支出年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中向财政申请宿舍楼维修经费，指标下发入该项支出。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为611.85万元，支出决算为600.76万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一方面是由于2023年新增退休人员，导致工资福利支出减少，另一方面是由于公用经费中的“三公”经费未使用完。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为267.66万元，由于预算数为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为中央补助艾滋病防治中医治疗和疾病控制经费，未列入年初预算。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23万元，由于预算数为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为省补助麻风病防治经费，未列入年初预算。

7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为年底拨付给职工的“12.1世界艾滋病日”职工慰问经费，未列入年初预算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为47.04万元，支出决算为47.12万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加相应提取的公积金数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出725.99万元，其中：

人员经费664.77万元，占基本支出的91.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费61.22万元，占基本支出的8.43%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.76万元，支出决算为5.43万元，完成预算的80.33%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少，与上年相比减少0.2万元，减少3.7%，减少的主要原因是公务接待次数减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数等于预算数，与上年持平。

公务接待费支出预算为3.26万元，支出决算为1.92万元，完成预算的58.9%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少，与上年相比减少0.21万元，减少9.86%，减少的主要原因是公务接待次数减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数等于预算数，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制公务车运行维护费支出，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.92万元，占35.42%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元，占64.58%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为1.92万元，全年共接待来访团组24个、来宾166人次，主要是麻风病、艾滋病防治上级业务工作检查和各县业务工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.5万元，主要是单位公务车的油费、保险、维修等相关支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费2.01万元，用于开展麻风病防治培训，参加人数99人，内容为全市麻风病防治工作会议暨防治知识培训。开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额占政府采购支出总额的百分比，由于采购支出总额为零无法计算百分比；其中：授予小微企业合同金额元占授予中小企业合同金额的百分比，由于授予中小企业合同金额为零无法计算。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于货物支出为零无法计算；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于工程支出金额为零无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比，由于服务支出金额为零无法计算百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位下乡送药、义诊的业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

常德市皮肤病性病防治所2023年根据上级部门的要求和自身实际情况，设定了年度绩效目标，包括医疗服务质量、患者满意度等多个方面。并建立包括定量指标和定性指标在内的考核指标体系。通过日常监督、中期评估和年终考核等多个环节及定期收集和分析相关数据，以确保绩效管理工作的进行。

（二）单位整体支出绩效情况

组织对常德市皮肤病性病防治所1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1098.65万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，开展麻风病防治工作，麻风村16名治愈存活者日常管理、2名现症病人的医药费及生活补助、下乡随访送去医疗物资，在桃源县、石门县、津市市、临澧县、柳叶湖管理区等地开展了“弘扬时代精神，消除麻风危害”的第70届“世界防治麻风病日”暨第36届“中国麻风节”活动。完成艾滋病抗病毒治疗工作，中医药治疗546例，接诊、随访艾滋病患12080余次，寄药2870人次，发放药品91330瓶，多次开展宣传教育活动。详见第五部分附件。

（三）存在的问题及原因分析

年初专项资金下拨时，没有具体细分资金用途。可以更加完善资金使用制度，年初细化预算，便于相关科室负责人开展后续工作。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

五、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

六、事业收入：指常德市皮肤病性病防治所开展医疗服务相关活动、按国家规定收费项目和标准取得的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“ 事业收入”、“ 经营收入” 等以外的收入。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指常德市皮肤病性病防治所的离退休人员经费。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指常德市皮肤病性病防治所的机关事业单位基本养老保险缴费经费。

十、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指常德市皮肤病性病防治所其他用于社会保障和就业方面的支出。

十一、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指常德市皮肤病性病防治所用于保障机构正常运行的支出。

十二、卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指常德市皮肤病性病防治所用于疾病预防控制等方面的支出。

十三、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指常德市皮肤病性病防治所用于基本公共卫生服务的支出。

十四、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指常德市皮肤病性病防治所用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

十五、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指常德市皮肤病性病防治所用于其他公共卫生项目的支出。

十六、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 指常德市皮肤病性病防治所按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分  附 件

2023年度常德市皮肤病性病防治所整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

我所是全市公共卫生体系重要组成部分，承担全市麻风防治、艾滋病的关爱与救助和皮肤病性病门诊治疗等职能。

（二）机构设置

本单位为市级独立皮肤病性病防治机构，无下属单位或机构。

（三）总体收支情况

2023年初市财政批复我单位预算1101.68万元，年初无结转和结余资金，年中追加预算419.89万元，全年指标合计1521.57万元。2023年度实际决算总支出1521.57万元，年末无结转和结余。

2023年度决算总支出1521.57万元，其中工资和福利支出565.25万元，商品和服务支出856.8万元，对个人和家庭的补助99.52万元，上述决算总支出1521.57万元中，其中基本支出865.31万元，项目支出656.26万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出年度预决算情况

2023年度市财政局批复我单位基本支出预算数为651.68万元，年初无结转和结余资金，年中追加预算213.63万元，合计865.31万元。2023年度实际支出865.31万元，年末无结转结余资金。

2023年基本支出决算数为865.31万元，基本支出占全年支出的56.87%，其中工资福利支出565.25万元，商品和服务支出200.54万元，对个人和家庭的补助99.52万元。

2.“三公”经费情况

2023年度，市财政局批复“三公”经费年初预算数6.76万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费3.26万元；公务用车购置及运行费3.5万元。

全年决算支出“三公”经费5.42万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.92万元；公务用车购置及运行费3.5万元。

（1）因公出国（境）费用

2023年度单位无因公出国（境）支出

（2）公务接待费

    全年决算支出公务接待费1.92万元，较年初预算节约1.34万元。

（3）公务用车购置及运行费

2023年度单位无公务用车购置费。

公务车运行维护费，全年发生公务用车运行维护费3.5万元，与年初预算持平。

3.公用经费情况

2023市财政局批复公用经费预算64.47万元，年终决算支出61.22万元，较年初预算减少3.25万元。

（二）项目支出情况

1.市级专项资金项目支出情况

（1）事业运行经费

资金计划、到位及使用情况。2023年度事业运行专项共安排市级财政资金450万元，具体明细如下：

截止2023年12月底，全市事业运行专项资金438万元，实际到位资金438万元，资金到位率为100.00%;实际使用资金438万元，资金使用率100%。

（2）事业发展专项

我单位无事业发展专项资金。

2.除市级专项资金以外的其他项目支出情况

2023年中央及省拨付我单位206.26万元。2023年度实际支出206.26万元，年末结转和结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

市皮防所2023年无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

市皮防所2023年无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

市皮防所2023年无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价结果

2023年我单位整体绩效运行情况良好，实现了部门预算管理总体目标。根据《2023年度部门整体支出绩效自评表》评分，2023年度市皮防所整体支出绩效自评得分97分（详见附表2）。

（二）部门整体支出绩效目标完成情况

总体上看，我单位2023年部门整体支出财政资金的成效较为明显，各项工作得到有序开展，主要体现在以下几个方面：

基本支出方面：

2023年我单位基本支出767.02万元，全面保障了在编在职人员27人、离退休人员18人、长期聘用人员6人的工资福利待遇；确保了单位的正常运转，为各项工作的开展打下了坚实的基础。

项目支出方面:

（一）艾滋病中西药治疗管理

1．抗病毒治疗工作

截至2023年11月30日，我所累计收治全市艾滋病病人3057例，转诊173例，共3230例。其中已死亡505例，脱失51例，转出治疗321例，现存活在治疗2353例，在治率为 100%。本年度收治病人99例，转诊18例，共117例。死亡38人，脱失3人，转出30人。在各区县市共检测上报CD4细胞结果 2489人/次, 病毒载量检测 2485人/次。 上报CD4细胞结果 1567人/次, 病毒载量检测 1565人/次。血常规检测 1424人/次，肝肾功能检测1446人/次,血糖血脂检测1443人/次，梅毒血清检测人850/次。通过线上问诊、电话随访、快递药品等方式，接诊、随访艾滋病患12080余次，寄药2870人次，发放中西药品共91330余瓶。完成所有治疗患者每月定期随访、发放药物、相关检测及网络直报，合格率达到98%以上。

2．中医药治疗工作

作为承担着全市中医药治疗艾滋病项目工作的定点单位，我所继续建立健全中医药治疗艾滋病项目相关保障措施，加强中医药治疗艾滋病健康教育，进一步优化和完善临床技术和科研，积极开展相关检测和治疗随访工作。截至2023年11月20日，我所中医药治疗的艾滋病患者累计546例，现在治疗人数362例。已完成省中医药管理局预定任务数350人。重新整理了中药药房的归类和存放，增加一个库房与冰箱，分类放置药品，减少夏季中药品的折损。为最大发挥中药"简、便、效、廉"的作用，从患者服药依从性及便捷角度考虑出发，我所不断创新中药剂型，在原有饮片、水丸、蜜丸、超微颗粒的剂型上增加了新的中成药和浓缩丸，更加方便患者携带和服用，受到普遍患者的欢迎。11月份，派遣杨菲与黄馨霞两位同志前往杭州参加中华中医药学防治艾滋病学术年会，学习各个艾滋病防治机构在中西医结合防治艾滋病方面的优秀治疗方式与举措。结合我所中医治疗艾滋病实际工作，学他人之长，且保留自身较好部分。2023年艾滋病门诊规范化治疗被国家传染病医学中心评定为标杆单位，并成全省治疗点学习的榜样，大大提高了单位的知名度。

3．健康宣传教育工作

2023年5月，邬松涛教授受邀在津市监狱对特殊病监区进行HIV防治知识授课合并会诊，不仅让特殊病监区患者得到及时有效的救治，并提升特殊病监区医护人员艾滋病防治知识。

2023年10月16日，邬松涛教授于线上开展了“患者教育健康行”知识培训，培训会议数百名患者参加听课。会议通过线上记录，可线下循环播放让更多的患者与大众人群观看，增加患者与大众人群的艾滋病防治知识认知，减少大家生活中对艾的恐慌。

2023年12月1日，结合第36个世界艾滋病日，分别在常德幼儿师范高等专科学校、常德职业技术学院和湖南文理学院内开展“凝聚社会力量，合力共抗艾滋”宣传活动。树立科普宣传展板，发放宣传海报及宣传单、有奖调查问卷等，开展艾滋病防治知识宣讲，讲解艾滋病的基本知识、流行趋势、危害及预防等，指导预防艾滋及安全性健康的教育。共计300余名师生聆听学习。

坚持每季度定期为偏远乡村，生活贫困，出行不便的艾滋病患者上门随访、送医、送药。在发放药品的同时，加强对艾滋病患者及家属的艾滋病防治知识宣传，提高防治艾滋病的意识和能力，以更好地遏制爱滋病的传播和蔓延。

（二）麻风病防治管理

全年根据《湖南省2023年麻风病防治工作要点》的要求，完成了以下工作：

1、强化病例发现

⑴加强监测与调查

症状监测 召开了全市工作会议，安排部署了全年各区县市麻风病疑似症状监测任务数。现全市完成任务数447条，完成率111.8%，排除疑似患者447人。

疫点调查今年，在武陵区、鼎城区、石门县召开了疫点调查工作启动大会。县直各医疗机构、民营医院、疾控专干、各乡镇卫生院、社区卫生服务中心等，共计341人参加。6-9月，通过皮肤病义诊完成了三区县疫点调查工作共计调查4394人，发现可疑线索96人，已排除。

密切接触者检查 按照不低于现症患者1：10的比例，在桃源县、武陵区对25名密切接触者进行了相关医学检查，没有发现异常。

⑵加强能力建设

一是组织召开全市麻风病防治防治知识培训班暨工作会议。各县市区疾病预防控制中心麻风防治科室负责人、全市乡镇卫生院全科医生总计99人参加。二是在各区县市召开了乡村医生培训班，发放“麻风病可疑症状”宣传海报及宣传折页等，培训人员共计980余人。三是组织市级麻防工作人员参加全国的麻风病皮肤病年会和全省防治管理、技能等培训。社防科覃正霞同志被评为2021-2022年度全国麻风病防治管理信息系统工作先进个人（中疾控麻控发【2023】11号）。

⑶加强病例管理

全市有现症病人2例，均已完成治疗。定期随访8次，现症病例随访到位率200%，发放防护包和防护鞋及用具、用品。实施组织液查菌3次，查菌率100%；MDT完成治疗1人，随访到位率100%、规则治疗率100%。现症病人没有出现麻风反应和其他不良反应。

2、畸残康复与救助

目前，全市有治愈存活者117人，死亡3人，其中麻风村休养员16人。全年愈后监测病例随访到位率100%，没有发现异常和复发病例。对治愈者开展了自我护理培训，发放了防护用品。对有溃疡的治愈者进行综合防治康复服务，免费发放药物。联合壶瓶山卫生院对麻风村休养员进行了体检，针对每个人病情确定治疗方案。还对治愈存活者困难户报销康复治疗住院费用。

3、宣传与教育

在桃源县、石门县、津市市、临澧县、柳叶湖管理区等地开展了“弘扬时代精神，消除麻风危害”的第70届“世界防治麻风病日”暨第36届“中国麻风节”活动，全市参与宣传人员 50人，在 42个宣传点，设立咨询台 41处，制作条幅、标语、宣传板41 条，发放宣传单4245份，宣传手册126册，宣传画18张，现场解答群众咨询1245人。此外，我们还对桃源县、石门县社会治愈困难户及现症麻风病人进行了慰问，发放生活物资、防护用品等。社防科制作的 “创造一个没有麻风的世界” 2023年台历，获首届全国麻风病防治主题宣传及健康科普作品征集活动优秀作品奖（中疾控麻控发【2023】4号）。

4、强化剩头疗养院管理

⑴加强服务人员管理，修订完善了食堂采购制度和聘用合同，坚持每季度召开例会安排驻村服务人员工作，要求护理员定期学习并实操日常护理技能。

⑵改善疗养院生活环境，更换损坏的隔板、门板，粉刷脱落的外墙，将现有的木板双人床换成了医用病床，增加卫生间的安全扶手；强化硬件设施，向湖南省佛慈基金会申请5万元，修建了一个24吨的蓄水池，基本解决了靠天吃水，冬季用水困难的问题。为每个房间更换超薄高清的大屏数字电视，新增了投影仪，营造和谐、温馨的生活氛围。

⑶开展中医药保健服务。中医师针对每个人的情况开具药方，起到保健和提高抵抗力，让“已病图治”转变为“养生保健、未病先防”。每季度请乡镇卫生院的医生开展常见慢性病及中医保健的知识讲座。

⑷开展慰问活动。今年，湖南省卫健委、佛慈基金会、妇女儿童基金会、红十字会、常德市卫健委、石门县卫计局、疾控等多家单位来麻风村开展了节日慰问活动及服务。切实解决疗养院用水和某些生活方面的难题，让疗养员们感受到了党和政府的关怀，增强了他们的归属感、获得感和幸福感。

七、存在的问题及原因分析

1.工作经费短缺。病患逐年增加，导致麻风病防治和艾滋病治疗工作经费紧张，无法建设艾滋病初筛实验室，工作压力增大。

2．招聘专业人员难度较大且编制紧张，专业技术人员青黄不接。

3．职工宿舍楼历史遗留问题存在已久，没有得到妥善解决。

八、下一步改进措施

切实加强项目绩效管理，加强具体项目的过程管控，努力促进公共卫生项目的更好发展。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位对2023年整体支出开展自查及自评，对2023年支出进行了绩效评价，自评分数为97分。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。