常德市劳动卫生职业防治所 2024年度单位决算公开

目  录

第一部分 常德劳动卫生职业病防治所单位概况

一、单位职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件 

第一部分

常德市劳动卫生职业病防治所

单位概况

一、单位职责

（一）职业病监测与职业健康风险评估；

（二）职业病危害预防性评价和现状评价；

（三）职业病危害因素检测评价；

（四）职业健康检查、职业病诊断；

（五）职业病危害事故应急处置；

（六）区县级职业病防治工作技术指导及上级交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市劳动卫生职业病防治所单位内设机构包括：本单位内设科室6个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：办公室、质量管理科、健康监护科、职业卫生监测科、放射卫生监测科、检验科。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2024年单位决算编制范围的为常德市劳动卫生职业病防治所单位本级。

第二部分    单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

支出决算表

注：本表反映单位本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

    2.我单位没有使用政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

    2.我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1001.12万元。与上年相比，减少100.82万元，降低9.15%，主要是因为人员经费减少、省级、市级项目资金减少。支出总计1001.12万元。与上年相比，减少100.82万元，降低9.15%，主要是因为主要是因为人员经费减少、省级、市级项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1001.12万元，其中：财政拨款收入887.15万元，占88.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入111.54万元，占11.14%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.43万元，占0.24%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1001.12万元，其中：基本支出881.88万元，占88.09%；项目支出119.24万元，占11.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计887.15万元。与上年相比，减少91.57万元,减少9.36%，主要是因为人员经费、项目经费减少。财政拨款支出总计887.15万元。与上年相比，减少91.57万元，降低9.36%，主要是因为人员经费、项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出887.15万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少91.57万元，降低9.36%，主要是因为人员经费、项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出887.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出223.05万元，占25.14%;卫生健康支出610.21万元，占68.79%;住房保障支出53.88万元，占6.07%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为846.09万元，支出决算数为887.15万元，完成年初预算的101.05%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为162.88万元，完成年初预算的100%，由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加离退休人员医疗补助金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为66.94万元，支出决算为58.37万元，完成年初预算的82.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为保障在职人员养老保险缴费，年初预算保障较为充足，年中按照实际金额缴费，导致预决算出现差异。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为3.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的47.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为保障在职人员其他社会保障缴费，年初预算保障较为充足，年中按照实际金额缴费，导致预决算出现差异。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%，由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中市直三等功人员奖励下发，导致预决算出现差异。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为721.39万元，支出决算为604.34万元，完成年初预算的83.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少、项目经费减少。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的100%，由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央转移支付项目经费增加。

7、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为53.95万元，支出决算为53.88万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为保障在职人员住房公积金缴费，年初预算保障较为充足，年中按照实际金额缴费，导致预决算出现差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出881.88万元，其中：

人员经费789.03万元，占基本支出的89.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费92.85万元，占基本支出的10.53%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.8万元，支出决算为6.83万元，完成预算的77.61%；与上年相比减少0.6万元，降低8.08%。决算数小于预算数的主要原因是公车维修次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；由于预算数为0，无法计算比例。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.96万元，完成预算的99.33%；与上年相比减少1.47万元，降低19.78%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；由于预算数为0，无法计算比例。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.96万元，主要是公务车辆维修、加油支出，完成预算的99.33%；与上年相比减少1.47万元，降低19.78%。决算数小于预算数的主要原因是公务车辆维修次数减少。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出预算为2.8万元，支出决算为0.87万元，完成预算的31.07%；与上年相比增加0.39万元，增长81.25%。决算数小于预算数的主要原因是实际公务接待次数相比预算减少。决算数大于上年数的主要原因国家、省项目工作开展公务接待相比上年增多。2024年度共接待来访团组0个、来宾76人次，主要是学习职业健康体检相关业务知识、健康企业建设、职业病防治项目工作实施、职业病危害监测能力提升等相关的发生接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费0万元；开支培训费2.56万元，用于开展重点职业病监测与重点人群职业健康素养监测与干预项目、职业病网络报告工作；工作场所职业病危害因素监测项目工作；职业性放射性疾病监测项目工作等。培训人数81人，内容为重点职业病监测与重点人群职业健康素养监测与干预项目、职业病网络报告工作；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额3.43万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.43万元。授予中小企业合同金额3.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.43万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于政府采购货物支出数为0，无法计算比例，由于政府采购工程支出数为0，无法计算比例。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备2台；单位价值100万元以上专用设备1台。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金166.87万元。其中，一般公共预算项目0个0万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0个0万元，由于政府性基金预算数为0，无法计算比例；国有资本经营预算项目0个0万元，由于国有资本经营预算数为0，无法计算比例；社会保险基金预算项目0 个0 万元，由于社会保险基金预算数为0，无法计算比例。二是部门评价开展情况。本单位为二级预算单位，未开展2024年度部门评价。三是事前绩效评估开展情况。2024年度无重大项目事前绩效评估项目。

（二）绩效评价结果。2024年度本单位整体支出全年预算数1056.44万元，执行数1001.12万元，完成预算的94.76%，绩效自评得分96分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是完成职业健康体检4909人次；二是完成工作场所职业病危害检测、评价18家；三是资质认证获省级评审通过；四是完成国家职业病防治项目工作任务；发现的主要问题及原因无，下一步改进措施无。二是部门评价结果。本单位为二级预算单位，未开展2024年度部门评价。三是事前绩效评估结果。2024年度无重大项目事前绩效评估项目。

（三）评价结果应用情况。

根据2024年度绩效自评结果、单位评价结果、财政评价结果对本单位2025年度预算安排，掌握了单位整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，对专项资金使用效果较好的，予以继续支持；对专项资金管理较好的做法，予以宣传推广。

我所将进一步完善绩效评价结果应用机制，将绩效评价结果应用到下一年度的资金安排和项目立项中，调整支出结构、达到提高资金配置效率和使用效益的目的；完善制度建设。并将严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和市财政局相关要求，将我所2024年度单位整体支出绩效自评报告进行网络公示。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

五、财政拨款收入：指财政单位当年拨付的资金。

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：常德市劳动卫生职业病防治所开展医疗服务相关活动、按国家规定收费项目和标准取得的收入。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指常德市劳动卫生职业病防治所离退休人员经费。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指常德市劳动卫生职业病防治所的机关事业单位基本养老保险缴费经费。

九、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：指常德市劳动卫生职业病防治所用于其他基层医疗卫生机构的支出。

十、卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指常德市劳动卫生职业病防治所用于疾病预防控制等方面的支出。

十一、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指常德市劳动卫生职业病防治所用于基本公共卫生服务的支出。

十二、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指常德市劳动卫生职业病防治所用于用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

十三、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：指常德市劳动卫生职业病防治所用于其他公共卫生服务的支出。

十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 指常德市劳动卫生职业病防治所按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分   附 件

2024年度常德市劳动卫生职业病防治所

整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

常德市劳动卫生职业病防治所是市卫健委直属公益一类事业单位,编制数35，在职在编33人,单位执行的是事业单位会计制度。是市级独立职业病防治机构，无下属单位或机构。是我市公共卫生体系重要组成部分。承担全市职业病危害调查、建设项目职业病危害预防性评价、用人单位职业病危害现状评价、工作场所职业病危害风险评估及危害因素检测评价、突发职业病危害事故应急处置、职业性健康检查、职业病诊断等职责。2024年单位整体支出1001.12万元，绩效目标是通过有序的开展职业病防治、诊断工作，提高劳动者、用人单位的职业病防治意识。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出年度预决算情况

2024年初市财政局批复我所支出预算数为846.08万元，年初结转和结余0万元。2023年度实际支出881.88万元，年末结转0万元。

2.“三公”经费情况

2024年度，市财政批复“三公”经费年初预算数8万元,其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费2.8万元;公务用车购置及运行费6万元。

全年决算支出“三公”经费6.83万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.87万元；公务用车购置及运行费5.96万元。

（1）因公出国（境）费用

决算支出0万元。

（2）公务接待费

全年决算支出公务接待费0.87万元，较年初预算减少1.93万元。

（3）公务用车购置及运行费

全年无公务车辆购置支出。

公务车运行维护费。全年发生公务车运行维护费6万元，较年初预算减少0.04万元。

3.公用经费情况

2024年市财政局批复公用经费预算数为109.47万元，年终决算支出92.85万元，较年初预算节约16.62万元。

（二）项目支出情况

2024年度无一般公共预算项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

常德市劳动卫生职业病防治所2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

常德市劳动卫生职业病防治所2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

常德市劳动卫生职业病防治所2024年无使用社会保险基金预算拨款安排的支出。

六、单位整体支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况

2024年，在市卫健委党组的坚强领导下，我所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以及习近平总书记在湖南及常德考察时的重要讲话和指示精神，以助力企业高质量发展、保障职业人群健康权益为主要目标，立足职防本位、夯实党建根基、加强能力建设、优化营商环境，取得了一些成绩。绩效目标较好的完成。根据《2024年度单位整体支出绩效自评表》评分，2024年度常德市劳动卫生职业病防治所整体支出绩效自评得分96分，单位整体支出绩效为“优”

（二）单位整体支出绩效目标完成情况

总体上看，我所2024年单位整体支出财政资金的成效较为明显，全面有力的保障基本运转、各项目工作得到有条不紊地开展，主要体现在以下几个方面：

1.单位运转得到有力保障

2024年我所基本支出881.88万元，项目支出119.24万元，全面保障了单位在编在职人员33人、离退休人员28人工资福利待遇；确保了单位正常运转，为各项工作的开展打下了坚实的基础。

2.项目工作开展有条不紊

常德市职防所充分发挥市职业病防治技术支撑机构作用，克服我市各区县职业健康工作发展不平衡的困难，发挥“传帮带”作用、严把项目工作质量关，2024年在提升我市整体职业健康技术水平的同时，还超额完成国家职业病防治项目工作任务。2024年我市共完成工作场所职业病危害因素监测193家、职业性放射性疾病监测医院7家、医疗机构医用辐射防护监测6家、非医疗机构放射性危害因素监测用人单位6家，职业性尘肺病随访2982例，重点职业病监测23000多人次，职业健康素养调查282人、干预2000多人，完成全市10个生活饮用水放射性污染监测点20个样品采集及检测分析，完成食品放射性污染监测点（汉寿县）样品采集及处理、送检。职业病防治项目工作连续6年获省级表彰，连续4年在全省会议上作典型发言。

以日常技术服务工作为抓手，夯实业务基础强能力。2024年完成职业健康体检4909人次，其中放射工作人员职业健康体检1660人。完成工作场所职业病危害因素检测9家，用人单位职业病危害现状评价1家，建设项目职业病危害控制效果评价1家，诊断职业性尘肺病6例、农民工尘肺病93例。协助落实职业病防治“三项行动”及职业病危害专项治理。指导25家用人单位进行职业病危害项目申报及更新，和湖南杰新纺织印染有限公司签订《职业健康管家服务协议》，以“职业健康管家服务”模式启动中小微企业职业健康帮扶行动。

以各类能力验证和业务考核为契机，持续提升技术服务能力。参加了2024年度国家职业卫生技术服务机构实验室检测能力验证，四氢呋喃、铬、氨三个项目均获得优秀；参加了全省职业卫生技术服务检测能力比对，活性炭管中苯、滤膜中镉、粉尘游离二氧化硅、水中氮氧化物 4 个项目全部为优秀；国家职业卫生技术服务机构质量监测成绩全省第一名；年内按期完成放射卫生技术服务资质续展并在原有能力基础上扩展了乳腺、DSA性能检测、个人剂量监测三项放射卫生检测能力。

社会效益和可持续发展能力：这一年，我们加强宣传教育，企业职业病防治主体责任意识不断增强，劳动者职业健康自我保护意识不断提高，职防影响力不断提升。办好《职业病防治法》宣传周，大力宣传普及职业病防治知识。承办全市《职业病防治法》宣传周主题宣传活动,印发宣传册5000份，开展主题宣讲活动1次、专题讲座3次，拍摄噪声防治宣传视频《嘘...》并在常德融媒推送，点击率达6万＋，开展职业健康知识进企业、进学校、进社区、进机构系列活动，利用湖南尚一户外媒体和单位官网、“常德职防”微信公众号等大力宣传《职业病防治法》、科普职业病防治知识，宣传受众达30万。

落实好职业健康保护行动，提升动者职业健康素养水平。根据省卫健委统一安排，完成对鼎城区、澧县、石门县、桃源县、临澧县的重点人群职业健康素养监测与干预工作部署。常态化开展“职业健康知识进企业”活动，到南方水泥、杰新纺织等10家企业开展职业健康知识进企业活动，培训企业职业健康管理人员和劳动者3000余人。此外，通过在单位候诊大厅、院落宣传栏、LED显示屏等媒介宣传职业健康知识，利用到企业开展职业卫生技术服务工作向劳动者普及职业健康知识，多种途径提升劳动者职业健康素养水平。

服务对象满意度方面：所党支部团结带领全体干部职工坚守为劳动者、职业病患者和用人单位服务的初心，坚持底线思维，大胆作为，圆满完成了各项工作任务。

七、存在的问题及原因分析

无。

八、下一步改进措施

  无。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，掌握了单位整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，对专项资金使用效果较好的，予以继续支持；对专项资金管理较好的做法，予以宣传推广。

我所将进一步完善绩效评价结果应用机制，将绩效评价结果应用到下一年度的资金安排和项目立项中，达到提高资金配置效率和使用效益的目的；并将严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和市财政局相关要求，将我所2024年度单位整体支出绩效自评报告进行网络公示。

十、其他需要说明的情况

无。