常德市卫生健康委员会2025年部门预算公开

目  录

    第一部分：2025年部门预算说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2025年部门预算公开表

第一部分：2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，起草卫生健康事业发展地方性规章草案，拟订全市卫生健康规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

    2.协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

    3.制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。

    4.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，拟定并组织实施本市药物政策和基本药物使用管理措施，拟定并组织实施全市医疗机构药品耗材使用管理和药事管理措施，指导医疗机构药学服务能力和人才队伍建设，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

    5.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

    6.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

    7.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。完善计划生育政策。统筹推进婴幼儿照护服务发展，协调相关部门做好对婴幼儿照护服务机构的监督管理。

8.指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。加强卫生健康专技人才队伍建设，加强全科医生队伍建设，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育、住院医师和专科医师规范化培训。推进卫生健康科技创新发展。

    9.负责全市健康教育、健康促进和信息化建设等工作，组织实施国际交流合作与对外医疗援助工作。

    10.负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全市保健工作。

    11.承担市人口和计划生育领导小组、市爱国卫生运动委员会、市血吸虫病防治工作领导小组、市深化医药卫生体制改革领导小组和市防治艾滋病工作领导小组的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

    12.负责人体器官捐献和移植的监督管理。

    13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市卫生健康委内设科室19个，所属事业单位12个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是：办公室、人事科、规划发展与信息化科、财务科、体制改革科、医政科、医疗应急科、中医药管理科、监测预警与应急处置科、传染病防控与免疫规划科、法规与综合监督科、血吸虫预防控制科、基层卫生健康科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、行政审批服务办公室、健康促进科、直属机关党委、离退休人员管理服务科。

所属事业单位分别是：常德市医药卫生科技教育管理办公室、常德市卫生健康委员会干部保健服务中心、常德市健康教育所、常德市医学会医疗事故技术鉴定工作办公室、常德市公共卫生紧急救援指挥中心、常德市基本用药监督管理办公室、常德市卫生和计划生育委员会信息中心、常德市卫生健康委员会考试服务中心、常德市计划生育区域协作联络站、常德市农村计划生育家庭奖励扶助办公室、常德市妇幼健康事务中心、常德市计划生育药具技术站。

二、部门预算单位构成

纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：常德市卫生计生综合监督执法局、常德市职业病防治所、常德市皮肤病性病防治所、常德市中心血站、常德市医疗器械管理站。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、财政专户管理资金收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市卫生健康委归口管理使用的基本公共卫生服务补助经费、优生优育及独生子女家庭奖励扶助资金等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2025年市卫生健康委没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数16090.29万元，其中，一般公共预算拨款11949.29万元（经费拨款11853.95万元，纳入预算管理的非税收入拨款95.34万元）；财政专户管理资金收入4141万元。2025年收入预算较上年增加351.33万元，增长2.23%，主要是经费拨款增加442.74万元，主要原因卫生健康财政补助收入增加；纳入预算管理的非税收入拨款减少22.41万元，主要原因是考试报名人数减少，对应收入减少；财政专户管理资金收入减少69万元，主要原因是职业健康体检和血费收入减少。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数16090.29万元，其中，基本支出8798.84万元，项目支出7291.45万元。主要包括社会保障和就业支出525.41万元，卫生健康支出15244.06万元，住房保障支出320.82万元。2025年支出预算较上年增加351.33万元，增长2.23%，主要是基本支出减少97.1万元，主要原因是逐步压减人员支出；项目支出增加448.43万元，主要原因是优生优育及独生子女家庭奖励扶助资金增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入11949.29万元，支出11949.29万元，包括：社会保障和就业支出525.41万元，占4.4%；卫生健康支出11103.06万元，占92.92%；住房保障支出320.82万元，占2.68%。2025年一般公共预算拨款规模较上年增加420.33万元，增长3.65%，主要是基本支出减少44.45万元，项目支出增加464.78万元，主要原因是单位在职人员支出减少的基础上，加大了优生优育及独生子女家庭奖励扶助资金保障力度。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市卫生健康委2025年一般公共预算基本支出年初预算数为5258.36万元，其中：人员经费4402.73万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费855.63万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市卫生健康委2025年一般公共预算项目支出年初预算数为6690.93万元，其中事业运行经费1529.45万元，主要用于医疗行业资格考试、爱卫专项工作、市县级领导体检、紧急救援指挥中心人员工资、市级领导保健、麻风病人医药费、麻风村补助、艾滋病抗病毒感染中西药补助、采供血定额补助、医疗器械管理站工作等方面；事业发展专项5762万元，主要用于基本公共卫生服务补助经费、乡村本土化人才培养经费、优生优育及独生子女家庭奖励扶助资金等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市卫生健康委员会2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年市卫生健康委运行经费预算2490.1万元，较上年预算增加117.23万元，增长4.94%。其增加原因主要为部分长期聘用人员转为劳务派遣模式，对应支出从人员支出转入公用经费。

（二）“三公”经费预算情况。2025年市卫生健康委“三公”经费预算数为40.7万元，其中：公务接待费11.7万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费29万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费29万元）。2025年“三公”经费预算较上年减少2.1万元，下降4.91%。其减少原因为严格落实过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况。2025年市卫生健康委会议费预算4万元，拟召开3次会议，人数约350人次，主要包含卫生健康工作总结及规划、医改考核调度、爱国卫生工作调度总结等内容；培训费预算14.1万元，拟开展5次培训，人数约720人次，主要内容为基本用药监督管理培训、婴幼儿照护业务工作培训、卫生监督执法案卷评查、职业病防治项目工作培训、事业单位工作人员培训等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年市卫生健康委政府采购预算总额1279.45万元，其中：货物类采购预算932.73万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算346.72万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，市卫生健康委及所属预算单位共有车辆17台，其中：公务车辆7台，行政执法车辆0台，应急专用车辆1台，其他车辆9台。单位价值50万元以上通用设备6台，单位价值100万元以上专用设备8台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为16090.29万元，其中，基本支出8798.84万元，项目支出7291.45万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

2025年部门预算公开表(市卫健委).xlsx