常德市劳动卫生职业病防治所2025年单位预算公开

目  录

    第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、单位预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2025年单位预算公开表 

第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

   我所是市级独立职业病防治机构，无下属单位或机构。是我市公共卫生体系重要组成部分。主要工作任务是：新建、扩建、改建、技术改造和技术引进项目职业病危害预评价和控制效果评价；经常性职业病危害因素检测；职业性健康检查；职业病的诊断、鉴定、治疗；调查处理职业病危害事故（急性职业中毒事故、放射事故）。

（二）机构设置

根据市委编办核定，常德市劳动卫生职业病防治所内设科室6个，所属事业单位0个，全部纳入2025年单位预算编制范围。

内设科室分别是办公室、质量管理科、检验科、职业卫生监测科、放射卫生监测科、健康监护科等。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2025年单位预算编制范围的为常德市劳动卫生职业病防治所本级。

三、单位收支总体情况

2025年单位预算即常德市劳动卫生职业病防治所本级预算。收入包括经费拨款、财政专户管理资金。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括纳入常德市劳动卫生职业病防治所归口管理使用的2025非税收入成本专项资金；主要涉及卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2025年常德市劳动卫生职业病防治所没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数1012.73万元，其中，一般公共预算拨款882.73万元（经费拨款882.73万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理资金拨款130万元。2025年收入预算较上年减少13.36万元，下降1.30%，主要是经费拨款增加36.64万元，主要原因是人员经费和公用经费的增加。财政专户管理资金拨款减少50万元，主要原因是两年一次的放射人员工作体检收入减少。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数1012.73万元，其中，基本支出892.21万元，项目支出120.52万元。主要包括卫生健康支出881.79万元，社会保障和就业支出74.38万元，住房保障支出56.56万元。2025年支出预算较上年减少13.36万元，下降1.30%，主要是人员经费、公用经费增加36.64万元，项目经费减少50万元，主要原因是放射体检收入减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入882.73万元，支出882.73万元，包括：卫生健康支出751.79万元，85.17%；社会保障和就业支出74.38万元，占8.43%；住房保障支出56.56万元，占6.40%；2025年一般公共预算拨款规模较上年增加36.64万元，增长4.33%，主要是人员经费、公用经费增加36.64万元，主要原因是2024年9月单位新增一名军转干部。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市劳动卫生职业病防治所2025年一般公共预算基本支出年初预算数为882.73万元，其中：人员经费779.75万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费102.98万元，包括：办公费、印刷费、委托业务费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他等。

（二）项目支出：常德市劳动卫生职业病防治所2025年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元，其中事业运行经费0万元，事业发展专项0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市劳动卫生职业病防治所2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年常德市劳动卫生职业病防治所运行经费预算112.46万元，较上年预算增加2.99万元，增长2.73%。其增加原因是增加在职人员1人，运行经费增加。

（二）“三公”经费预算情况。2025年常德市劳动卫生职业病防治所“三公”经费预算数为9万元，其中：公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7万元（公务用车购置0万元、公务用车运行维护费7万元）。2025年“三公”经费预算较上年增加0.2万元，增长2.27%。其增加原因随着车辆老化维修费用增加。

（三）一般性支出情况。2025年常德市劳动卫生职业病防治所会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数约0人次，培训费预算4万元，拟开展1次培训，人数约88人次，主要内容为职业病防治项目工作技术方案、职业健康检查知识、职业病网络报告知识等培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年常德市劳动卫生职业病防治所政府采购预算总额7万元，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算7万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，常德市劳动卫生职业病防治所共有车辆3台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆1台，其他车辆1台。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备2台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1012.73万元，其中，基本支出892.21万元，项目支出120.52万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年单位预算公开表

注：报表中空表表示本部门单位无相关收支情况。

2025年常德单位预算公开表(职防所).xlsx