常德市中心血站2023年度单位决算公开

 目录

第一部分 常德市中心血站概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 

常德市中心血站

概况 

一、单位职责

（一）按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；

（二）承担供血区域范围内血液储存的质量控制；

（三）对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；

（四）承担卫生行政部门交办的任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市中心血站内设机构包括：本单位内设科室12个，所属事业单位0个

内设科室分别是：办公室、人事科、财务科、行政后勤科、质管科、检验科、献血招募办、献血服务科、成分制备科、机采服务科、供血服务科以及信息科。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德市中心血站2023年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市中心血站本级。

本单位为二级预算单位，故2023年部门决算编制范围的为常德市中心血站本级。

  第二部分

  单位决算表

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4011.51万元。与上年相比，减少109.87万元，减少2.67%，主要是因为全年采血量减少，血费收入减少。支出总计4011.51万元。与上年相比，减少109.87万元，减少2.67%，主要是因为全年采血量减少，相关采血成本支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4011.51万元，其中：财政拨款收入646.88万元，占16.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3364.63万元，占83.87%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4011.51万元，其中：基本支出3382.51万元，占84.32%；项目支出629万元，占15.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计646.88万元，与上年相比，增加112.88万元,增长21.14%，主要是因为年度内收到的上级专项资金增加。财政拨款支出总计646.88万元。与上年相比，增加112.88万元，增长21.14%，主要是因为年度内使用上级专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出646.88万元，占本年支出合计的16.13%，与上年相比，财政拨款支出增加112.88万元，增长21.14%，主要是因为本年收到上级专项资金增加对应的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出646.88万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）支出400.30万元，占61.88%；卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出229万元，占35.4%；卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出17.58万元，占2.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为400万元，支出决算数为646.88万元，完成年初预算的161.72%，其中：

1.卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。

年初预算为400万元，支出决算为400.30万元，完成年初预算的100.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政拨入市直人员三等功奖励0.3万元。

2.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为229万元，由于年初数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内收到的上级补助专项资金为列入年初预算。

3.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.58万元，由于年初数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加突发公共卫生事件应急处理款项17.58万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出646.88万元，其中：

人员经费17.88万元，占基本支出的2.76%，主要包括绩效和其他对个人和家庭的补助。

公用经费629万元，占基本支出的97.24%，主要包括专用材料费、委托业务费和宣传费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于 “三公”经费财政拨款支出预算数为0万元，无法计算比例。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于因公出国（境）费支出预算为0万元，无法计算比例。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于公务接待费支出预算为0万元，无法计算比例。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于公务用车购置费支出预算为0万元，无法计算比例。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于公务用车运行维护费支出预算为0万元，无法计算比例。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于 “三公”经费财政拨款支出决算数为0万元，无法计算比例。因公出国（境）费支出决算0万元，由于因公出国（境）费支出决算0万元，无法计算比例。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，无法计算比例。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元。

2.公务接待费支出决算为0万元。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0万元；

2023年本单位开支培训费0万元；

2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额1113.18万元，其中：政府采购货物支出1097.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.13万元。授予中小企业合同金额899.88万元，占政府采购支出总额的80.84%，其中：授予小微企业合同金额899.88万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.03%，由于工程采购支出额为0，无法计算授予中小企业合同金额百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车2辆，其他用车主要是血液运输用车；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一） 绩效管理工作开展情况

2023年度我站资金主要用于血液采集、血液检测、血液制备和血液供应等相关工作成本费用，在资金使用中严格执行年初预算和相关规定，把有限财力重点用于保证采供血、保障血液质量和血液安全上，合理调配，增收节支，以确保我市采供血工作的顺利开展和临床用血持续保障供给。1.多措并举开展无偿献血宣传招募；2.提升血液检测能力,把牢血液质量关；3.严格质量监测和控制；4.血液制备科学规范；5.血液供应安全及时。

（二）单位整体支出绩效情况

常德市中心血站以“人民健康”为中心，血液管理工作健康发展，多措并举保障全市医疗机构的临床用血。2023年共有49301人次参与无偿献血，采集血液18.2吨，有力保障了全市医疗救治用血的需要和安全。2023年止，常德市连续14年第7次蝉联“全国无偿献血先进市”荣誉称号，无偿献血事业健康向前发展。

2023年度，全市无偿献血49301人次，其中：全血47033人次，机采血小板2268人次。采集血液90999.6u，其中：全血86520.6u，机采血小板4479u。临床供血总量为173356.5u，成分制备率达100%，实现了“临床用血100%来自自愿无偿献血，成分制备率达99%以上”的站级质量目标，基本保障了我市临床用血的供应,且无质量安全事故发生。

（三）存在的问题及原因分析

1.血液核酸检测项目经费的投入严不足。2023年我站血液核酸检测49266人次，所需资金414.7万元。而艾滋病防治血液项目经费为229万元，其余185.7万元需来自我站自筹资金。因血液核酸检测项目经费的投入严重不足，目前已影响我站正常业务运转。

2.部门整体支出和专项支出，社会效益较好，经济效益不明显。

第四部分 

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

 附 件

2023年度常德市中心血站整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

1.机构情况

常德市中心血站是经常德市人民政府批准，不以营利为目的财政补助（差额）拨款公益一类公共卫生事业单位。我站分别设置献血招募办、献血服务科、机采服务科、成分制备科、检验科、质管科、供血服务科、办公室、人事科、财务科、行政后勤科、信息科12个职能科室。

2.人员情况

我单位现有事业编制66个，实有人数111人，其中在编63人，人事代理36人，劳务派遣12人，退休14人。

3.主要职责

常德市中心血站是全市唯一一家采供血机构，负责在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；承担供血区域范围内血液储存的质量控制；对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；承担卫生行政部门交办的任务。

4.财务情况

2023年市财政局批复我站部门预算数为3925万元，年初结转185.31万元，预算调整145万元，中央转移支付229万元，专项17.88万元，合计4212.19万元。2023年度实际总支出4011.51万元，年末结转200.68万元。

2023年度决算总支出4011.51万元，其中工资福利支出1876.38万元，商品和服务支出1997.59万元，对个人和家庭的补助100.65万元，资本性支出36.88万元。

二、一般公共预算支出情况（包括财政专户管理资金）

（一）基本支出情况

1.基本支出年度预决算情况

2023年市财政局批复我站部门预算数为3925万元，年初结转185.31万元，预算调整145万元，中央转移支付229万元，专项17.88万元，合计4212.19万元。2023年度实际总支出4011.51万元，年末结转200.68万元。

2023年度决算总支出4011.51万元，其中工资福利支出1876.38万元，商品和服务支出1997.59万元，对个人和家庭的补助100.65万元，资本性支出36.88万元。

2.“三公”经费情况

2023年度,市财政批复“三公”经费年初预算数47.5万元，其中因公出国(境)费用0万元;公务接待费4万元;公务用车购置及运行费43.5万元。

全年决算支出“三公”经费43.56万元，其中因公出国(境)费用0万元;公务接待费0.5万元;公务用车购置及运行费（采血车和送血车）43.06万元。“三公”经费决算支出较年初预算节约3.94万元。

 (1)因公出国(境)费用

决算支出0万元。

(2)公务接待费

全年决算支出公务接待费0.5万元，较年初预算节约3.5万元。

(3)公务用车购置及运行费

全年无公务用车购置费。公务车运行维护费,全年发生公务车运行维护费43.06万元，较年初预算节约0.44万元。

3.公用经费情况

2023年市财政局批复公用经费预算数为1916.34万元，预算调整145万元，中央转移支付229万元，合计2000.34万元。年终决算支出1997.59万元，较年初预算减少2.7万元。

（二）项目支出情况

无项目支出情况

三、政府性基金预算支出情况

    无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

(一)绩效目标完成情况

常德市中心血站以“人民健康”为中心，血液管理工作健康发展，多措并举保障全市医疗机构的临床用血。2023年共有49301人次参与无偿献血，采集血液18.2吨，有力保障了全市医疗救治用血的需要和安全。2023年止，常德市连续14年第7次蝉联“全国无偿献血先进市”荣誉称号，无偿献血事业健康向前发展。

（二）实现产出和取得效益的情况

2023年度，全市无偿献血49301人次，其中：全血47033人次，机采血小板2268人次。采集血液90999.6u，其中：全血86520.6u，机采血小板4479u。临床供血总量为173356.5u，成分制备率达100%，实现了“临床用血100%来自自愿无偿献血，成分制备率达99%以上”的站级质量目标，基本保障了我市临床用血的供应,且无质量安全事故发生。

（三）资产管理情况

截至2023年12月31日，我站资产总额为2494.83万元，其中：流动资产955.46万元，占总资产38.3%（主要为存货、应收账款、其他应收款）；非流动资产1539.37万元，占总资产61.7%。固定资产设备及材料物资有专人管理，并制订《固定资产管理制度》、《材料管理制度》等管理措施，资产购置按照财政要求，编制《政府采购预算表》，严格按照政府采购的程序进行采购。固定资产处置按照相关规定，经市财政局批准后，按程序处置。资产使用率100%，且全部资产为血站开展业务需要的自用资产，在资金紧张，设备老化严重的情况下，我站遵守统筹兼顾原则，充分考虑财力可能，首先满足基本支出，再安排项目支出，不超支配置，并加强设备日常维护和监督，确保血液质量安全。我单位没有对外投资、出租以及出借固定资产。

（四）开展业务情况

2023年度我站资金主要用于血液采集、血液检测、血液制备和血液供应等相关工作成本费用，在资金使用中严格执行年初预算和相关规定，把有限财力重点用于保证采供血、保障血液质量和血液安全上，合理调配，增收节支，以确保我市采供血工作的顺利开展和临床用血持续保障供给。

1.多措并举开展无偿献血宣传招募。一是强化组织领导，规范推动工作，通过市政府办下发了《2023年度无偿献血工作实施方案》，积极推动各级各部门履行无偿献血工作职责。二是通过多种方式，加强无偿献血公益理念宣传，营造无偿献血的良好氛围。先后与常德日报社、常德广播电视台等新闻媒体达成战略合作协议，在各类新闻媒体刊播无偿献血新闻稿件,在微信公众号上发布无偿献血相关消息，扩大了无偿献血工作影响力，深入地阐述了无偿献血公益理念。广泛组织活动深化宣传实效。在世界献血者日等节日在街头组织主题宣传活动，与湖南文理学院、常德职业技术学院、湖南应用技术学院等学校联合开展主题献血活动，在各县区联合开展大型无偿献血活动，现场参加无偿献血人数近万余人。组织血站开放日12次，累计邀请近千名市民走进血站零距离接触和了解无偿献血公益事业，进一步普及了无偿献血公益理念。三是优化服务水平，巩固献血队伍。大力开展“优质服务”工程，着力提高工作人员工作标准，优化献血服务水平，巩固无偿献血队伍。积极推进全市无偿献血免费用血异地直报工作，使献血者在用血地就能报销血款。每月组织1次全站职工业务理论考试和操作技能考试，提高工作人员工作能力。进一步完善绩效考核细则，规范一线业务工作服务标准，为献血者提供优质献血服务。通过上述措施不断巩固和扩大固定献血者队伍，为全市无偿献血工作提供了强有力的支持，也为年度献血总量和月度均衡献血提供了保障。

2.提升血液检测能力,把牢血液质量关。一是严格执行《血站质量管理规范》《血站实验室质量管理规范》《血站技术操作规程》（2019版）等相关标准规范、及质量管理体系文件，依法规范开展采供血各项工作。二是严格血液检测，确保质量安全。对采集回来的所有血液标本，均使用2个不同厂家的检测试剂、2名不同检测人员对艾滋病、乙肝、丙肝、梅毒等4项传染病指标进行酶联免疫初检及复检2次检测，同时再针对艾滋病、乙肝、丙肝3项传染病指标开展病毒核酸检测，极大地降低了“窗口期”感染潜在风险和经输血传播疾病的风险。2023年实现血液产品核酸检测全覆盖。三是参加国家卫生健康委临检中心2次室间质评考核，湖南省临检中心3次室间质评考核，湖南CDC1次室间质评考核,对115个室间质评盲样进行460项次检测，成绩均为100分。全年血液检测合格率100%，血型复查准确率100%，传染病监测合格率100%，采血无菌技术操作合格率100%，临床供血合格率100%，未发生血液安全事件，全年无临床输血感染病例出现，保证了我市临床供血的质量安全。

3.严格质量监测和控制。在全面开展血液标本核酸检测的基础上，将血液质量控制的关口前置，把好各类试剂、物料、仪器设备的质量关。2023年度质量控制部门对各科室开展日常督导检查12次，抽检血液296袋，质量合格率100%。抽查试剂67批次、其它关键物料63批次，严格按照SOP对关键设备进行监控，所有检测项目均合格或在受控范围内，并对各厂家资质进行了验证，确保了采供血所需试剂、物料和仪器设备的安全。每月召开质量分析会，对质量隐患进行排查。每年组织对全站质量体系运行情况进行了全面内审，进一步提高了质量体系的适宜性、充分性、有效性。

4.血液制备科学规范。科学规范开展血液制备工作，最大限度利用好血液资源，2023年制备用全血量为86451U，成分制备率达100%，实现了临床用血100%来自自愿无偿献血，成分制备率达99%以上的站级质量目标，基本保障了我市临床用血的供应,且无质量安全事故发生。

5.血液供应安全及时。利用市血液管理信息联网管理系统，科学调度血液，实现了血液资源的最大化利用，全年供应临床血量173356.5U，做到了用血单位零投诉，全年血站供应临床的血液质量得到了有效保证，未发生患者通过输血感染疾病的事件，保障了患者身体健康，提升了临床输血疗效，社会效益显著。

我站2023年度预算安排的基本支出保障了血站各项工作的正常运转，保障了单位业务工作的顺利开展，血液的采集、检测、制备、贮存、运输等方面的每一个环节的质量做到了万无一失，献血者满意率≥99%、临床用血医院服务满意率≥99%、全年无临床血液质量纠纷、出库血液检测合格率100%、血液成分制备率≥99%。

七、存在的主要问题

1.血液核酸检测项目经费的投入严不足。2023年我站血液核酸检测49266人次，所需资金414.7万元。而艾滋病防治血液项目经费为229万元，其余185.7万元需来自我站自筹资金。因血液核酸检测项目经费的投入严重不足，目前已影响我站正常业务运转。

2.部门整体支出和专项支出，社会效益较好，经济效益不明显。

八、下一步改进措施

1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2.血液核酸检测是确保血液安全的重要手段，为了人民群众的生命安全，必须加大公共卫生专项—血液核酸检测项目经费的投入力度，才能确保项目长期有效的实施。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

一是通过绩效自评结果，总结经验，发现问题，提出改进的方向和具体措施，促进工作的开展。二是将绩效自评结果进行对照分析改进工作。三是将自评结果按照市财政局相关要求进行网络公示。