常德市卫生计生执法局2023年度单位决算公开

目录

第一部分 常德市卫生计生执法局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 

常德市卫生计生执法局

单位概况 

一、部门职责

市卫生和计划生育综合监督执法局是市卫生健康委员会所属执法机构，具体承担卫生计生方面的有关行政执法职能，共有编制人数35名，主要职责是：

（一）组织实施全市卫生计生综合执法检查，负责卫生计生专项整治和日常监督检查。

（二）对市本级权限范围内公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查。

（三）对市本级权限范围内医疗卫生机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查、打击非法行医和非法采供血等行为。

（四）对市本级权限范围内医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查出违法行为。

（五）对市本级权限范围内医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查、查处违法行为。

（六）对市本级权限范围内妇幼保健机构和计划生育技术服务机构服务内容及从业人员的行为规范进行监督检查，打击“两非”等违法行为，做好计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的督查督办工作。

（七）负责卫生计生监督信息的收集、核实和上报，受理对违法行为的投诉、举报。

（八）负责指导和监督各区县（市）卫生计生综合监督执法机构的业务工作。

（九）承办市委、市人民政府和市卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市卫生计生执法局单位内设机构包括：本单位内设科室9个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：办公室、法制科（稽查科）、医疗机构监督执法一科、医疗机构监督执法二科、公共卫生监督执法一科、公共卫生监督执法二科、公共卫生监督执法三科、传染病防治监督执法科、计划生育监督执法科。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围的为常德市卫生计生执法局单位本级。

  第二部分

  部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计844.86万元。与上年相比，增加6.46万元，增长0.77%，主要是因为年度内在职人员死亡1人，工资福利收入减少，死亡抚恤增加，人员经费总体减少；同时追加公用经费，公用经费收入增加；国家、省级项目经费收入增加。支出总计844.86万元。与上年相比，增加6.46万元，增长0.77%，主要是因为在职人员死亡1人抚恤金支出、公用经费支出增加和项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计844.86万元，其中：财政拨款收入838.35万元，占99.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.51万元，占0.77%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计844.86万元，其中：基本支出791.07万元，占93.63%；项目支出53.79万元，占6.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计838.35万元，与上年相比，增加12.44万元,增长1.51%，主要是因为年度内在职人员死亡1人，工资福利收入减少，死亡抚恤增加，人员经费总体减少；同时追加公用经费，公用经费收入增加；国家、省级项目经费收入增加。财政拨款支出总计838.35万元。与上年相比，增加12.44万元，增长1.51%，主要是因为在职人员死亡1人抚恤金支出、公用经费支出增加和项目经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出838.35万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加12.44万元，增长1.51%，主要是因为在职人员死亡1人抚恤金支出、公用经费支出增加和项目经费支出增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出838.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.9万元，占0.23%；社会保障和就业支出155.95万元，占18.6%；卫生健康支出633.59万元，占75.57%；住房保障支出46.91万元，占5.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为691.12万元，支出决算数为838.35万元，完成年初预算的121.3%，其中：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.9万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此专项经费为餐饮具抽检专项经费，年初预算编制不在我单位，由市卫健委分一二季度和三四季度拨至我单位。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.8万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：退休人员退休费、绩效奖由市财政直接支付，未纳入本单位年初预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为18万元，支出决算为24.62万元，完成年初预算的136.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加退休人员医疗补助资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为59.42万元，支出决算为53.37万元，完成年初预算的89.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内在职人员死亡1人，养老保险缴费单位部分未全部支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.48万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内在职人员死亡1人。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为29.09万元，支出决算为20.68万元，完成年初预算的71.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内在职人员死亡1人，医疗保险和大病互助保险单位部分未全部支出。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为54万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为本单位非税罚没收入申请返还，未纳入年初预算。

8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.41万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为中央下拨医疗卫生机构能力建设专项经费，未纳入年初预算。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为516.03万元，支出决算为527.7万元，完成年初预算的102.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加三等功考核奖、事业编人员半年绩效考核奖、在职人员医疗补助资金。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.81万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为省级下拨卫生监督办案补助经费，未纳入年初预算。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为中央下拨重大传染病防控经费，未纳入年初预算。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为29.37万元，完成年初预算的146.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项除市财政下达的卫生监督和医疗市场整治专项经费外，还包括省下拨“双随机”监督执法专项经费，未纳入年初预算。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为48.58万元，支出决算为46.91万元，完成年初预算的96.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内在职人员死亡1人，住房公积金单位部分未全部支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出784.56万元，其中：

人员经费630.13万元，占基本支出的80.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费154.43万元，占基本支出的19.68%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.9万元，支出决算为4.53万元，完成预算的65.65%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费小于预算数较多，与上年相比增加0.74万元，增长19.53%，增长的主要原因是随着公务车辆老化维修费用增加和公务接待费用受疫情影响有所波动。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比减少0万元，由于差异为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为3.4万元，支出决算为1.12万元，完成预算的32.94%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制不准确，与上年相比增加0.46万元，增长69.7%，增长的主要原因是疫情缓解后单位恢复正常公务接待水平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比减少0万元，由于差异为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.41万元，完成预算的97.43%，决算数小于预算数的主要原因是随着公车使用年限增长，公车保险费降低，与上年相比增加0.28万元，增长8.95%，增长的主要原因是本单位公务车辆使用年限增长，车辆维修维护次数略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.12万元，占24.72%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.41万元，占75.28%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为1.12万元，全年共接待来访团组11个、来宾78人次，主要是卫生监督检查业务交流发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.41万元，其中：公务用车购置费0万元，未更新公务用车。公务用车运行维护费3.41万元，主要是每月公务用车过路过桥费、全年公务用车维修保养、公务用车保险、公务用车加油支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出153.43万元，比年初预算数增加46.78万元，增长43.86%。主要原因是：单位年度内返还了非税收入罚款，补充机关运行经费的缺口和卫生监督办案经费的不足，未纳入年初预算。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.98万元，用于开展年度案卷评查暨卫生监督骨干培训，人数38人，内容为卫生健康行政处罚案卷分组评查、集中点评、推荐；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额3.23万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.23万元。授予中小企业合同金额3.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.23万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物采购支出额为0，无法计算授予中小企业合同金额百分比，由于工程采购支出额为0，无法计算授予中小企业合同金额百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是监督执法用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

年度预算经费按整体绩效目标合理分配后，按规定流程逐级拨付。单位收到年度预算经费后，严格履行支出责任，按照年度预算绩效目标和项目资金管理制度履行签批流程，确保资金使用规范，执行准确。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年我单位对市本级权限范围内公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品、涉及饮用水卫生安全产品、医疗卫生机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为，坚持以人民为中心，树牢服务意识、规范执法行为、严格办案流程，努力提升行政执法质量和效能。除卫生监督主责主业取得实效外，更是拓展执法手段，探索多元化综合监管模式，充分展现了常德卫生监督员的风采，保障人民群众健康权益。详见第五部分附件

（三）存在的问题及原因分析

1.预算编制资金不够精准，资金分配不到位。中央和省级补助资金及罚没返还收入未纳入年初预算且指标下达较为滞后，预决算数据差异较大；“三公”经费中公务接待费年初编制不够精准，预决算数据差异较大。未充分规划好“卫生监督及医疗市场整治”项目支出方向，导致培训费年末结余，未充分发挥资金效能。

2.卫生监督培训次数较少，未能调动积极性。2023年因监督业务繁忙，将年度案件评查与卫生监督人员培训同步开展，培训覆盖范围虽到达各区县市，但培训次数少，未能充分调动卫生监督人员更新知识体系的积极性。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

五、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“ 事业收入”、“ 经营收入” 等以外的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指常德市卫计综合执法局用于市场监督管理事务的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指常德市卫计综合执法局的离退休人员经费。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指常德市卫生健康委所属事业单位的离退休人员经费。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指常德市卫计综合执法局的机关事业单位基本养老保险缴费经费。

十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指常德市卫计综合执法局在职人员死亡抚恤经费。

十三、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指常德市卫计综合执法局其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指常德市卫计综合执法局用于一般行政管理事务方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指常德市卫计综合执法局用于基层医疗卫生机构能力建设方面的支出。

十六、卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指常德市卫计综合执法局用于卫生监督等方面的支出。

十七、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指常德市卫计综合执法局用于基本公共卫生服务的支出。

十八、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指常德市卫计综合执法局用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指常德市卫计综合执法局用于其他公共卫生服务的支出。

二十、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 指常德市卫生健康委所属预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第五部分

附 件

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1.基本情况

常德市卫生和计划生育综合监督执法局为市卫健委下属参照公务员管理的副处级事业单位。内设9个科室，核定编制35个，2023年末，实有在职人员30人。主要职责是承担全市范围内的卫生和计划生育相关法律法规落实情况的监督检查，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育等综合监督执法工作，依法查处违法行为。

2.财务情况

2023年度单位收入总额844.86万元，其中财政拨款收入838.35万元，其他收入6.51万元。2023年度单位支出总额844.86万元，其中基本支出791.07万元，占比93.63%；项目支出53.79万元，占比6.37%。

3.绩效目标

对市本级权限范围内公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品、涉及饮用水卫生安全产品、医疗卫生机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为，保障人民群众健康权益。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出年度预决算情况

2023年初市财政局批复我单位一般公共预算基本支出671.12万元，年中追加预算113.44万元，全年指标合计784.56万元。

2023年决算总支出838.35万元，基本支出占全年支出的93.58%，其中工资福利支出546.72万元、商品和服务支出154.21万元、对个人和家庭补助83.41万元、资本性支出0.22万元。

2.“三公”经费情况

2023年市财政局批复我单位“三公”经费年初预算数6.9万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费3.4万元；公务用车购置及运行费3.5万元。

2023年全年决算支出“三公”经费4.53万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.12万元，比上年增加0.46万元，增长69.72%，增加的主要原因是：疫情缓解后单位恢复正常公务接待水平；公务用车购置及运行费3.41万元，比上年增加0.28万元，增长8.94%，增加的主要原因是：本单位2023年出差用车较多造成磨损，车辆维修维护支出略有增加。

3.公用经费情况

2023年市财政局批复我单位公用经费预算数为106.65万元，年终决算支出154.21万元，比年初预算数增加47.56万元，增长44.59%，主要原因是因日常运行经费不足，2023年向财政申请返还财政非税收入54万元。具体情况如下表：

2023年变动幅度较大的是办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费，变动幅度都在100%以上。2023年办公室支出为杂志征订，办公用品、耗材、饮用水采购，花卉绿植更新等，较往年增多。邮电费为全年话费和两年宽带网络服务费。差旅费为乡村振兴、日常监督、案件调查出差等，大幅增长的原因是年初预算不足，而监督人员出差频率提升。维修（护）费大幅增长的原因为单位年初支出医疗废弃物在线监测系统维护费5万元，为上年末系统关闭银行未及时支付的费用，本年产生了工资软件、财政一体化软件、移动执法终端等系统运维费和日常打印机电脑维修、空调养护等支出。工会经费增加原因是财政拨款额度不足，由行政经费予以补助。福利费为单位全年食堂中餐、退休老干节日慰问和全年体检费，年初财政拨款额度不足，由追加经费支付。

（二）项目支出情况

2023年市财政局批复我单位项目支出预算数为20万元，年终决算支出53.79万元，比年初预算数增加33.79万元，增长168.95%，主要原因是2023年除市财政下拨的卫生综合监督项目经费18.98万元外，中央财政下拨医疗卫生机构能力建设项目经费18.41万元，省财政下拨食品安全监督抽检1.9万元、其他公共卫生服务10万元等。

1.市本级卫生监督及医疗市场整治项目

经核查，截至2023年12月31日，该项目经费共支出18.98万元。具体支出情况如下：采购卫生监督各类书籍支出0.34万元，占全部支出的1.79%；开展2023年案卷评查暨卫生监督人员培训专项支出0.98万元，占全部支出的5.16%；开展全市游泳场所卫生监督抽检专项支出3.66万元，占全部支出的19.29%；开展卫生监督全年工作宣传专项支出6万元，占全部支出的31.61%；开展双随机抽检、各专业监督出差专项支出8万元，占全部支出的42.15%。

2.省级公共卫生专项国家随机监督抽查项目

经核查，截至2023年12月31日，该项目经费共支出10万元。具体支出情况如下：开展双随机卫生监督执法出差支出2万元，占全部支出的20%；制作学校卫生、妇幼健康、生活饮用水等宣传手册支出3.88万元，占全部支出的38.8%；开展游泳场所水质监督抽检支出4.12万元，占全部支出的41.2%。

3.中央卫生监督机构能力建设项目

经核查，截至2023年12月31日，该项目经费共支出18.41万元。具体支出情况如下：“智能卫生医废处理”监测平台运维支出5万元，占全部支出的27.16%；卫生监督移动执法终端系统运维支出13.41万元，占全部支出的72.84%。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年我单位坚持以人民为中心，树牢服务意识、规范执法行为、严格办案流程，努力提升行政执法质量和效能。卫生监督主责主业取得实效，同时拓展执法手段，探索多元化综合监管模式，充分展现了常德卫生监督员的风采，保障人民群众健康权益。

（一）强化卫生健康法治建设主体责任，行政执法水平进一步提升

1.落实依法行政工作制度。严格落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度和执法决定说明理由制度。将行政执法全过程记录作为一般程序案件办理的必要条件，实现行政执法全过程留痕、可追溯。

2.健全完善监督执法工作机制。制定《常德市卫生健康系统重大行政执法案件程序规定》及相关配套制度，建立完善重大案件合议、定期会商等机制，做到行政处罚三级审核和办、审、定三分离，从程序上确保了案件办理的公平公正。

3.狠抓监督员队伍能力建设。推广实践青年夜校、微宣讲等模式，加强政治理论教育，采取开设业务大讲堂、监督骨干培训班、普法宣讲等形式，加强业务培训，努力培养一支“又红又专”的监督执法队伍。

（二）坚持执法与服务同向发力，涉企营商环境进一步优化

1.深入推进普法宣传。我们坚持“谁执法、谁普法”原则，采取集中宣讲、送法上门等方式，大力开展普法宣传进校园、进企业、进社区、进医院等普法宣传活动，每年开展集中宣传10余次，在社会上营造出了浓厚的学法懂法守法氛围。坚持寓普法于执法，推进说理式执法，引导市场主体守法经营，从源头上预防和减少违法行为。

2.持续推进“四个一”监督执法。坚持市政府优化营商环境“十五条措施”和市卫健委“十条措施”，积极推广“湖南营商码”应用，持续推动一支队伍执法，一个标准执法，一次性全面执法，一律着装亮证执法的“四个一”综合执法模式，切实减少监督执法频次，提高监督执法效能，杜绝过度执法，减少行政执法对市场主体正常经营活动的影响。

3.积极落实涉企轻微违法“三次告知”和“首犯不罚”。坚持以教育为主、惩戒为辅的原则，大力推行实施柔性监管和包容审慎执法。对除涉及人身、财产、公共安全等领域的其他市场主体和一般经营行为，积极推进行政告知、劝导示范、行政指导、行政调解、监督回访等包容审慎柔性执法措施，对轻微违法行为推行只纠不罚，鼓励和引导违法行为当事人及时改正轻微违法行为，坚决杜绝以罚代管、一罚了之。

（三）探索多元化综合监管模式，传统监督执法手段进一步拓展

1.推动职业卫生监管由“全面撒网”向“重点监督”转变。在公共场所、消毒餐饮具、医疗机构等行业开展分类监管的基础上，总结经验，以鼎城区为试点，推进职业卫生分类监管，结合行业卫生标准和企业卫生管理现状，根据企业的职业病危害等级对企业进行评定分类，并对评定等级较差的C、D级单位实行重点监管。

2.推动医疗废物监管由“时点监管”向“过程监管”转变。搭建“智能卫生医废处理”监测平台，实现了对医疗废物的产生、收集、暂存、转运各环节全过程可查询可追溯的闭环管理，极大地提高了处置效率。

3.推动二次供水监管由“定期检测”向“线上监测”转变。与市城区二次供水专业服务公司深度合作，逐步实现对市城区二次供水单位的统一管理服务，对二次供水相关设备的清洗消毒维护流程进行全过程数字采集、传输、存储，加速实现了二次供水水质监管工作的数字化监管进程。

（四）践行“执法为民 护卫健康”宗旨，医疗卫生市场秩序进一步规范

1.全面推进监督抽检。在完成国家、省“双随机”监督抽检任务的基础上，我们大力推进市本级监督抽检，先后开展了全市游泳场所、生活饮用水、餐饮具集中消毒单位等全覆盖的监督检测。

2.深入开展联合执法。今年来，联合县市区开展了规范医疗机构依法执业、涉医麻精药品非法流失、消毒产品专项整治等专项检查，会同教育、公安、市场监管等部门常态化开展了食品安全“护苗行动”、打击非法医疗美容专项行动等联合执法10余次，实现了部门协同、整体联动，有力打击了医疗卫生领域违法违规行为。

3.加大大案要案查处。对危害人民群众健康安全，社会影响恶劣的大案要案，我们抱着零容忍的态度，绝不姑息，查处了常德市二中医院科室外包、长茅岭卫生院麻精药品管理使用不规范等一批典型案件，并适时予以公开曝光，起到了打击一个、震慑一片的良好效果。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制不精准，资金分配不到位。2023年预算编制时，未充分规划好“卫生监督及医疗市场整治”项目支出方向，导致培训费年末结余，未充分发挥资金效能。

（二）卫生监督培训次数较少，未能调动积极性。2023年因监督业务繁忙，将年度案件评查与卫生监督人员培训同步开展，培训覆盖范围虽到达各区县市，但培训次数少，未能充分调动卫生监督人员更新知识体系的积极性。

（三）监督力量有待加强。我市被监督单位涉及12个行业类别共1.4万多家，但市、县两级监督机构在岗人员仅200余名，监督员力量不足。常德经开区、常德高新区、柳叶湖旅游度假区、桃花源旅游管理区均没有专门监督机构和执法人员，监督执法工作机制不顺，需要市本级投入大量的时间和精力对几区开展日常监督执法。

八、下一步改进措施

（一）加强预算编制精准性，细化资金分配。2024年预算编制中我单位已结合往年支出情况，细化日常公用经费的经济分类，合理规划资金支出方向和进度，确保预算执行率不低于80%。同时，按季度回顾评估资金使用类别、方向，及时调整下一季度资金使用。

（二）加强能力培育，提升执法水平。制定培训计划，广泛开展监督执法业务培训、案例评审、技能比武，全面提升重案大案和疑难案件的查处能力，全面提升突发公共卫生事件应急处置能力。

（三）加大专项整治力度，规范行业秩序。针对群众反映强烈、投诉举报多、社会影响大的热点、难点问题，加大专项整治力度，及时公开曝光典型案件，实现惩处一起、规范一家、震慑一片的效果，树立行业监管的权威性，切实维护卫生健康法律权威，保障人民群众健康权益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位能专款专项使用项目资金，使年初的预算能合理规范的用于整体业务上，达到了年初预算时的效益指标，也基本达到了年初设定的预期目标。

部门整体支出维护了全市人民群众健康权益，促进了和谐社会建设，该专项有可持续影响力，被监督单位及人民群众对卫生监督工作测评满意度为较满意。

根据定量分析及定性分析，综合考评得分为96分。

十、其他需要说明的情况

无。

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：郭子玮       联系电话：18711631950       单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

填表人：郭子玮       联系电话：18711631950      单位负责人签字：尹昭

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

备注：一个项目支出一张表。

填表人：郭子玮        联系电话：18711631950      单位负责人签字：尹昭