常德市第五人民医院2024年单位预算公开

目录

第一部分：2024年单位预算说明

单位 基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、 单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

机关运行经费情况

“三公”经费预算 情况

一般性支 出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2024年单位预算公开表

第一部分：2024年单位预算说明

一、 单位 基本概况

（一）职能职责

常德市第五人民医院（常德市血吸虫病专科医院）是市直财政差额补助事业单位。主要职能有：血吸虫病救治;传统毒品药物代替维持治疗;特殊特殊人群涉毒人员收治;综合医疗业务工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德市第五人民医院内设科室 18个， 所属事业单位 0 个，全部纳入 2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是 设有门急诊科，血吸虫病科、麻醉科（手术室）、美沙酮药物维持门诊、特殊人群涉毒人员收治中心、功能科、检验科、药械科临床业务科室;设置院办公室、人事科（纪检监察室）、党办、财务科、医务部、护理部、医保办、总务科、宣传信息科与保卫科（综治办）职能管理科室。

所属事业单位无。

二、预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的常德市第五人民医院本级。

三、单位收支总体情况

2024年 单位预算即 常德市第五人民医院 本级预算。收入包括经费拨款 730万元，事业收入712万元 。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市 财政 局归口管理使用的 药品零差率补助、美沙酮药物门诊补助 等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出 188万元 、 卫生健康支出 1160万元 、住房保障支出 94万元 。

2024年 常德市第五人民医院 没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出 。

（一）收入预算。 2024年 年初收入预算数 1442 万元，其中，一般公共预算拨款 730 万元（经费拨款 730 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 0 万元）；政府性基金预算拨款 0 万元， 事业收入 712万元 。 2024年 收入预算较上年减少 1526.06 万元，下降 51.42 % ，主要是其他资金来源减少 1526.06 万元，主要原因是 2024年即将搬迁到常德市第一中医医院业务受到影响 。

（二）支出预算。 2024年 年初支出预算数 1442 万元，其中，基本支出 712 万元，项目支出 730 万元。主要包括社会保障和就业支出 188 万元， 卫生健康支出 1160万元 ，住房保障支出 94 万元。 2024年 支出预算较上年减少 1526.06 万元，下降 51.42 % ，主要是人员经费 减少 1544.5万元 ，公用经费增加 18.44 万元，主要原因是 2024年即将搬迁到常德市第一中医医院业务受到影响 。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年 一般公共预算拨款收入 730 万元，支出包括：一般公共服务 0 万元，占 0 % ；社会保障和就业支出 0 万元，占 0 % ；住房保障支出 0 万元，占 0 % 。 2024年 一般公共预算拨款规模较上年增加 0 万元，增长 0 % 。具体安排情况如下：

（一）基本支出： 常德市第五人民医院 2024年 一般公共预算基本支出年初预算数为 0 万元。

（二）项目支出： 常德市第五人民医院 2024年 一般公共预算项目支出年初预算数为 730 万元，其中事业运行经费 730 万元，主要 用于定额补助、药品零差率补助和美沙酮药物治疗门诊补助等方面 。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市第五人民医院 2024年 无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年 常德市第五人民医院 运行经费预算 0 万元，较上年预算增加 0 万元，增长 0 % 。

（二）“三公”经费预算情况。2024年 常德市第五人民医院 “ 三公 ” 经费预算数为 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元）。 2024年 “ 三公 ” 经费预算较上年增加 0 万元，增长 0 % 。

（三）一般性支出情况。2024年 常德市第五人民医院 会议费预算 0 万元 ，拟召开 0 等 会议，人数约 0 人次；培训费预算 0 万元，人数约 0 人次； 经费预算 0 万元 。 未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年 常德市第五人民医院 政府采购预算总额 0 万元，其中：货物采购预算 0 万元、工程类采购预算 0 万元、服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截 至 202 3 年 12 月底， 常德市第五人民医院 共有车辆 1 台，其中：公务车辆 1 台，行政执法车辆 0 台，应急专用车辆 0 台，其他车辆 0 台。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2024年 拟报废处置公务用车 0 辆，新增配置公务用车 0 辆 。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024年 部门整体支出绩效目标的金额为 1442 万元，其中，基本支出 712 万元，项目支出 730 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“ 三公 ” 经费：纳入市财政预算管理的 “ 三公 ” 经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年 单位预算公开表

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。

常德市第五人民医院2024年单位预算公开表.xlsx