常德市中心血站2024年单位预算公开

目录

第一部分：常德市中心血站2024年单位预算说明

单位 基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、 单位 收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

机关运行经费情况

“三公”经费预算情况

一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占 用 使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：常德市中心血站 2024年单位预算公开表

第一部分：常德市中心血站2024年单位预算

说明

一、 单位 基本概况

（一）职能职责

1.按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；

2.承担供血区域范围内血液储存的质量控制；

3.对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；

4.承担卫生行政部门交办的任务。

（二）机构设置

常德市中心血站内设科室12个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事科、财务科、行政后勤科、质管科、检验科、献血招募办、献血服务科、成分制备科、机采服务科、供血服务科以及信息科。

所属事业单位分别是无 。

二、预算单位构成

我单位属于二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德市中心血站本级。

三、单位收支总体情况

2024年 单位预算即 常德 市中心血站 本级预算。收入包括经 一般公共预算经费拨款、财政专户管理资金收入。支出包括卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出 。

2024年 常德 市中心血站没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出 。

（一）收入预算。 2024年 年初收入预算数 3980 万元，其中，一般公共预算拨款 400 万元（经费拨款 400 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 0 万元）；政府性基金预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 3580万元 。 2024年 收入预算较上年增加 55 万元，增长 1.40 % ，主要是财政专户管理资金增加 200 万元，上级补助收入减少 145万元； 主要原因是 本 年采血量增加，血费收入也相应增加，上级补助收入未安排 。

（二）支出预算。 2024年 年初支出预算数 3980 万元，其中，基本支出 3580 万元，项目支出 400 万元。主要包括 卫生 健康支出 3498.84 万元，社会保障和就业支出 320.90 万元，住房保障支出 160.26 万元。 2024年 支出预算较上年增加 55 万元，增长 1.40 % ，主要是人员经费增加 62.27 万元，主要原因是 政策 性工资调标。 业务经费下降31.81万元，主要原因是缩减开支降低成本。对个人和家庭的补助增加24.54万元，主要原因是退休人员增加和政策性工资调标。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年 一般公共预算拨款收入 400 万元，支出包括：一般公共服务 0 万元，占 0 % ；社会保障和就业支出 0 万元，占 0 % ；住房保障支出 0 万元，占 0 % ； 卫生 健康支出 400万，占100% 。 2024年 一般公共预算拨款规模较上年减少 145 万元，下降 26.61 % ，主要是 卫生 健康支出减少 145 万元，主要原因是 中 央补助专项未安排。 具体安排情况如下：

（一）基本支出： 常德 市中心血站 2024年 一般公共预算基本支出年初预算数为 0 万元。

（二）项目支出： 常德 市中心血站 2024年 一般公共预算项目支出年初预算数为 400 万元，其中 其他运转类 400 万元，主要用于 财政定额补助采供血专项 等方面； 无特定目标类专项 。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德 市中心血站 2024年 无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年 常德 市中心血站运行经费预算 1484.53 万元，较上年预算减少 31.81 万元，下降 2.10 % 。其减少原因为本年度 缩减开支降低成本 。

（二）“三公”经费预算情况。2024年 常德 市中心血站 “ 三公 ” 经费预算数为 0 万元。

（三）一般性支出情况。2024年 常德 市中心血站 会议费预算 0 万元。 未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年 常德 市中心血站政府采购预算总额 1046.38 万元，其中：货物采购预算 997.88 万元、工程类采购预算 0 万元、服务类采购预算 48.50 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截 至 202 3 年 12 月底， 常德 市中心血站共有车辆 9 台，其中：公务车辆 3 台，行政执法车辆 0 台，应急专用车辆 0 台，其他车辆 6 台。 单位价值 50 万元以上通用设备 5 台，单位价值 100 万元以上专用设备 6 台。 2024年 拟报废处置公务用车 0 辆 。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024年 部门整体支出绩效目标的金额为 3980 万元，其中，基本支出 3580 万元，项目支出 400 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“ 三公 ” 经费：纳入市财政预算管理的 “ 三公 ” 经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年 部门（单位）预算公开表

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

常德市中心血站2024年预算公开表.xlsx