常德市卫生健康委2024年部门预算公开

目录

第一部分： 2024年部门预算说明

部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

机关运行经费情况

“三公”经费预算情况

一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分： 2024年部门预算公开表

第一部分： 2024年 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全市卫生健康规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施办法并组织实施。

2.协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出关于全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。

4.协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7.组织实施医疗机构、医疗服务行业管理的有关法律规定，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。完善计划生育政策。

9.指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。加强卫生健康专业技术人才队伍建设，加强全科医生队伍建设，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育、住院医师和专科医师规范化培训。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责全市健康教育、健康促进和信息化建设等工作，组织实施国际交流合作与对外医疗援助工作。

11.负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全市保健工作。

12.承担市人口和计划生育、市爱国卫生运动、市血吸虫病防治工作、市深化医药卫生体制改革和市防治艾滋病工作等议事协调机构的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

13.完成市委、市政府交办的其他事项。

14.职能转变。市卫健委应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康常德战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

15.有关职责分工。

（1）与市发改委的有关职责分工。市卫健委负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与拟订人口发展规划和措施办法，落实人口发展规划中的有关任务市发改委负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和措施办法，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与市民政局的有关职责分工。市卫健委负责拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、措施办法并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与常德海关的有关职责分工。市卫健委负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫健委与常德海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

（4）与市市场监管局的有关职责分工。市卫健委负责食品安全风险监测工作，会同市市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫健委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报市市场监管局等部门，市市场监管局等部门应当立即采取措施。市市场监管局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫健委提出建议。市市场监管局会同市卫健委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（5）与市医保局的有关职责分工。市卫健委、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

常德市卫生和计划生育综合监督执法局是市卫生健康委员会所属执法机构，具体承担卫生计生方面的有关行政执法职能，主要职责是：

（一）组织实施全市卫生计生综合执法检查，负责卫生计生专项整治和日常监督检查。

（二）对市本级权限范围内公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查。

（三）对市本级权限范围内医疗卫生机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查、打击非法行医和非法采供血等行为。

（四）对市本级权限范围内医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查出违法行为。

（五）对市本级权限范围内医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查、查处违法行为。

（六）对市本级权限范围内妇幼保健机构和计划生育技术服务机构服务内容及从业人员的行为规范进行监督检查，打击“两非”等违法行为，做好计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的督查督办工作。

（七）负责卫生计生监督信息的收集、核实和上报，受理对违法行为的投诉、举报。

（八）负责指导和监督各区县（市）卫生计生综合监督执法机构的业务工作。

（九）承办市委、市人民政府和市卫生健康委员会交办的其他事项。

常德市劳动卫生职业病防治所是市级独立职业病防治机构，无下属单位或机构。是我市公共卫生体系重要组成部分。承担全市职业病危害调查、建设项目职业病危害预防性评价、用人单位职业病危害现状评价、工作场所职业病危害风险评估及危害因素检测评价、突发职业病危害事故应急处置、职业性健康检查、职业病诊断治疗及劳动能力鉴定等职责。

常德市皮肤病性病防治所是财政全额拨款的事业单位，主要负责全市麻风病的防治、麻风病村的管理、艾滋病的治疗和关爱、皮肤病性病专科门诊的工作。

常德市中心血站是经市人民政府批准，不以营利为目的，采集、提供临床用血的公益性卫生事业单位，主要职责是：

（一）按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；

（二）承担供血区域范围内血液储存的质量控制；

（三）对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；

（四）承担卫生行政部门交办的任务。

常德市医疗器械管理站主要负责医疗设备审核，医疗器械不良事件监测等工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市卫健委内设科室20个，所属事业单位12个，全部纳入202 4 年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事科、规划发展与信息化科、财务科、行政审批服务办公室、法规科、体制改革科（公立医院绩效考核科与其合署办公）、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生健康科、综合监督科、人口监测与家庭发展科、宣传科、中医药管理科、血吸虫病预防控制科、爱国卫生工作科、老龄健康科、社会组织党建指导科、直属机关党委、离退休人员管理服务科。

所属事业单位分别是常德市医药卫生科技教育管理办公室、常德市卫生健康委员会干部保健服务中心、常德市健康教育所、常德市医学会医疗事故技术鉴定工作办公室、常德市公共卫生紧急救援指挥中心、常德市基本用药监督管理办公室、常德市卫生和计划生育委员会信息中心、常德市卫生健康委员会考试服务中心、常德市计划生育区域协作联络站、常德市农村计划生育家庭奖励扶助办公室、常德市妇幼健康事务中心、常德市计划生育药具技术站。

二、部门预算单位构成

纳入202 4 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：常德市卫生计生综合监督执法局、常德市职业病防治所、常德市皮肤病性病防治所、常德市中心血站、常德市医疗器械管理站。

三、部门收支总体情况

2024年 部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款 、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、财政专户管理资金收入 。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市 卫生健康 委归口管理使用的基本公共卫生服务补助经费、优生优育及独生子女家庭奖励扶助资金等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

2024年 市 卫生健康委 没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出 。

（一）收入预算。 2024年 年初收入预算数 15738.96 万元，其中，一般公共预算拨款 11528.96 万元（经费拨款 11411.21 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 117.75 万元） ；财政专户管理资金拨款 4210万元 。 2024年 收入预算较上年减少 1811.7 万元，下降 10.32 % ，主要是 一般公共预算拨款 减少 1986.7 万元，主要原因是 一方面 坚持理性节约原则，对各项经费拨款进行了精简整合，另一方面随着疫情的结束，取消了大额疫情防控专项经费拨款； 上级财政补助收入减少 145万元，主要原因是本年度未安排上级财政补助收入； 财政专户管理资金拨款增加 320万元，主要原因是职防所职业体检业务增长、中心血站采血量增加导致 。

（二）支出预算。 2024年 年初支出预算数 15738.96 万元，其中，基本支出 8895.94 万元，项目支出 6843.02 万元。主要包括社会保障和就业支出 822.36 万元， 卫生健康支出 14430.51万元， 住房保障支出 486.1 万元。 2024年 支出预算较上年减少 1811.7 万元，下降 10.32 % ，主要是项目支出减少 2380.67 万元， 基本支出增加 568.97万元， 主要原因是 在充分保障单位运转调增类档经费的基础上， 对各类非必要项目支出进行了精简整合；同时减少了大额的疫情防控专项支出 。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年 一般公共预算拨款收入 11528.96 万元，支出包括：社会保障和就业支出 501.46 万元 ，占 4.35% ；卫生健康支出 10701.67万元，占92.82%； 住房保障支出 325.84 万元 ， 占 2.83 % 。 2024年 一般公共预算拨款规模较上年减少 2131.7 万元，下降 15.6 % ，主要是项目支出减少 2497.02 万元， 基本支出增加了 365.32万元， 主要原因是 在充分保障单位运转调增类档经费的基础上， 对各类非必要项目支出进行了精简整合；同时减少了大额的疫情防控专项支出 。具体安排情况如下：

（一）基本支出： 市卫生健康委2024年 一般公共预算基本支出年初预算数为 5302.81 万元，其中：人员经费 4427.6 万元，包括：基本工资 937.36万元 、津贴补贴 270.58万元 、奖金 1173.67万元 、 绩效工资 333.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费401.39万元、职工基本医疗保险缴费193.85万元、其他社会保障缴费22.81万元、住房公积金325.84万元、其他工资福利支出60.65万元、生活补助9.43万元、退休费698.34万元 ；公用经费 875.21 万元，包括：办公费 51.53万元 、 印刷费 3万元、水费5.05万元、咨询费6万元、电费58万元、邮电费39.34万元、取暖费0.2万元、物业管理费85.39万元、差旅费14.8万元、维修（护）费25万元、会议费10万元、培训费6.5万元、公务接待费13.3万元、劳务费17.87万元、工会经费87.74万元、福利费130万元、公务用车运行维护费29.5万元、其他交通费用130.12万元、其他商品和服务支出161.87万元 。

（二）项目支出： 市卫生健康委2024年 一般公共预算项目支出年初预算数为 6226.15 万元，其中 其他运转类 849.15 万元，主要用于 医疗行业资格考试 、爱卫专项工作、市县级领导体检、紧急救援指挥中心人员工资、市级领导保健、麻风病人医药费、麻风村补助、艾滋病抗病毒感染中西药补助、采供血定额补助、医疗器械管理站工作 等方面； 特定目标类 专项 5377 万元，主要用于 基本公共卫生服务补助经费 、乡村本土化人才培养经费、优生优育及独生子女家庭奖励扶助资金 等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市卫生健康委 2024年 无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年 市卫生健康委 运行经费预算 2372.87 万元，较上年预算增加 139.47 万元，增长 6.24 % 。其增加原因为 确保单位正常运转，提高了单位类档经费标准 。

（二）“三公”经费预算情况。2024年 市卫生健康委 “ 三公 ” 经费预算数为 42.8 万元，其中：公务接待费 13.3 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 29.5 万元（公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 29.5 万元）。 2024年 “ 三公 ” 经费预算较上年减少 5.36 万元，下降 11.13 % 。其减少 坚持厉行节约原则，持续压减三公经费支出 。

（三）一般性支出情况。2024年 市卫生健康委 会议费预算 10 万元 ，拟召开 卫生健康工作总结、医改工作考核 等 会议，人数约 300 人次，主要包含 卫生健康工作总结及规划、医改考核调度 等内容；培训费预算 6.5 万元，拟开展 母婴安全技能、卫生监督执法案卷评查、 职业病防治项目工作 等 培训，人数约 300 人次，主要内容为 母婴安全相关知识技能、监督执法案卷评查、职业健康知识讲解等培训 ；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年 市卫生健康委 政府采购预算总额 447.67 万元，其中：货物采购预算 405 万元、工程类采购预算 0 万元、服务类采购预算 42.67 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截 至 202 3 年 12 月底， 市卫生健康委 及所属预算单位共有车辆 17 台，其中：公务车辆 7 台，行政执法车辆 0 台，应急专用车辆 1 台，其他车辆 9 台。 单位价值 50 万元以上通用设备 6 台，单位价值 100 万元以上专用设备 8 台。 2024年 拟报废处置公务用车 0 辆，新增配置公务用车 0 辆 。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024年 部门整体支出绩效目标的金额为 15738.96 万元，其中，基本支出 8895.94 万元，项目支出 6843.02 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“ 三公 ” 经费：纳入市财政预算管理的 “ 三公 ” 经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年 部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

常德市卫生健康委2024年部门预算公开表.xlsx