常德市皮肤病性病防治所2024年单位预算公开

目录

第一部分： 2024年 单位预算说明

单位 基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、 单位 收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

机关运行经费情况

“三公”经费预算 情况

一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占 用 使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分： 2024年 单位 预算公开表

第一部分： 2024年 单位 预算说明

一、 常德市皮肤病性病防治所 基本概况

（一）职能职责

常德市皮肤病性病防治所是财政全额拨款的事业单位，主要负责全市麻风病的防治、麻风病村的管理、艾滋病的治疗和关爱、皮肤病性病专科门诊的工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定， 常德市皮肤病性病防治所 内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入 202 4 年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、社防科、艾滋办、剩头管理科4个科室。

所属事业单位无。

二、预算单位构成

我 所 无二级预算单位，因此，纳入 2024年 部门预算编制范围的为常德市皮肤病性病防治所本级。

三、 单位 收支总体情况

202 4 年单位预算即 常德市皮肤病性病防治所 本级预算。收入包括经费拨款 和财政专户管理资金 。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括 常德市皮肤病性病防治所 归口管理使用的 艾滋抗病毒感染中西药补助、麻风村补助、麻风医药费、药品成本 ；主要涉及 社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出 。

202 4 年 常德市皮肤病性病防治所 没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出 。

（一）收入预算。 202 4 年年初收入预算数 1248.3 万元，其中，一般公共预算拨款 798.3 万元（经费拨款 798.3 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 0 万元）； 财政专户管理资金收入 450万元 。 2024年 收入预算较上年增加 146.62 万元，增长 13.31 % ，主要是经费拨款增加 76.62 万元，主要原因是 人员经费增加；财政专户管理资金收入增加 70万元， 主要原因是增加了 艾滋病自费药品收入 。

（二）支出预算。 2024年 年初支出预算数 1248.3 万元，其中，基本支出 728.3 万元，项目支出 520 万元。主要包括 卫生健康支出 1140.36 万元，社会保障和就业支出 61.48 万元，住房保障支出 46.47 万元。 2024年 支出预算较上年增加 146.62 万元，增长 13.31 % ，主要是人员经费增加 52.62 万元，主要原因是 工资性福利和对个人和家庭补助经费增加；公用经费增加 24万元， 其 增加 原因为 类 档 定额数增加 ，运转类经费上升 ； 财政专户管理资金收入增加 70万元， 主要原因是增加了 艾滋病自费药品支出 。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年 一般公共预算拨款收入 798.3 万元，支出包括： 卫生健康支出 690.36 万元，占 86.48 % ；社会保障和就业支出 61.48 万元，占 7.7 % ；住房保障支出 46.47 万元，占 5.82 % 。 2024年 一般公共预算拨款规模较上年增加 76.62 万元，增长 10.62 % ，主要是人员经费增加 52.62 万元，主要原因是 工资性福利和对个人和家庭补助经费增加；公用经费增加 24万元， 其 增加 原因为 类 档 定额数增加 ，运转类经费上升 。具体安排情况如下：

基本支出： 常德市皮肤病性病防治所2024年 一般公共预算基本支出年初预算数为 728.3 万元，其中：人员经费 639.83 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费和住房公积金 ；公用经费 88.47 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、 物业管理费、差旅费、维修费、 公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费和其他商品和服务支出。

项目支出： 常德市 皮肤病性病防治所 202 4 年一般公共预算项目支出年初预算数为 70 万元，其中 其他运转类 70 万元，主要用于 艾滋抗病毒感染中西药补助、麻风村经费、麻风医药费、药品成本 等方面； 无特定目标类项目 。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市皮肤病性病防治所 202 4 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年 常德市皮肤病性病防治所 运行经费预算 88 .47 万元，较上年预算 增加 24 万元， 上升 37.23 % 。其 增加 原因为 类 档 标准提高 ， 公用经费增加 。

（二）“三公”经费预算情况。2024年 我是 “ 三公 ” 经费预算数为 5.5 万元，其中：公务接待费 2 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 3.5 万元（公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元）。 202 4 年 “ 三公 ” 经费预算预算较上年减少1.26万元，下降 18.64% 。其减少原因为 根据上年决算情况调整本年预算数。

（三）一般性支出情况。2024年 常德市皮肤病性病防治所 会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元 ； 未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年 常德市皮肤病性病防治所 政府采购预算总额 23.57 万元，其中：货物采购预算 5 万元、工程类采购预算 0 万元、服务类采购预算 18.57 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截 至 202 3 年 12 月底， 常德市皮肤病性病防治所 共有车辆 1 台 。 其中：公务车辆 0 台，行政执法车辆 0 台，应急专用车辆 0 台，其他车辆 1 台。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 202 4 年拟报废处置公务用车 0 辆，新增配置公务用车 0 辆 。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 202 4 年部门整体支出绩效目标的金额为 1248.3 万元，其中，基本支出 6 20 . 36 万元，项目支出520万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“ 三公 ” 经费：纳入市财政预算管理的 “ 三公 ” 经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年 单位预算公开表

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。

常德市皮肤病性病防治所2024年单位预算公开表.xlsx