常德市劳动卫生职业病防治所2024年单位预算公开

目录

第一部分： 2024年 单位预算说明

单位 基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、 单位 预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

机关运行经费情况

“三公”经费预算 情况

一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占 用 使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分： 2024年 单位预算公开表

第一部分： 2024年 单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

我所是市级独立职业病防治机构，无下属单位或机构。是我市公共卫生体系重要组成部分。 主要工作任务是：新建、扩建、改建、技术改造和技术引进项目职业病危害预评价和控制效果评价；经常性职业病危害因素检测；职业性健康检查；职业病的诊断、鉴定、治疗；调查处理职业病危害事故（急性职业中毒事故、放射事故） 。

（二）机构设置

根据市编委办核定， 常德市劳动卫生职业病防治所 内设科室 6 个，所属事业单位 0 个，全部纳入 2024年 单位 预算编制范围。

内设科室分别是办公室 、质量管理科、检验科、职业卫生监测科、放射卫生监测科、健康监护科等 。

所属事业单位 无 。

二、 单位 预算单位构成

我 单位 无二级预算单位，因此，纳入 2024年 单位 预算编制范围的为常德市 劳动卫生职业病防治所 本级。

三、单位收支总体情况

2024年 单位预算即 常德市劳动卫生职业病防治所 本级预算。收入包括经费拨款 、财政专户管理资金 。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市 财政 局归口管理使用的 财政专户管理 专项资金；主要涉及 卫生健康支出 、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2024年 常德市劳动卫生职业病防治所 没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出 。

（一）收入预算。 2024年 年初收入预算数 1026.09 万元，其中，一般公共预算拨款 846.09 万元（经费拨款 846.09 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 0 万元）；政府性基金预算拨款 0 万元 ，财政专户管理资金拨款 180 万元。 2024年 收入预算较上年增加 93.14 万元，增长 9.98 % ，主要是经费拨款增加 43.14 万元， 主要原因是人员经费和公用经费的增加。财政专户管理资金拨款 增加 50 万元 ， 主要原因是 两年一次的放射人员工作体检收入增加 。

（二）支出预算。 2024年 年初支出预算数 1026.09 万元，其中，基本支出 859.22 万元，项目支出 166.87 万元。 主要包括卫生健康支出 9 01.39 万元，社会保障和就业支出 70.74 万元，住房保障支出 53.95 万元。 2024年 支出预算较上年增加 93.14 万元，增长 9.98 % ，主要是人员经费 、 公用经费 支出增加 43.14万元， 项目支出增加 50 万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年 一般公共预算拨款收入 846.09 万元，支出包括： 卫生健康支出 721.39 万元，占 85.26 % ；社会保障和就业支出 70.74 万元，占 8.36 % ；住房保障支出 53.95 万元，占 6.38 % ； 2024年 一般公共预算拨款规模较上年增加 43.14 万元，增长 5.37 % ，主要是人员经费 、 公用经费增加 43.14 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出： 常德市劳动卫生职业病防治所 2024年 一般公共预算基本支出年初预算数为 846.09 万元，其中：人员经费 749.75 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 社会保障缴费、住房公积金等 ；公用经费 96.34 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业管理费、差旅费、、培训费、工会经费、福利费、劳务费、专用材料费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他等 。

（二）项目支出： 常德市劳动卫生职业病防治所 2024年 一般公共预算项目支出年初预算数为 0 万元，其中 其他运转类 经费 0 万元； 无特定目标类专项 。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市劳动卫生职业病防治所 202 4 年 无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年 常德市劳动卫生职业病防治所 运行经费预算 109.47 万元，较上年预算增加 25.02 万元，增长 29.63 % 。其增加原因为 人员经费、公用经费的增加。

（二）“三公”经费预算情况。2024年 常德市劳动卫生职业病防治所 “ 三公 ” 经费预算数为 8.8 万元，其中：公务接待费 2.8 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 6 万元（公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 6 万元）。 2024年 “ 三公 ” 经费预算较上年减少 1.7 万元，下降 16.19 % 。其减少原因为 公务接待次数减少、公务用车运行维护费用减少。

（三）一般性支出情况。2024年常德市劳动卫生职业病防治所 会议费预算 0 万元；培训费预算 4 万元，拟开展 职业病防治项目工作 培训，人数约 90 人次，主要内容为 职业病防治项目工作技术方案、职业健康检查知识、职业病网络报告知识等 培训 ；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年 常德市劳动卫生职业病防治所 政府采购预算总额 6 万元，其中：货物采购预算 0 万元、工程类采购预算 0 万元、服务类采购预算 6 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截 至 202 3 年 12 月底， 常德市劳动卫生职业病防治所 共有车辆 3 台，其中：公务车辆 1 台，行政执法车辆 0 台，应急专用车辆 1 台，其他车辆 1 台。 单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。 2024年 拟报废处置公务用车 0 辆，新增配置公务用车 0 辆 。

（六）预算绩效目标说明。本 单位 所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024年 单位 整体支出绩效目标的金额为 1026.09 万元，其中，基本支出 859.22 万元，项目支出 166.87 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各 单位 的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“ 三公 ” 经费：纳入市财政预算管理的 “ 三公 ” 经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年单位 预算公开表

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。

常德市劳动卫生职业病防治所2024年单位预算公开表.xlsx