常德市中心血站2022年部门决算公开

目录

第一部分 常德市中心血站概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二 、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市中心血站概况

         一、单位职责

（一） 按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；

（二） 承担供血区域范围内血液储存的质量控制；

（三） 对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；

（四） 承担卫生行政部门交办的任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市中心血站内设机构包括： 本单位内设科室12个，所属事业单位0个。

内设科室分别是： 办公室、人事科、财务科、行政后勤科、质管科、检验科、献血招募办、献血服务科、成分制备科、机采服务科、供血服务科以及信息科 。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德市中心血站2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市中心血站本级。

第二部分

单位决算表

收入决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：常德市中心血站公开05表

单位：万元

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4121.38万元。与上年相比，增加269.24万元，增长6.99%，主要是因为全年采血量增加，血费收入增加。支出总计4121.38万元。与上年相比，增加269.24万元，增长6.99%，主要是因为全年采血量增加，相应采血成本增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4121.38万元，其中：财政拨款收入534万元，占12.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3587.38万元，占87.04%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4121.38万元，其中：基本支出4121.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

202 2 年度财政拨款收 入 总计 534万元，与上年相比，减少9.9万元,减少1.82% ， 主要是 财政补助专项资金本年度减少 。 财政拨款 支出 总计 534万元，与上年相比，减少9.9万元,减少1.82% ，主要是 财政补助专项支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出534万元，占本年支出合计的12.96%，与上年相比，财政拨款支出减少9.9万元，减少1.82%，主要是因为财政 补助专项资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出534万元，主要用于以下方面：卫生 健康支出 534万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为400万元，支出决算数为534万元，完成年初预算的134%，其中：

1、卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。

年初预算为400万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100% 。

2、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为144万元，支出决算为134万元，完成年初预算的93.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年重大公共卫生专项资金拨款减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出534万元，其中：

人员经费 0万元，占基本支出的0%。

公用经费 534万元，占基本支出的100%，主要包括专用材料费、委托业务费和宣传费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于“三公”经费财政拨款支出预算数为0，无法计算比例，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于因公出国（境）费支出预算数为0，无法计算比例，与上年相比减少（增加）0万元，由于因公出国（境）费上年数为0，无法计算比例。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于公务接待费支出数为0，无法计算比例，与上年相比减少（增加）0万元，由于公务接待费上年数为0，无法计算比例。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于公务用车购置费支出预算数为0，无法计算比例，与上年相比减少（增加）0万元，由于公务用车购置费上年数为0，无法计算比例。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于公务用车运行维护费支出预算数为0，无法计算比例，与上年相比减少（增加）0万元，由于公务用车运行维护费上年数为0，无法计算比例。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于 “三公”经费财政拨款支出决算数为0，无法计算比例，因公出国（境）费支出决算0万元，由于 “三公”经费财政拨款支出决算数为0，无法计算比例，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于 “三公”经费财政拨款支出决算数为0，无法计算比例。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次 , 无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次 ， 本年没有发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0 。

十一、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费0万元。

2022年本单位开支培训费0万元。

2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额1048.33万元，其中：政府采购货物支出1029.83 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.50万元。授予中小企业合同金额 18.50 万元，占政府采购支出总额的 1.76 %，其中：授予小微企业合同金额 18.5 万元，占政府采购支出总额的 1.76 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%， 由于工程 采购支出额 为 0，无法计算 授予中小企业合同金额 百分比 ，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆。其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车2辆，其他用车主要是血液运输用车；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）单位整体支出绩效情况

二级预算单位无独立预算绩效管理，由主管部门统一公开。

（二）存在的问题及原因分析

二级预算单位无独立预算绩效管理，由主管部门统一公开。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

五、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

六、事业收入：指 本单位开展采供血 活动、按国家规定收费项目和标准取得的收入。

七 、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指 本单位 用于采供血等方面的支出。

八 、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指 本单位 用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

附件

二级单位无独立绩效由主管部门统一公开详见卫健委网站