常德市劳动卫生职业病防治所2022年部门决算公开

目录

第一部分 常德市劳动卫生职业病防治所单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二 、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市劳动卫生职业病防治所单位概况

一、单位职责

新建、扩建、改建、技术改造和技术引进项目职业病危害预评价和控制效果评价；

经常性职业病危害因素监测；

职业性健康检查；

职业病诊断、鉴定；

调查处理职业病危害事故（急性职业中毒事故、放射事故）。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位内设机构包括： 本单位内设科室6个，所属事业单位0个，

内设科室分别是：办公室、质量管理科、健康监护科、职业卫生监测科、放射卫生监测科、检验科。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2022年单位决算编制范围的为常德市劳动卫生职业病防治所单位本级。

第二部分

单位决算表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.本表数据来源于单位决算报表Z01收入支出决算总表。

收入决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：常德市劳动卫生职业病防治所 公开05表

单位：万元

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1334.34万元。与上年相比，增加96.58万元，增长7.8%，主要是因为 主要是因为追加省拨项目经费 。支出总计1334.34万元。与上年相比，增加96.58万元，增长7.8%，主要是因为 主要是因为追加省拨项目经费 ，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1334.34万元，其中：财政拨款收入1279.64万元，占95.90%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入54.70万元，占4.10%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1334.34万元，其中：基本支出919.73万元，占68.93%；项目支出414.61万元，占31.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

202 2 年度财政拨款收 入 总计 1279.64万元，与上年相比，增加41.88万元,增长3.38% ， 主要是因为 一般公共预算财政拨款收入增加 。 财政拨款 支出 总计 1279.64万元，与上年相比，增加41.88万元,增长3.38% ，主要是因为 社会保障和就业支出、卫生健康支出 增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1279.64万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加46.74万元，增长3.79%，主要是因为 主要是因为追加省拨项目经费、人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1279.64万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出227.81万元，占17.80%;卫生健康支出999.75万元，占78.13%;住房保障支出52.08万元，占4.07%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为761万元，支出决算数为1279.64万元，完成年初预算的168.15%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为123.89万元，支出决算为182.59万元，完成年初预算的147.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是： 退休人员经费的增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为66.37万元，支出决算为45.22万元，决算数小于年初预算数的主要原因是： 退休人员经费的增加。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为 193.10 万元，由于预算数为0，无法计算比例。决算数 大 于年初预算数的主要原因是： 上年中央转移支付项目经费结转、当年中央转移支付项目经费。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

年初预算为472.35万元，决算支出为665.55万元。决算数大于年初预算数的主要原因是： 上年纳入预算管理非税收入结转 ，人员经费增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，决算支出为 16.39 万元， 由于预算数为0，无法计算比例。 决算数大于年初预算数的主要原因是： 上年省拨项目经费结转。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为50万元，决算支出为50万元，决算数等于年初预算数。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，决算支出为 74.71 万元， 由于预算数为0，无法计算比例。 决算数大于年初预算数的主要原因是： 上年纳入预算管理的非税收入结转。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为48.39万元，支出决算为52.08万元，完成年初预算的107.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出919.73万元，其中：

人员经费 851.52万元，占基本支出的92.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助 。

公用经费 68.21万元，占基本支出的7.42%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15.5万元，支出决算为8.18万元，完成预算的52.77%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.52万元，完成预算的50.4%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待比预计减少，与上年相比增加0.48万元，增长23.53%,增长的主要原因是比上年公务接待次数增多。公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例。

公务用车运行维护费支出预算为10.5万元，支出决算为5.66万元，完成预算的53.90%，决算数小于预算数的主要原因是公务车辆 维修减少， 与上年相比减少2.09万元，减少26.97%,减少的主要原因是公务车辆的 维修减少 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.52万元，占30.81%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.66万元，占69.19%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为2.52万元，全年共接待来访团组15个、来宾210人次，主要是职业病防治工作上级业务工作检查和各区县业务工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.66万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.66万元，主要是 车辆保险、加油、维修支出 支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费0万元；开支培训费5.57万元，用于开展职业病防治项目工作培训，人数94人，内容为重点职业病监测、职业健康检查、重点行业职业病危害现状调查、工作场所职业病危害监测、放射性疾病监测、放射工作人员培训、职业病诊断医师培训；无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额 101.73 万元，其中：政府采购货物支出 99.95 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.78万元。授予中小企业合同金额 99.95 万元，占政府采购支出总额的 98.25 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1 0 0%， 由于工程 采购支出额 为 0，无法计算 授予中小企业合同金额 百分比， 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0% 。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）单位整体支出绩效情况

总体上看，我 所 202 2 年单位整体支出财政资金的成效较为明显， 全面有力的保障基本运转、各项目工作得到有条不紊 地 开展， 主要体现在以下几个方面：

1.单位 运转得到有力保障

202 2 年我 所 基本支出 919.73 万元，全面保障了 单位 在编在职人员 34 人、离退休人员 26 人工资福利待遇；确保了 单位 正常运转，为各项工作的开展打下了坚实的基础。

2. 项目工作开展有条不紊

为确保全市职业病防治技术指导中心的地位不动摇、不褪色，我所牢牢树立“业务能力是技术服务机构安身立命之本”的理念，不断强化“人无我有、人有我优”的意识，年初确定整体支出绩效目标，在人才培养、资金投入、质量管理等方面下功夫，根据配备的相关 项目资金 ， 更新了一批专用仪器设备 ， 提升理化检验检测能力至182项 ； 挖潜新培育职业病诊断医师10名、技能激励3人申报高级职称； 参加国家、省级实验室间能力验证，结果均为合格。 国家职业病防治监测项目工作实施有力、有效，连续3年被省卫健委评为工作表现突出单位，并应邀在2022年度全省监测项目工作会议上作典型发言。

在国家职业病防治项目工作执行中，我所着力发挥技术优势和市级机构主观能动性，精心谋划部署，推动市县一体联动，严把落实关、质量关，对基础薄弱的区县一对一带教、现场实战操作，打通项目工作“最后一公里”，既助推了基层能力提升又确保了全市项目工作质量和进度，按时高质量完成我市 年度国家职业病防治项目工作任务 。

职业病诊断方面： 诊断 职业病26例,其中 职业性尘肺病 23例、职业性肿瘤2例、职业性中暑1例，临床诊断农民工尘肺病57例。 职业健康检查方面： 全年开展职业健康体检6233人次，其中放射工作人员体检1398人次，累计发现职业禁忌症33人，检出疑似职业病35人、农民工疑似尘肺病63人 。职业健康宣传方面：以 《职业病防治法》宣传周 、 “职业健康知识进企业”活动 为主线 ，以知识讲座、科普文章 和 视频、 网络知识 竞 答 、媒体投放 、 日常发放宣传手册等多方式开展宣传 ，举办专题讲座 20次、近2万人次参与知识竞答、媒体投放宣传知识10万条次、发放宣传手册15000多份。

社会效益和可持续发展能力 ： 通过设立咨询台、摆放展板、发放宣传资料等形式，向广大劳动者和用人企业宣传职业健康知识，进一步强化责任意识和法律意识。利用“常德职防”微信公众号、单位官网，持续推送粉尘、毒物、噪声、放射性职业病危害因素相关科普知识、宣传单位工作动态；借助红网、中华网、常德日报和晚报等主流新闻媒体，向社会大众开展职业病防治知识科普，不断发出职防声音，提升职防影响力。

服务对象满意度方面：所党支部团结带领全体干部职工坚守为劳动者、职业病患者和用人单位服务的初心，坚持底线思维，大胆作为，圆满完成了各项工作任务。

（二）存在的问题及原因分析

无。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四 、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

五、 财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

六、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如： 常德市劳动卫生职业病防治所 开展医疗服务 相关 活动、按国家规定收费项目和标准取得的收入。

七、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指 常德市劳动卫生职业病防治所 离退休人员经费。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指常德市劳动卫生职业病防治所的机关事业单位基本养老保险缴费经费。

九、 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：指常德市 劳动卫生职业病防治所 用于 其他 基层医疗卫生机构的支出。

十、 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指 常德市劳动卫生职业病防治所 用于疾病预防控制 等 方面的支出。

十一、 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指 常德市劳动卫生职业病防治所 用于基本公共卫生服务的支出。

十二、 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指 常德市劳动卫生职业病防治所 用于用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

十三、 卫生健康（类） 公共卫生 （款）其他 公共 卫生 服务 （项）：指 常德市劳动卫生职业病防治所用于 其他 公共 卫生 服务的支出 。

十四、 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 指 常德市劳动卫生职业病防治所 按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件

2022年度常德市劳动卫生职业病防治所

整体支出绩效自评报告

单位基本情况

（一）单位职能职责

常德市 劳动卫生职业病防治所 是市卫健委直属公益一类事业单位 ,在职在编34人,单位执行的是事业单位会计制度。是市级独立职业病防治机构，无下属单位或机构。是我市公共卫生体系重要组成部分。承担全市职业病危害调查、建设项目职业病危害预防性评价、用人单位职业病危害现状评价、工作场所职业病危害风险评估及危害因素检测评价、突发职业病危害事故应急处置、职业性健康检查、职业病诊断等职责。

（二）机构设置

常德市劳动卫生职业病防治所为二级预算单位，内设科室6个，内设科室分别是：办公室、质量管理科、检验科、职业卫生监测科、放射卫生监测科、健康监护科等。 全部纳入2022年单位整体支出绩效自评范围。

总体收支情况

2022年初市财政局批复我所单位预算941万元,年初结转和结余157.61万元，年度追加235.73万元，合计1334.34万元。2022年度实际决算总支出1334.34万元。

2022年度决算总支出1334.34万元，其中工资福利支出664.71万元、商品和服务支出482.81万元、对个人和家庭补助186.82万元。上述决算总支出1334.34万元中，基本支出919.73万元，项目支出414.61万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出年度预决算情况

2022年初市财政局批复我所基本支出预算数为724.13万元，年初结转和结余0万元，年中追加预算195.60万元，合计919.73万元。2022年度实际支出919.73万元，年末结转0万元。

2. “三 公”经费情况

2022年度，市财政批复 “三公”经 费年初预算数10.5万元,其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元;公务用车购置及运行费10.5万元。

全年决算支出 “三公”经 费8.18万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费2.52万元；公务用车购置及运行费5.66万元。

（1）因公出国（境）费用

决算支出0万元。

（ 2）公务接待费

全年决算支出公务接待费2.52万元，较年初预算增加2.52万元（经费来源于纳入专户管理的非税收入）。

（ 3）公务用车购置及运行费

全年无公务车辆购置支出。

公务车运行维护费。全年发生公务车运行维护费5.66万元，较年初预算节约4.84万元。

3.公用经费情况

2022年市财政局批复公用经费预算数为82.26万元，年终决算支出68.21万元，较年初预算节约14.05万元。

项目支出情况

市级专项资金项目支出情况

事业运行经费

截止20 22 年 12 月底， 事业运行专项 资金 50万 元 （职业病防治专项） ，实际到位资金 50 万元，资金到位率为100%;实际使用资金 50 万元，资金使用率 100 %。

资金管理情况。根据 《常德市人民政府办公室关于印发 <常德市市本级财政专项资金管理暂行办法>的通知 》（常政办函〔 2021 〕 8号 ） ，加强和规范了 事业运行经费 专项资金管理。

项目实施情况。 常德市劳动卫生职业病防治所 主要负责 全市职业病防治专项工作 ， 实施本项目开展职业病防治、宣传工作达到有效防治、防制职业病社会意识效益。

事业发展专项

我单位无事业发展专项。

2 . 除 市 级专项资金以外的其他项目支出情况

202 2 年 中央及省拨付我所 157.61万元（其中2020年基本公共卫生服务第二批补助资金16.39万元，2021年省补助公共卫生项目经费3.12万元，2021年中央补助医疗服务与保障能力提升项目138.10万元）。因提升职业病危害因素监测能力项目年中追加预算55万元，合计212.61万元。2022年度实际支出212.61万元。 年末结转和结余 0 万元 。

资金管理情况。根据 《常德市人民政府办公室关于印发 <常德市市本级财政专项资金管理暂行办法>的通知 》（常政办函〔 2021 〕 8号 ） ，加强和规范了 事业运行经费 专项资金管理。

项目实施情况。 常德市劳动卫生职业病防治所以 贯彻实施《职业病防治法》 为中心工作， 根据配备的相关 项目资金 ， 更新了一批专用仪器设备提升了职业病防治能力。

三、 政府性基金预算支出情况 。

常德市劳动卫生职业病防治所 202 2 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况 。

常德市劳动卫生职业病防治所 202 2 年无使用 国有资本经营预算拨款 安排的支出。

社会保险基金预算支出情况 。

常德市劳动卫生职业病防治所 202 2 年无使用 社会保险 基金 预 算 拨款安排的支出。

六、单位整体支出绩效情况

（ 一）绩效评价结果

2022年，我所在市卫健委党组的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，深入贯彻习近平总书记关于职业病防治工作的重要指示精神，围绕市委市政府的中心工作，认真履职尽责，按照年初的工作目标，不断提升职业卫生技术服务水平，着力推动我市职防工作高质量发展，持续推进全面从严治党向纵深发展，各项工作都取得新进展，新成效。 根据《202 2 年度单位整体支出绩效自评表》评分，202 2 年度 常德市劳动卫生职业病防治所 整体支出绩效自评得分 96 分 ，单位 整体支出绩效为 “优” （ 详见附 件 3 ） 。

（ 二）单位整体支出绩效目标完成情况

总体上看，我 所 202 2 年单位整体支出财政资金的成效较为明显， 全面有力的保障基本运转、各项目工作得到有条不紊 地 开展， 主要体现在以下几个方面：

1.单位 运转得到有力保障

202 2 年我 所 基本支出 919.73 万元，全面保障了 单位 在编在职人员 34 人、离退休人员 26 人工资福利待遇；确保了 单位 正常运转，为各项工作的开展打下了坚实的基础。

2. 项目工作开展有条不紊

为确保全市职业病防治技术指导中心的地位不动摇、不褪色，我所牢牢树立“业务能力是技术服务机构安身立命之本”的理念，不断强化“人无我有、人有我优”的意识，年初确定整体支出绩效目标，在人才培养、资金投入、质量管理等方面下功夫，根据配备的相关 项目资金 ， 更新了一批专用仪器设备 ， 提升理化检验检测能力至182项 ； 挖潜新培育职业病诊断医师10名、技能激励3人申报高级职称； 参加国家、省级实验室间能力验证，结果均为合格。 国家职业病防治监测项目工作实施有力、有效，连续3年被省卫健委评为工作表现突出单位，并应邀在2022年度全省监测项目工作会议上作典型发言。

在国家职业病防治项目工作执行中，我所着力发挥技术优势和市级机构主观能动性，精心谋划部署，推动市县一体联动，严把落实关、质量关，对基础薄弱的区县一对一带教、现场实战操作，打通项目工作“最后一公里”，既助推了基层能力提升又确保了全市项目工作质量和进度，按时高质量完成我市 年度国家职业病防治项目工作任务 。

职业病诊断方面： 诊断 职业病26例,其中 职业性尘肺病 23例、职业性肿瘤2例、职业性中暑1例，临床诊断农民工尘肺病57例。 职业健康检查方面： 全年开展职业健康体检6233人次，其中放射工作人员体检1398人次，累计发现职业禁忌症33人，检出疑似职业病35人、农民工疑似尘肺病63人 。职业健康宣传方面：以 《职业病防治法》宣传周 、 “职业健康知识进企业”活动 为主线 ，以知识讲座、科普文章 和 视频、 网络知识 竞 答 、媒体投放 、 日常发放宣传手册等多方式开展宣传 ，举办专题讲座 20次、近2万人次参与知识竞答、媒体投放宣传知识10万条次、发放宣传手册15000多份。

社会效益和可持续发展能力 ： 通过设立咨询台、摆放展板、发放宣传资料等形式，向广大劳动者和用人企业宣传职业健康知识，进一步强化责任意识和法律意识。利用“常德职防”微信公众号、单位官网，持续推送粉尘、毒物、噪声、放射性职业病危害因素相关科普知识、宣传单位工作动态；借助红网、中华网、常德日报和晚报等主流新闻媒体，向社会大众开展职业病防治知识科普，不断发出职防声音，提升职防影响力。

服务对象满意度方面：所党支部团结带领全体干部职工坚守为劳动者、职业病患者和用人单位服务的初心，坚持底线思维，大胆作为，圆满完成了各项工作任务。

七、存在的问题及原因分析

无。

下一步改进措施

无。

单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，掌握了单位整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，对专项资金使用效果较好的 ， 予以继续支持；对专项资金管理较好的做法，予以宣传推广 ； 对专项资金管理和使用较差的，予以通报批评，并责令其限期整改。

我 所 将进一步完善绩效评价结果应用机制，将绩效评价结果应用到下一年度的资金安排和项目立项中，达到提高资金配置效率和使用效益的目的 ；并将严格按照 《中华人民共和国政府信息公开条例》和市财政局相关要求， 将我所 202 2 年度单位整体支出绩效自评报告 进行网络公示 。

十、 其他需要说明的情况

无