常德市卫生计生执法局2022年部门决算公开

目录

第一部分 常德市 卫生计生执法局 单位 概况

一、 单位 职责

二、机构设置

第二部分 单位 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二 、关于政府采购支出说明

十三 、关于国有资产占用情况说明

十 四 、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市 卫生计生执法 局 概况

一、 单位 职责

市卫生和计划生育综合监督执法局是市卫生健康委员会所属执法机构，具体承担卫生计生方面的有关行政执法职能，共有编制人数35名，主要职责是：

（一）组织实施全市卫生计生综合执法检查，负责卫生计生专项整治和日常监督检查。

（二）对市本级权限范围内公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查。

（三）对市本级权限范围内医疗卫生机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查、打击非法行医和非法采供血等行为。

（四）对市本级权限范围内医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查出违法行为。

（五）对市本级权限范围内医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查、查处违法行为。

（六）对市本级权限范围内妇幼保健机构和计划生育技术服务机构服务内容及从业人员的行为规范进行监督检查，打击“两非”等违法行为，做好计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的督查督办工作。

（七）负责卫生计生监督信息的收集、核实和上报，受理对违法行为的投诉、举报。

（八）负责指导和监督各区县（市）卫生计生综合监督执法机构的业务工作。

（九）承办市委、市人民政府和市卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 根据市编委办核定，本单位内设科室9个，所属事业单位0个，全部纳入2022年度单位决算编制范围。

内设科室分别是：办公室、法制科（稽查科）、医疗机构监督执法一科、医疗机构监督执法二科、公共卫生监督执法一科、公共卫生监督执法二科、公共卫生监督执法三科、传染病防治监督执法科、计划生育监督执法科。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。 本单位无所属二、三级预算单位，故2022年单位决算编制范围的为常德市卫生计生执法局本级。

第二部分

单位 决算表

收入决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ： 常德市卫生和计划生育综合监督执法局 单位：万 元

第三部分

202 2 年度 单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

202 2 年度收 入 总计 838.40 万元。与上年相比，增加 74.72 万元，增长 9.78 %，主要是因为 2022年安排了补发以前年度部分绩效工资资金 。 支出 总计 838.40 万元。与上年相比，增加 74.72 万元，增长 9.78 %，主要是因为 2022年补发以前年度部分绩效工资，导致人员经费增幅较大 。

二、收入决算情况说明

202 2 年度收入合计 838.40 万元，其中：财政拨款收入 829.91 万元，占 98.51 %；上级补助收入 0 万元 ， 占 0 %；事业收入 0 万元 ， 占 0 %；经营收入 0 万元 ， 占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元 ， 占 0 %；其他收入 12.49 万元，占 1.49 %。

三、支出决算情况说明

202 2 年度支出合计 838.40 万元，其中：基本支出 792.90 万元，占 94.57 %；项目支出 45.50 万元，占 5.43 %；上缴上级支出 0 万元 ， 占 0 %；经营支出 0 万元 ， 占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元 ， 占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

202 2 年度财政拨款收 入 总计 825.91 万元，与上年相比，增加 62.23 万元,增长 8.15 % ， 主要是因为 一般公共预算财政拨款收入增加 。 财政拨款 支出 总计 825.91 万元，与上年相比，增加 62.23 万元,增长 8.15 % ，主要是因为 人员支出 增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

202 2 年度财政拨款支出 825.91 万元，占本年支出合计的 98.51 %，与上年相比，财政拨款支出增加 62.23 万元，增长 8.15 %，主要是因为 2022年补发以前年度部分绩效工资，导致人员经费增幅较大，同时积极响应了财政过“苦日子”的号召，在总支出增加的情况下，公用经费实现了压缩减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

202 2 年度财政拨款支出 825.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2 万元，占 0.24 %； 社会保障和就业支出122.54 万元，占 14.84 % ； 卫生健康 支出 654.49 万元，占 79.24 %; 住房保障支出46.88 万元，占 5.68 % 。

（三）财政拨款支出决算具体情况

202 2 年度财政拨款支出年初预算数为 613.80 万元，支出决算数为 825.91 万元，完成年初预算的 134.56 %，其中：

1、一般公共管理事务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算数为0，支出决算数为2万元， 由于预算数为0，无法计算百分比 ， 决算数大于年初预算数的主要原因是： 食品安全抽检经费年初预算不在我单位编制。

2 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位 养老支出 （款） 行政单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.07 万元，由于预算数为0，无法计算百分比 ， 决算数大于年初预算数的主要原因是： 指标下达口径不一致。

3、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位 养老支出 （款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 34.67 万元，支出决算为 59.79 万元，完成年初预算的 172.45 %，决算数大于年初预算数的主要原因是： 2022年补发了退休人员之前年度绩效工资。

4 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位 养老支出 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 38.96 万元，支出决算为 34.83 万元，完成年初预算的 89.40 %，决算数 小于 年初预算数的主要原因是： 年初预算超比例给付。

5、 社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 19.20 万元，支出决算为 17.85 万元，完成年初预算的 92.97 %，决算数 小于 年初预算数的主要原因是： 年初预算超比例给付。

6、 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 一般行政管理事务 （项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，由于预算数为0，无法计算百分比 ， 决算数大于年初预算数的主要原因是： 该款项为本单位罚没返还，未纳入年初预算。

7、 卫生健康支出（类） 公共卫生 （款） 疾病预防控制中心（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，由于预算数为0，无法计算百分比 ， 决算数大于年初预算数的主要原因是： 指标下达口径的差异。

8、 卫生健康支出（类） 公共卫生 （款） 卫生监督机构（项）。

年初预算为 459.13 万元，支出决算为 523.79 万元，完成年初预算的 114.08 %，决算数 大于 年初预算数的主要原因是： 普调工资及补发在职人员津补贴。

9 、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 16.19 万元，完成年初预算的 80.95 %，决算数 小 于年初预算数的主要原因是： 此项为市本级事业运行经费，由于我单位疫情防控出差增多，卫生监督出差减少，导致该项支出减少。

10 、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大卫生公共服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.69 万元，由于预算数为0，无法计算百分比 ， 决算数大于年初预算数的主要原因是： 该项经费为中央补助疫情防控支出，由于我单位有部分开支计入市疫情防控指挥部，未纳入年初预算。

11、 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.61 万元，由于预算数为0，无法计算百分比 ， 决算数大于年初预算数的主要原因是： 该项经费为省补助资金，未纳入年初预算。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为41.84万元，支出决算数为46.88万元， 完成年初预算的 112.05 %，决算数 大于 年初预算数的主要原因是： 普调工资及补发在职人员津补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

202 2 年度财政拨款基本支出 780.41 万元，其中：人员经费 655.77 万元，占基本支出的 84.03 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助 ；公用经费 124.64 万元，占基本支出的 15.97 %，主要包括办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置 。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 6.9 万元，支出决算为 3.79 万元，完成预算的 54.93 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于预算数为 0，无法计算百分比 。

公务接待费支出预算为 3.4 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 17.41 %，决算数小于预算数的主要原因是 严格控制公务接待 ，与上年相比减少 1.89 万元，减少 286.36 %,减少的主要原因是 来宾减少及严格控制公务接待 。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 无法计算 完成预算的% 。

公务用车运行维护费支出预算为 3.5 万元，支出决算为 3.13 万元，完成预算的 89.43 %，决算数小于预算数的主要原因是 严格控制公务用车 ， 同时疫情防控由防控指挥部安排车辆等原因。 与上年相比减少 0.49 万元，减少 15.65 %,减少的主要原因是 严格控制公务用车 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

202 2 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.66 万元，占 17.41 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元， 占0% ,公务用车购置费及运行维护费支出决算 3.13 万元，占 82.59 %。其中：

1、 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 。

2、公务接待费支出决算为 0.66 万元，全年共接待来访团组 8 个、来宾 56 人次，主要是 卫生监督检查业务交流、省疫情防控监督检查等 发生的接待支出 。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.13 万元，其中：公务用车购置费 0 万元， 无 更新公务用车 。 公务用车运行维护费 3.13 万元，主要是 每月公务用车过路过桥费、全年公务用车维修保养、公务用车保险、公务用车加油 支出，截止202 2 年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本 单位 202 2 年度机关运行经费支出 124.64 万元，比年初预算数增加 18.76 万元，增长 17.72 %。主要原因是： 扶贫及职工福利、工会经费支出等均未按足数打入预算 。

十一、一般性支出情况说明

202 2 年本 单位 开支会议费 0 万元；开支培训费 0.54 万元 ，用于开展 2022 年度案卷评查暨卫生监督骨干培训，人数 31 人，内容为 卫生健康行政处罚案卷分组评查、集中点评、推荐 ；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十 二 、关于政府采购支出说明

本 单位 202 2 年度政府采购支出总额 3.24 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.24 万元。授予中小企业合同金额 3.24 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 3.24 万元，占政府采购支出总额的 100 %。 由于货物 采购支出额 为 0，无法计算 授予中小企业合同金额 百分比， 由于工程 采购支出额 为 0，无法计算 授予中小企业合同金额 百分比， 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

十 三 、关于国有资产占用情况说明

截至202 2 年12月31日，本单位共有车辆 1 辆， 其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 监督执法用车 ；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套） 。

十 四 、关于 202 2 年度预算绩效情况的说明

（一）单位 整体支出绩效情况

常德市卫生和计划生育综合监督执法局1 个单位开展整体支出绩效 目标 评价，涉及一般公共预算支出 825.91 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从 支出 情况来看，我单位能专款专项使用项目资金，使年初的预算能合理规范的用于整体业务上，达到了年初预算时的效益指标，也达到了年初设定的预期目标。 单位 整体支出维护了全市人民群众健康权益，促进了和谐社会建设，该专项有可持续影响力，被监督单位及人民群众对卫生监督工作测评满意度为较满意 ， 详见第五部分附件。

（二） 存在的问题及原因分析

1.预算资金使用速度较慢，资金执行率不够。因财政政策原因，有部分资金如：中央和省级补助资金及罚没返还收入未纳入年初预算且指标下达较为滞后，导致资金使用不够及时。

2.监督力量不足，执法力度不够，案件查办不均衡。我市被监督单位涉及12个行业类别共1.4万多家，但市、县两级监督机构在岗人员仅214名，导致对大案要案的查办力度不够，没有形成较大的社会震慑影响力；各区县（市）案件查办存在地域上不均衡，全市查办的案件，重点集中在医疗卫生、传染病防治、公共卫生领域，占了总数的80%以上，而职业卫生、学校卫生领域办案力度较小，占比较轻，案件专业分布不均衡， 一般程序案件与简易程序案件比例不均衡 。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

五、 财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

六 、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“ 事业收入”、“ 经营收入” 等以外的收入。

七 、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八 、 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指 常德市卫计综合执法局 用于 市场监督管理 事务的支出 。

九 、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指常德市 卫计综合执法局 的离退休人员经费。

十、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指常德市卫生健康委所属 事业 单位的离退休人员经费。

十 一 、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指 常德市卫计综合执法局 的机关事业单位基本养老保险缴费经费。

十 二 、 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指常德市 卫计综合执法局 其他用于社会保障和就业方面的支出。

十三 、 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指 常德市卫计综合执法局 用于卫生监督等方面的支出。

十四 、 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指常德市 卫计综合执法局 用于基本公共卫生服务的支出。

十五 、 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指 常德市卫计综合执法局 用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

十六 、 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 指常德市卫生健康委所属预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七 、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附 件

202 2 年度 常德市卫生计生执法局

单位 整体支出绩效自评报告

一、 单位基本情况

（一）单位职能职责

1.组织实施全市卫生计生综合执法检查，负责卫生计生专项整治和日常监督检查。

2.对市本级权限范围内公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查。

3.对市本级权限范围内医疗卫生机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查、打击非法行医和非法采供血等行为。

4.对市本级权限范围内医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查出违法行为。

5.对市本级权限范围内医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查、查处违法行为。

6.对市本级权限范围内妇幼保健机构和计划生育技术服务机构服务内容及从业人员的行为规范进行监督检查，打击“两非”等违法行为及违法违纪案件的督查督办工作。

7.负责卫生计生监督信息的收集、核实和上报，受理对违法行为的投诉、举报。

8.负责指导和监督各区县（市）卫生计生综合监督执法机构的业务工作。

9.承办市委、市人民政府和市卫生健康委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

常德市卫生计生执法局是常德市卫生健康委下属的参公管理的副处级公益一类事业单位。根据市编委办核定，内设9个科室，全部纳入2022年单位整体支出绩效自评范围。

内设科室分别是办公室、法制科（稽查科）、医疗机构监督执法一科、医疗机构监督执法二科、公共卫生监督执法一科、公共卫生监督执法二科、公共卫生监督执法三科、传染病防治监督执法科、计划生育监督执法科。

（三）总体收支情况

2022年初市财政局批复我单位预算613.8万元，年初结转和结余36万元，上级补助项目经费10.5万元，年度追加165.61万元，预算外其他资金12.49万元，合计838.4万元。2022年实际决算总支出838.4万元，年末结转和结余0万元。

2022年年度总决算支出838.4万元，其中工资福利支出585.91万元、商品和服务支出181.65万元、对个人和家庭补助70.67万元、资本性支出0.17万元。上述决算总支出838.4万元中，基本支出792.9万元，项目支出45.5万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出年度预决算情况

2022年初市财政批复我单位基本支出预算为593.8万元，年初结转和结余16万元，年中追加预算170.61万元，预算外其他资金12.49万元，全年指标合计792.9万元。2022年度实际决算总支出792.9万元，年末结转和结余0万元。

2.“三公”经费情况

2022年度，市财政局批复“三公”经费年初预算数6.9万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费3.4万元；公务用车购置及运行费3.5万元。

全年决算支出“三公”经费3.79万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.66万元；公务用车购置及运行费3.13万元。“三公”经费较年初预算结余3.11万元，结余率45.07%。具体情况如下表：

（1）因公出国（境）费用

决算支出0万元。

（2）公务接待费

全年公务接待共8批次、56人次。全年决算公务接待费0.66万元，较年初预算节约2.74万元，占比-80.59%，较2021年决算减少1.89万元，占比-74.12%。

（3）公务用车购置及运行费

全部为公务车运行维护费。本年末共有公务车1台，全年发生公务车运行维护费3.13万元，较年初预算节约0.37万元，占比-10.57%，较2021年决算节约0.49万元，占比-13.54%。

3.公用经费情况

2022年市财政局批复公用经费预算数为105.88万元，年终年终决算支出 136.33万元 万元，较年初预算增加30.45万元，具体情况如下表：

（ 二 ） 项目支出情况

1.市级专项资金项目支出情况

资金计划、到位及使用情况。本单位2022年度事业运行专项共安排市级财政资金20万元。截止2022年12月底，事业运行专项资金市级到位20万元，资金到位率100%；实际使用资金16.20万元，资金使用率81%。年末结余和结余3.8万元因银行有误退回，时值2022年财政关账期，无法在年度内支出，故申请结转至2023年，已于2023年1月20日用于医废在线监测系统服务费。

资金管理情况。根据《常德市人民政府办公室关于印发<常德市市本级财政专项资金管理暂行办法>的通知》（常政办函〔2021〕8号），加强和规范了事业运行经费专项资金管理。

项目实施情况。此项目为卫生监督及医疗市场整治经费，具体支出明细为：差旅费3.80万元，为各业务科室“双随机”等监督检查出差补助；其他商品与服务支出12.40万元，为医疗机构分类评定误餐费、标牌、宣传折页、媒体等宣传支出、游泳场所水质检测支出等。全市共开展监督检查11929户次，完成国家“双随机”监督任务791家次，出动监督员2万余人次，查处违法案件1035起。投诉举报案件受理率、结案率均为100%，未产生被监管单位及群众投诉的情况，较好地完成了项目目标，保障了公共卫生安全，维护了医疗市场秩序。

2.除市级专项资金以外的其他项目支出情况

2022年中央及省拨付我单位30.5万元（含上年结转结余经费20万元），其中食品安全抽检监督2.5万元、新冠肺炎疫情防控20万元、省公共卫生服务8万元。2022年实际支出29.3万元，年末结余和结余1.2万元因银行有误退回，时值2022年财政关账期，无法在年度内支出，故申请结转至2023年，已于2023年1月20日用于医废在线监测系统服务费。

政府性基金预算支出情况

市卫生计生执法局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况

市卫生计生执法局2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

社会保险基金预算支出情况

市卫生计生执法局2022年无使用社会保险基金预算拨款安排的支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，我单位在市卫健委的坚强领导下，根据年初工作计划、单位整体绩效目标等相关要求，认真履职尽责，全市卫生健康监督执法工作坚持强素质、抓本职、顾大局、讲政治、锤作风，在理论学习、主责主业、疫情防控、党的建设、廉政建设等方面都能取得明显成效，加强和完善了综合监督体系，提升了综合监督能力，充分展现了常德卫生监督员的风采，保障人民群众健康权益。主要体现在以下几个方面：

（一）坚持强素质，理论学习扎实开展。一是认真开展党的二十大精神学习教育。坚持将学思党的二十大精神作为当前工作重心，结合卫生监督工作认真开展实践，推动党的创新理论和党中央决策部署在卫生监督队伍落地生根。二是全面抓好政治理论学习。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为班子会、中心组学习的第一议题，运用“一课一片一实践”形式开展现场主题实践。全局干部职工政治判断力、政治领悟力、政治执行力不断增强。三是创新开展青年干部教育。采取夜校的形式，组织青年干部开展读书班活动，轮流进行“微党课”宣讲，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想开展集体学习研讨，促进年轻干部的成长。

（二）坚持抓本职，主责主业取得实效。一是监督抽检全域覆盖。在完成国家、省“双随机”监督抽查任务的同时，全面开展了游泳场所水质、消毒餐具、生活饮用水等专项监督抽检，基本实现了全覆盖。二是专项行动推进有效。坚持“人民至上、生命至上”，先后开展打击养老诈骗、整治医疗机构依法执业、职业健康检查服务机构整治等各类专项检查，有力打击了卫生健康领域违法违规行为。三是联合执法形成震慑。积极联合市教育局、市市场监管局等部门开展食品安全“护苗行动”、打击非法医疗美容专项行动等联合执法行动，起到了很好的社会震慑效应。2022年，全市共开展监督检查11929户次，完成国家“双随机”监督任务791家次，出动监督员2万余人次，查处违法案件 1035 起。

（三）坚持顾大局，疫情防控有力有为。一是全面参与常态化防控。2月份以来，我局作为疫情防控督导的主力军，300余天节假日无休，督促指导各地各部门全面落实防控责任。牵头承担隔离管控专班和“场所码”扫码专班工作，认真组织完成了上海等涉疫地区返乡人员闭环转运、支援外省外市防疫人员隔离休整和对接省疫情防控督导督查等临时交办的工作任务。二是全员参与重大疫情处置。10月份以来，面对接踵而来的几波疫情，全局干部职工全员上阵，主动融入战时状态，参与市防控指挥部信息数据专班、隔离转运专班、督导督查专班等各条战线相关工作，持续奋战2个月，为打赢疫情防控攻坚战贡献了监督力量。三是积极参与对外支援。受省疫情防控指挥部抽调，先后派遣5人次，近两个月时间，赴海南、邵阳、株洲等地，支援当地隔离场所、社区管控等防疫工作，充分展现了常德卫生监督员的风采。

（四）坚持讲政治，党的建设全面深入。一是严肃组织生活。严格落实“三会一课”、党员评议和谈心谈话等制度，局领导班子成员作为普通党员积极参与所在党小组的组织生活。二是丰富主题活动。创新活动形式，结合我们的节日、疫情防控、文明城市创建等开展主题党日活动。三是强化引领作用。深化“优化营商环境从我做起”主题党日活动，利用“3.15”、食品安全周、安全生产周等重要节点，深入企业、社区、校园开展普法宣传，深入推动依法执业与依法监督成为自觉共识。

（五）坚持锤作风，廉洁意识入脑入心。一是扎实开展专项整治行动。狠抓关键少数、关键岗位的党风廉政建设和常态化警示警醒，严格落实违规收受红包礼金和“刹歪风、转作风、树新风”等专项整治要求，认真开展以案释纪、以案促改和谈心谈话，干部职工清廉意识不断增强。二是巩固“监督执法在一线”成果。加强执法监督，约束执法行为，推进“监督执纪在一线”行动向纵深发展，邀请特约人员参与监督执法工作，执法规范性不断增强。三是不断加强廉洁阵地建设。利用单位文化墙、LED宣传屏，努力营造浓厚的清廉文化氛围。建立完善内部管理各项制度，将清廉思想、清廉制度、清廉纪律、清廉文化同业务工作全方位融合。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制、管理精确度不够

通过整体绩效自评发现，全年预算安排不够精准，按财政部门下达的年初预算控制数编制的预算资金与单位实际需求有差距，部分经费尤其是公用经费、项目经费需通过年中追加方式解决，与年初预算编制数有差距，导致预算管理精准度不够，影响预算执行的科学性和合理性，财政部门应根据单位实际需求下达预算控制数，单位以此更好地编制年初预算，减少年中追加预算指标的情况。

（二）项目资金不足，信息化建设推进难

“互联网+监督”的热潮之下，医疗卫生行业综合监管体系建设明确的目标任务仍处于改革瓶颈未能破题，建立透明的监管机制需要资金投入，而信息化软、硬件设施费用过高，各级没有给予相应的补贴，各地监督机构特别是县级监督机构经费紧张，很难支付昂贵的运维费用，导致信息化推进困难，卫生健康领域的日常监督在乡镇、村（社区）仍无力开展，缺少有效的监督协管和信息报告机制。

八、下一步改进措施

（一）加强部门预算编制，确保预算编制精细化水平

在编制部门预算前，进行必要的数据收集及整理，向各业务科室收集年度预算支出意见，根据本年度实际情况确定预算收支内容，结合具体专项绩效目标和整体绩效目标，参考上年度各类资金支出占比，更科学规范地分配预算收支，确保预算编制精细化水平，从而加强预算管理和监督，确保预算执行更合理有效。

（二）进一步加强卫生监督在线监测应用，推进信息化建设

进一步加强信息化监督能力建设，依托医疗废物处置在线监测系统，全面推进对医疗机构依法执业、电子健康证明等在线系统的应用，探索拓展水质监测、口腔诊疗风险、餐饮具消毒等在线系统应用，构建“双随机+在线监督+机构自治”新机制。 同时，积极向中央、省财政争取项目资金，扩大信息化监管应用范围。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位能专款专项使用项目资金，使年初的预算能合理规范的用于整体业务上，达到了年初预算时的效益指标，也达到了年初设定的预期目标。

部门整体支出维护了全市人民群众健康权益，促进了和谐社会建设，该专项有可持续影响力，被监督单位及人民群众对卫生监督工作测评满意度为较满意。

根据《2022年度部门整体支出绩效自评表》评分，2022年度市卫生计生执法局整体支出绩效自 评得分97分。

十、 其他需要说明的情况

无。