常德市皮肤病性病防治所2022年部门决算公开

目 录

第一部分 常德市皮肤病性病防治所 概况

一、 单位 职责

二、机构设置

第二部分 单位决算 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 单位决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二 、关于政府采购支出说明

十三 、关于国有资产占用情况说明

十 四 、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

市皮肤病性病防治所

概况

一、单位 职责

（一） 全市艾滋病的治疗和关爱。

（二） 全市麻风病的防治、麻风病村的管理。

（三）皮肤病性病专科门诊的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 常德市皮肤病性病防治所 内设机构包括： 本单位内设科室4个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：办公室、社防科、艾滋办、剩头管理科。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。 常德市皮肤病性病防治所 202 2 年 单位决算 汇总公开单位构成包括： 本单位无所属二、三级预算单位，故2022年单位决算编制范围为 常德市皮肤病性病防治所 本级。

第二部分

单位决算 表

收入决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ： 常德市皮肤病性病防治所 公开05表

单位：万元

第三部分

202 2 年度 单位决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

202 2 年度收 入 总计 1491.20 万元。与上年相比，增加 327.08 万元，增长 21.93 %， 主要是因为随着财政提高工资水平、福利待遇，人员 经费 增加 以及艾滋病、麻风病项目经费增加。 支出 总计 1491.20 万元。与上年相比，增加 327.08 万元，增长 21.93 %， 主要是因为随着财政提高工资水平、福利待遇，人员支出增加 以及艾滋病、麻风病项目支出增加。

二、收入决算情况说明

202 2 年度收入合计 1491.20 万元，其中：财政拨款收入 1168.75 万元，占 78.37 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 300 万元，占 20.12 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 22.45 万元，占 1.51 %。

三、支出决算情况说明

202 2 年度支出合计 1491.20 万元，其中：基本支出 767.02 万元，占 51.44 %；项目支出 724.18 万元，占 48.56 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

202 2 年度财政拨款收 入 总计 1168.75 万元，与上年相比，增加 4.63 万元,增长 0.4 % ， 主要是因为 一般公共预算财政拨款收入增加 。 财政拨款 支出 总计 1168.75 万元，与上年相比，增加 4.63 万元,增长 0.4 % ，主要是因为 人员 支出 增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

202 2 年度财政拨款支出 1168.75 万元，占本年支出合计的 78.37 %，与上年相比，财政拨款支出增加 18.13 万元，增长 1.55 %，主要是因为 随着财政提高工资水平、福利待遇，人员支出增加 以及项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

202 2 年度财政拨款支出 1168.75 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业 （类）支出 139.05 万元，占 11.90 %； 卫生健康 （类）支出 986.16 万元，占 84.38 %; 住房保障（类）支出 43.54万元，占3.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

202 2 年度财政拨款支出年初预算数为 658.85 万元，支出决算数为 1168.75 万元，完成年初预算的 177.39 %，其中：

1 . 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款） 事业单位离退休 （项） 。

年初预算为 0 万元，支出决算 106.72 万元， 由于预算数为 0 ， 无法计算比例， 决算数大于年初预算数的主要原因是： 退休人员 发放 绩效 工资等指标 未纳入年初预算 。

2. 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）。

年初预算为 38.59 万元，支出决算为 30.59 万元，完成年初预算的 79.27 %，决算数小于年初预算数的主要原因是： 2022年新增退休人员，导致 基本养老保险缴费支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 2.60 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 67.31 %，决算数小于年初预算数的主要原因是： 2022年新增退休人员，导致 其他社会保障和就业支出 减少。

4. 卫生健康 支出（类） 卫生健康管理事务 （款） 行政运行 （项） 。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.60 万元， 由于预算数为 0 ， 无法计算比例， 决算数 大 于年初预算数的主要原因是： 财政此项支出为我单位 2021年 部分药品成本返还款， 未纳入年初预算 。

5. 卫生健康 支出（类） 公共卫生 （款） 疾病预防控制机构 （项）。

年初预算为 576.82 万元，支出决算为 704.78 万元，完成年初预算的 122.18 %，决算数大于年初预算数的主要原因是： 一方面是因为工资调标、绩效奖增加等；另一方面忽略艾滋病自费药品支出，导致门诊收入药品成本返还款增加。

6. 卫生健康 支出（类） 公共卫生 （款） 基本公共卫生服务 （项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.12 万元， 由于预算数为 0 ， 无法计算比例。 决算数大于年初预算数的主要原因是： 此项为中央补助麻风病防治经费，未列入年初预算 。

7. 卫生健康 支出（类） 公共卫生 （款） 重大公共卫生服务 （项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 249.66 万元， 由于预算数为 0 ， 无法计算比例。 决算数大于年初预算数的主要原因是： 此项为中央补助艾滋病防治中医治疗和疾病控制经费，未列入年初预算 。

8. 卫生健康 支出（类） 公共卫生 （款） 其他公共卫生支出 （项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 24 万元， 由于预算数为 0 ， 无法计算比例。 决算数大于年初预算数的主要原因是： 此项为省补助麻风病防治经费，未列入年初预算 。

9. 住房保障支出 （类） 住房改革支出 （款） 住房公积金 （项）。

年初预算为 40.84 万元，支出决算为 43.54 万元， 完成 年初预算的 106.61 %，决算数大于年初预算数的主要原因是： 人员经费的增加相应提取的公积金数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

202 2 年度财政拨款基本支出 747.02 万元，其中：

人员经费 684.76 万元，占基本支出的 91.66 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 62.26 万元，占基本支出的 8.34 %，主要包括办公费、 水 费、 电 费、 邮电 费 、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出 。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 6.76 万元，支出决算为 5.63 万元，完成预算的 83.28 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于预算数为 0 ， 无法计算比例， 决算数 等于 预算数 ，与上年持平 。

公务接待费支出预算为 3.26 万元，支出决算为 2.13 万元，完成预算的 65.38 %，决算数小于预算数的主要原因是 公务接待次数减少 ，与上年相比减少 0.56 万元，减少 20.82 %,减少的主要原因是 公务接待次数减少 。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于预算数为 0 ， 无法计算比例 ，决算数大于 等于 预算数，与上年 持平 。

公务用车运行维护费支出预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100 %， 决算数 等于 预算数的主要原因是 严格控制公务车运行维护费支出 ，与上年 持平 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

202 2 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.13 万元，占 37.83 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 3.5 万元，占 62.17 %。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次, 无此项支出。

2 . 公务接待费支出决算为 2.13 万元，全年共接待来访团组 23 个、来宾 171 人次， 主要是 是 麻风病、艾滋病防治 上级业务工作检查 和 各县业务工作发生的接待支出。

3 . 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，单位本级更新公务用车 0 辆 。 公务用车运行维护费 3.5 万元，主要是 单位公务车的油费、保险、维修等相关支出 ，截止202 2 年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费0万元； 开支培训费 1.4 万元 ，资金来源为省级补助资金，用于开展麻风病防治培训，为三类会议，参加人数 84人，内容为全 市麻风病防治工作会议暨防治知识培训 ； 202 2 年本 单位 开支节庆、晚会、论坛、赛事等 0 万元。

十 二 、关于政府采购支出说明

本 单位 202 2 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 由于 政府采购支出总额 为 0 ， 无法计算比例 ，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 由于 政府采购支出总额 为 0 ， 无法计算比例 。 由于 货物采购支出额 为 0 ， 无法计算比例 ， 由于 工程采购支出额 为 0 ， 无法计算比例 ， 由于 服务采购支出额 为 0 ， 无法计算比例 。

十 三 、关于国有资产占用情况说明

截至202 2 年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 单位下乡送药、义诊的业务用车 ；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

十 四 、关于 202 2 年度预算绩效情况的说明

（一）单位 整体支出绩效情况

组织对 常德市皮肤病性病防治所1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1168.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看， 开展麻风病防治工作，麻风村16名治愈存活者日常管理、2名现症病人的医药费及生活补助、下乡随访送去医疗物资150余份，在桃源县举办麻风知识培训。完成抗病毒治疗工作，中医药治疗512例， 接诊、随访艾滋病患11400余次，寄药2160人次，发放药品80622瓶 ，多次开展宣传教育活动。详见第五部分附件。

（二） 存在的问题及原因分析

年初专项资金下拨时，没有具体细分资金用途。可以更加完善资金使用制度，年初细化预算，便于相关科室负责人开展后续工作。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

五、 财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

六、 事业收入：指常德市 皮肤病性病防治所 开展医疗服务 相关 活动、按国家规定收费项目和标准取得的收入。

七、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“ 事业收入”、“ 经营收入” 等以外的收入。

八、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指常德市 皮肤病性病防治所的 离退休人员经费。

九、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指常德市 皮肤病性病防治所 的机关事业单位基本养老保险缴费经费。

十、 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指常德市 皮肤病性病防治所 其他用于社会保障和就业方面的支出。

十一、 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指常德市 皮肤病性病防治所 用于保障机构正常运行的支出。

十二、 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指常德市 皮肤病性病防治所 用于疾病预防控制等方面的支出。

十三、 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指常德市 皮肤病性病防治所 用于基本公共卫生服务的支出。

十四、 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指常德市 皮肤病性病防治所 用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

十五、 卫生健康（类） 公共卫生 （款）其他 公共 卫生 支出 （项）：指常德市 皮肤病性病防治所用于其他公共卫生项目 的支出。

十六、 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 指常德市 皮肤病性病防治所 按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件

       2022年度常德市皮肤病性病防治所

整体支出绩效自评报告

单位名称： 常德市皮肤病性病防治所 （盖章 ）

2023 年 05 月 26 日

2022 年度 常德市皮肤病性病防治所 整体支出

绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位职能职责

我所是 全 市公共卫生体系重要组成部分，承担全市麻风防治、艾滋病的关爱与救助和皮肤病性病门诊治疗等职能。

（二）机构设置

本单位为市级独立皮肤病性病防治机构，无下属单位或机构。

（三）总体收支情况

2022年初市财政批复我单位预算958.85万元，年初结转和结余资金9.78万元，年中追加预算522.57万元，全年指标合计1491.20万元。2022年度实际决算总支出1491.20万元，年末无结转和结余。

2022年度决算总支出1491.20万元，其中工资和福利支出568.21万元，商品和服务支出806.44万元，对个人和家庭的补助116.55万元，上述决算总支出1491.20万元中，其中基本支出767.02万元，项目支出724.18万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出年度预决算情况

2022年度市财政局批复我单位基本支出预算数为588.85万元，年初无结转和结余资金，年中追加预算178.17万元，合计767.02万元。2022年度实际支出767.02万元，年末无结转结余资金。

2022年基本支出决算数为767.02万元，基本支出占全年支出的51.44%，其中工资福利支出 568.21 万元，商品和服务支出 82.26 万元，对个人和家庭的补助 116.55 万元。

2.“三公”经费情况

2022年度，市财政局批复“三公”经费年初预算数6.76万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费3.26万元；公务用车购置及运行费3.5万元。

全年决算支出“三公”经费5.63万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费2.13万元；公务用车购置及运行费3.5万元。

（1）因公出国（境）费用

2022年度单位无因公出国（境）支出

公务接待费

全 年决算支出公务接待费2.13万元，较年初预算节约1.13万元。

（3）公务用车购置及运行费

2022年度单位无公务用车购置费。

公务车运行维护费，全年发生公务用车运行维护费3.5万元，与年初预算持平。

3.公用经费情况

2022市财政局批复公用经费预算62.26万元，年终决算支出82.26万元，较年初预算增加20万元。

（二）项目支出情况

1 .市级专项资金项目支出情况

（1）事业运行经费

资金计划、到位及使用情况。2022年度事业运行专项共安排市级财政资金370万元，具体明细如下：

截止20 22 年 12 月底， 全市事业运行专项 资金 370 万元，实际到位资金 370 万元，资金到位率为100.00%;实际使用资金 370 万元，资金使用率 100 %。

（2） 事业发展专项

我单位无事业发展专项资金。

2 . 除 市 级专项资金以外的其他项目支出情况

202 2 年 中央及省拨付我单位 354.18 万元 。 202 2 年度实际支出 354.18 万元，年末结转和结余 0 万元。

政府性基金预算支出情况

市皮防所2022年无政府性基金预算支出情况。

国有资本经营预算支出情况

市皮防所2022年无国有资本经营预算支出情况。

社会保险基金预算支出情况

市皮防所2022年无社会保险基金预算支出情况。

六、 单位 整体支出绩效情况

（ 一）绩效评价结果

2022年我单位整体绩效运行情况良好，实现了单位预算管理总体目标。 根据 《 20 2 2 年度 单位 整体支出绩效自评表》评分，20 2 2 年度 市 皮防所 整体支出绩效自评得分 97 分（详见附表2）。

（ 二） 单位 整体支出绩效目标完成情况

总体上看，我 单位 202 2 年 单位 整体支出财政资金的成效较为明显， 各项工作得到 有序 开展， 主要体现在以下几个方面：

基本支出方面：

202 2 年我 单位 基本支出 767.02 万 元 ，全面保障了在编在职人员 27 人、离退休人员 17 人、长期聘用人员 7 人的工资福利待遇；确保了 单位 的正常运转，为各项工作的开展打下了坚实的基础。

项目支出方面:

（一）艾滋病中西药治疗管理。

1 ． 抗病毒治疗工作

截至2022年 12 月，我所累计收治全市艾滋病患者2955例，转诊155例，共3110例。其中死亡467例，脱失48例，转出治疗291例，现存活在治疗2304例，在治率100%。其中今年收治病人122例，转诊20例，共142例。死亡2人，脱失0人，转出4人。

2022 年我所及各区县市共检测上报CD4细胞结果 2312人/次, 病毒载量检测 1904人/次。 其中我所上报CD4细胞结果 1356人/次, 病毒载量检测 1322人/次。血常规检测 1268人/次，肝肾功能检测1275人/次,血糖血脂检测1250人/次，梅毒血清检测315人/次。

完成所有治疗患者每月定期随访、发放药物、相关检测及网络直报，合格率达到98%以上，各项综合治疗任务圆满完成并居全省前列。受阶段性疫情影响，通过线上问诊、电话随访、快递药品等方式，接诊、随访艾滋病患11400余次，寄药2160人次，发放药品80622瓶。维护网络信息，完成艾滋病信息系统数据自查及艾滋病防治数据质量评估工作，保证领药表、电脑、档案随访时间一致的填写。

为服务特殊群体，今年 4 月1日开通了必妥维、艾诺韦林、多伟托、艾博韦泰医保双通道服务。截至 12 月，受益患者2 35 名。开展个案管理师规范化管理，成立个案管理小组，并开通了个案管理咨询服务专线电话，截至1 2 月，温馨服务患者50 0 余人，随访 20 00人/次。我所艾滋病门诊管理成为全国艾滋病门诊治疗典范，吸引各地治疗点交流学习。

2 ． 中医药治疗工作

截至2022年 12 月，中医药治疗艾滋病患者累计512例，累计死亡31例，累计脱失45例，正在治疗数 436例，超额完成省中医药管理局202 2 年目标任务 350 人。在诊疗上，整理了中药库房的归类存放。在原有饮片、水丸、蜜丸的剂型上增加了新的超微颗粒，更加方便患者携带。

6月10日，湖南中医药防治艾滋病专家组组长、办公室主任王军文教授，国家自然科技基金项目评审专家、湖南中医药大学教授卢芳国一行来我单位开展项目技术指导工作巡查，肯定了我所在防疫受控的形势下实现项目按时按量完成，高度赞扬了我所项目管理工作。

3 ． 健康宣传教育工作

广泛开展艾滋病防治宣传教育活动。 结合“12 · 1世界艾滋病日” ，在湖南幼儿师范高等专科学校和常德职业技术学院，开展了“共抗艾滋 共享健康”主题宣传、通过签名、防艾知识有奖问答等活动 ，指导青少年防艾教育和安全性健康教育。 书记、所长邬松涛在常德市第二人民医院、常德市职业技术学校等地开展HIV职业暴露预防知识培训、全国护肤日健康知识培训等讲座。

医务人员积极参加省内外各级线上培训和业务学习 。邀请湖南省一医院专家肖钢主任来我所授课。参与HIV临床知识线上会议26次，线下2次。参加HIV全程管理诊疗研讨会。对护士进行个案管理和HIV业务知识培训，并定期进行考评，提升 医疗团队的业务水平和服务意识。

（二）麻风病防治管理。

截至2 022 年1 2 月，全市现症病人2例，现辖区县累计收治麻风病人7 05 例；现有麻风病治愈存活者1 23 人（含麻风村1 6 人）。

1 ．病例监测与随访

加强症状监测工作。制定《常德市 2022 年麻风病症状监测实施方案》，部署全年各区县市麻风病疑似症状监测任务数。截至1 2 月，全市完成任务数 403 条，完成率 100% ，排除患者 403 人，确诊 0 人，对提供可疑线索的基层医务人员发放线索调查金。

开展 密切接触者检查。按照不低于现症患者 1 ： 10 的比例，在桃源县、武陵区对 20 名密切接触者进行了现场医学检查，没有发现异常。

开展疫点调查。今年，桃源县被列入疫点调查县。 6-7 月，在青林回族维吾尔族乡梧溪河村、龙潭桥村、老官坪村、茶庵铺镇茶庵铺村开展了麻风病疫点调查及皮肤病义诊活动，现场发现可疑线索 73 人，通过皮肤病诊疗均已排除，确诊 0 人，活动共计调查人数 555 人， 发放免费药品 3000 余元， 制作调查 宣传横幅两条。还在 青林回族维吾尔族乡梧溪河中学小学部，对 262 名学生和 35 名老师开展麻风病防治知识宣传活动，介绍麻风病防治基本知识，发放宣传单、宣传用品。对青林回族维吾尔族乡梧溪河村及茶庵铺镇普通群众进行麻风病防治核心知识知晓率问卷调查，通过发放麻风病宣传单，宣传用品及防护口罩、医用免洗消毒凝胶，提高了广大群众的积极性和参与度。

加强现症病人及治愈存活者的随访管理。每月 对现症病人进行定期随访，组织液查菌 2 次，查菌率 100% ； MDT 完成治疗 1 人，随访到位率 100% 、规则治疗率 100% ，现症病人没有出现麻风反应和其他不良反应。 全年 定期对治愈存活者进行现场医学检查，无异常和复发病例。开展自我护理培训 14 人，发放防护用品 150 个，对有溃疡的治愈者进行综合防治康复服务。对 5 名治愈存活者进行了康复治疗，免费发放药物 3000 余元；为3名生活困难的治愈存活者报销康复治疗住院费用近万元。

2 ．宣传教育与培训

1月，在桃源县兴隆街、石门县皂市镇开展了第69届“世界防治麻风病日”暨第35届“中国麻风节”活动，宣传麻风病防治知识， 共计发放台历等宣传用品 500 余份。前往桃源、石门、安乡等地，走访慰问生活困难的社会散居治愈存活者， 发放慰问物资、防护包和防护鞋，向 20 名特困户予以生活补贴 1000 元。

5 月 31 日- 6 月 1 日 ，组织举办 全市麻风病防治工作会议暨防治知识培训班 ，各区县共计8 4 人参加。 7-8 月，在桃源县及各乡镇组织召开了疫点调查暨乡村医生培训班，发放“麻风病可疑症状”宣传海报及宣传折页等，共计参训 400 余人，发放资料 500 余份。组织市级麻防工作人员参加全省的麻风病防治工作会议暨管理培训，积极提升自我防治工作能力。

3 ．麻风剩头疗养院管理

加强医疗保障服务。为每位麻风治愈者提供个性化药物，面对面指导用药。为行动不便的治愈存活者 提供特殊护理服务，采购液压移位器及多功能护理床，解决失能休养员移位难的问题，减少移位过程中二次受伤的风险。为每位治愈存活者配备紧急呼叫器，信号传输稳定、操作简单，如发生紧急情况值班人员可以及时赶到，进行处置。为所有人员提供全身健康检查。

加强麻风村管理力度。加强麻风村后勤服务工作的监督检查，为特别是食品安全、物资采购等方面。在食品安全上，提高生活费标准 ，采买新鲜食材， 做到科学膳食、荤素搭配、营养均衡。在物资采购方面，为老人安排个性化食品及衣物。 受干旱气候影响，安装了大功率水泵，还请当地洒水车从山下送水上山，保障生活用水，缓解缺水问题。 在生活安全上，院内安装全覆盖无死角监控系统，可随时通过电子设备查看院内情况，及时发现突发问题。每月进行全面检查，及时排查安全隐患，在院内醒目位置张贴安全用水、用电宣传海报，对人员进行消防安全知识培训。 对院落进行维修改造，合理规划房间用途，解决了房顶漏水、掉灰等问题。安装象棋桌椅及健身器材，丰富疗养人员休闲生活。

七、存在的问题及原因分析

1 . 工作经费短缺。病患逐年增加，导致 麻风病防治和 艾滋病治疗工作经费短缺，工作压力增大， 艾滋病初筛实验室建设无保障。

2 ． 科研意识不够浓厚， 临床和科研难融合， 科研水平低、缺 少科研项目，科研文章产出较少。

下一步改进措施

切实加强项目绩效管理，加强具体项目的过程管控，努力促进公共卫生项目的更好发展。

九、 单位 整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位对2022年整体支出开展自查及自评，对2022年支出进行了绩效评价，自评分数为97分。

其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。