常德市卫生健康委2022年部门决算公开

目 录

第一部分 常德市卫生健康委 部门 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二 、关于政府采购支出说明

十三 、关于国有资产占用情况说明

十 四 、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市卫生健康委

部门 概况

一、 部门职责

（一） 贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全市卫生健康规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施办法并组织实施。

（二） 协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出关于全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三） 拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。

（四） 协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五） 贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（六） 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七） 组织实施医疗机构、医疗服务行业管理的有关法律规定，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八） 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。完善计划生育政策。

（九） 指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。加强卫生健康专业技术人才队伍建设，加强全科医生队伍建设，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育、住院医师和专科医师规范化培训。推进卫生健康科技创新发展。

（十） 负责全市健康教育、健康促进和信息化建设等工作，组织实施国际交流合作与对外医疗援助工作。

（十一） 负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全市保健工作。

（十二） 承担市人口和计划生育、市爱国卫生运动、市血吸虫病防治工作、市深化医药卫生体制改革和市防治艾滋病工作等议事协调机构的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

（十三） 完成市委、市政府交办的其他事项。

（十四） 职能转变。市卫健委应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康常德战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十五） 有关职责分工。

1. 与市发改委的有关职责分工。市卫健委负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与拟订人口发展规划和措施办法，落实人口发展规划中的有关任务市发改委负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和措施办法，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫健委负责拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、措施办法并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与常德海关的有关职责分工。市卫健委负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫健委与常德海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与市市场监管局的有关职责分工。市卫健委负责食品安全风险监测工作，会同市市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫健委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报市市场监管局等部门，市市场监管局等部门应当立即采取措施。市市场监管局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫健委提出建议。市市场监管局会同市卫健委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5. 与市医保局的有关职责分工。市卫健委、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

常德市卫生和计划生育综合监督执法局是市卫生健康委员会所属执法机构，具体承担卫生计生方面的有关行政执法职能，主要职责是：

（一）组织实施全市卫生计生综合执法检查，负责卫生计生专项整治和日常监督检查。

（二）对市本级权限范围内公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查。

（三）对市本级权限范围内医疗卫生机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查、打击非法行医和非法采供血等行为。

（四）对市本级权限范围内医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查出违法行为。

（五）对市本级权限范围内医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查、查处违法行为。

（六）对市本级权限范围内妇幼保健机构和计划生育技术服务机构服务内容及从业人员的行为规范进行监督检查，打击“两非”等违法行为，做好计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的督查督办工作。

（七）负责卫生计生监督信息的收集、核实和上报，受理对违法行为的投诉、举报。

（八）负责指导和监督各区县（市）卫生计生综合监督执法机构的业务工作。

（九）承办市委、市人民政府和市卫生健康委员会交办的其他事项。

常德市劳动卫生职业病防治所是市级独立职业病防治机构，无下属单位或机构。是我市公共卫生体系重要组成部分。承担全市职业病危害调查、建设项目职业病危害预防性评价、用人单位职业病危害现状评价、工作场所职业病危害风险评估及危害因素检测评价、突发职业病危害事故应急处置、职业性健康检查、职业病诊断治疗及劳动能力鉴定等职责。

常德市皮肤病性病防治所是财政全额拨款的事业单位，主要负责全市麻风病的防治、麻风病村的管理、艾滋病的治疗和关爱、皮肤病性病专科门诊的工作。

常德市中心血站是经市人民政府批准，不以营利为目的，采集、提供临床用血的公益性卫生事业单位，主要职责是：

（一）按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；

（二）承担供血区域范围内血液储存的质量控制；

（三）对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；

（四）承担卫生行政部门交办的任务。

常德市医疗器械管理站主要负责医疗设备审核，医疗器械不良事件监测等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 常德市卫生健康委 单位内设机构包括： 本单位内设科室20个，所属事业单位12个。

内设科室分别是：办公室、人事科、规划发展与信息化科、财务科、行政审批服务办公室、法规科、体制改革科（公立医院绩效考核科与其合署办公）、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生健康科、综合监督科、人口监测与家庭发展科、宣传科、中医药管理科、血吸虫病预防控制科、爱国卫生工作科、老龄健康科、社会组织党建指导科、直属机关党委、离退休人员管理服务科。

所属事业单位分别是：常德市医药卫生科技教育管理办公室、常德市卫生健康委员会干部保健服务中心、常德市健康教育所、常德市医学会医疗事故技术鉴定工作办公室、常德市公共卫生紧急救援指挥中心、常德市基本用药监督管理办公室、常德市卫生和计划生育委员会信息中心、常德市卫生健康委员会考试服务中心、常德市计划生育区域协作联络站、常德市农村计划生育家庭奖励扶助办公室、常德市妇幼健康事务中心、常德市计划生育药具技术站。

（二）决算单位构成。 常德市卫生健康委 202 2 年部门决算汇总公开单位构成包括： 常德市卫生健康委 本级以及常德市卫生计生综合监督执法局、常德市职业病防治所、常德市皮肤病性病防治所、常德市中心血站、常德市医疗器械管理站 。

第二部分

部门决算表

第三部分

202 2 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

202 2 年度收 入 总计 12745.19 万元。与上年相比，增加 1078.24 万元，增长 9.24 %，主要是因为 一般公共预算财政拨款收入增加。 支出 总计 12745.19 万元。与上年相比，增加 1078.24 万元，增长 9.24 %，主要是因为 社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

二、收入决算情况说明

202 2 年度收入合计 12737.84 万元，其中：财政拨款收入 8729.81 万元，占 68.53 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 3942.08 万元，占 30.95 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 65.95 万元，占 0.52 %。

三、支出决算情况说明

202 2 年度支出合计 12739.4 万元，其中：基本支出 10283.41 万元，占 80.72 %；项目支出 2455.98 万元，占 19.28 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

202 2 年度财政拨款收 入 总计 8737.16 万元，与上年相比， 增加 379.85 万元,增长 4.55 % ， 主要是因为 一般公共预算财政拨款收入增加 。 财政拨款 支出 总计 8737.16 万元，与上年相比， 增加 379.85 万元,增长 4.55 % ，主要是因为 社会保障和就业支出、卫生健康支出 增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

202 2 年度财政拨款支出 8731.37 万元，占本年支出合计的 68.54 %，与上年相比，财政拨款支出增加 402.84 万元，增长 4.84 %，主要是因为 社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

202 2 年度财政拨款支出 8731.37 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务 支出 92.23 万元，占 1.06 %; 社会保障和就业 支出 1200.73 万元，占 13.75 %； 卫生健康 支出 7116.48 万元，占 81.5 %; 住房保障 支出 321.94 万元，占 3.69 % 。

（三）财政拨款支出决算具体情况

202 2 年度财政拨款支出年初预算数为 12500.28 万元，支出决算数为 8731.37 万元，完成年初预算的 69.85 %，其中：

1 . 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.41 万元，由于 支出预算 数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是： 此项支出预算编制归口部门不在我单位 。

2 . 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.28 万元，由于 支出预算 数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是： 此项支出预算编制归口部门不在我单位 。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款） 其他 组织事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 66.04 万元，由于 支出预算 数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是： 此项支出预算编制归口部门不在我单位 。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元，由于 支出预算 数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是： 此项支出预算编制归口部门不在我单位 。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，由于 支出预算 数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是： 此项支出预算编制归口部门不在我单位 。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 440.9 万元，由于 支出预算 数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是： 年初将单位离退休人员支出编制在卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）中 ，导致预 决算 出现差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 34.67 万元，支出决算为 444.74 万元， 完成年初预算的 1282.78% ，决算数大于年初预算数的主要原因是： 年初将单位离退休人员支出编制卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）中 ，导致预 决算 出现差异。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 271.97 万元，支出决算为 243.48 万元， 完成年初预算的 89.52% ，决算数 小于 年初预算数的主要原因是： 为保障在职人员养老保险缴费，年初预算保障较为充足，年中按照实际金额缴费，导致预 决算 出现差异。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 42.89 万元，由于 支出预算 数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是： 单位 离退休 职工死亡抚恤，属年中追加资金 ，导致预 决算 出现差异。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 35.18 万元，支出决算为 28.72 万元， 完成年初预算的 81.64% ，决算数 小于 年初预算数的主要原因是： 为保障在职人员其他社会保障缴费，年初预算保障较为充足，年中按照实际金额缴费，导致预 决算 出现差异。

1 1 .卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 2292.22 万元，支出决算为 2591.47 万元， 完成年初预算的 113.06% ，决算数 大 于年初预算数的主要原因是： 卫健委机关工资福利按照基础标准编制预算，年中按照实际考核结果发放，导致预 决算 出现差异 。

1 2 .卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 一般行政管理事务 （项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元， 由于预算数为0，无法计算百分比 ，决算数 大 于年初预算数的主要原因是： 该项支出为综合执法局年中拨付罚没收入，未包含在年初预算中，导致预决算出现差异 。

1 3 .卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为 407.72 万元，支出决算为 135.51 万元，完成年初预算的 33.24 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：其中的医疗卫生健康事业发展专项资金由财政直接拨付相关项目单位，未列入本单位决算 ，导致预决算出现差异 。

1 4 .卫生健康支出（类） 基层医疗卫生机构 （款） 其他基层医疗卫生机构支出 （项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 193.1 万元， 由于预算数为0，无法计算百分比 ，决算数 大 于年初预算数的主要原因是： 该项资金为职防所 使用 本年 上级 拨付 专项资金 ，导致预 决算 出现差异 。

1 5 .卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为 1191.96 万元，支出决算为 1437.53 万元， 完成 年初预算的 120.6% ，决算数大于年初预算数的主要原因是：职防所和皮防所 工资福利按照基础标准编制预算，年中按照实际考核结果发放，导致预 决算 出现差异 。

1 6 .卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为 459.13 万元，支出决算为 523.79 万元， 完成 年初预算的 114.08% ，决算数大于年初预算数的主要原因是：卫生计生综合监督执法局 工资福利按照基础标准编制预算，年中按照实际考核结果发放，导致预 决算 出现差异 。

1 7 .卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。

年初预算为 400 万元，支出决算为 400 万元， 完成 年初预算的 100% ，决算数 等于 年初预算数。

1 7 .卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 1596.33 万元，支出决算为 83.04 万元，完成年初预算的7.46%，决算数 小 于年初预算数的主要原因是：部门预算中涉及区县市基本公卫配套资金由财政局直接拨付区县市，为列入本单位部门决算 ，导致预 决算 出现差异 。

1 8 .卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 75 万元，支出决算为 532.66 万元， 完成 年初预算的 509% ，决算数大于年初预算数的主要原因是： 卫健委机关、职防所、皮防所 使用 本年 上级 拨付 专项资金 ，导致预 决算 出现差异 。

1 9 .卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为 20 万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情原因本级追加应对疫情突发公共卫生事件专项资金 ，导致预 决算 出现差异 。

20 .卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 640.85 万元，支出决算为 487.91 万元，完成年初预算的 97.89 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金存在部分结余。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 4739.82 万元，支出决算为 175.7 万元，完成年初预算的 8.79 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初部门预算中农村奖励扶助资金、计划生育特别扶助资金为市级配套下拨各区县市，由财政直接拨付，未进入我单位决算支出数中 ，导致预 决算 出现差异 。

21.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 56.55 万元，支出决算为 515.76 万元，完成年初预算的 912.04 %，决算数 大于 年初预算数的主要原因是： 年初编制部门预算时，医疗器械管理站人员经费按照基础标准编制，实际按照考核结果发放 ， 导致预 决算 出现差异 。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 298.88 万元，支出决算为 321.94 万元，完成年初预算的 107.72 %，决算数大于年初预算数的主要原因是： 年初编制部门预算时，住房公积金按照基础标准编制，实际按照工资发放结果按比例配套 ， 导致预 决算 出现差异 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

202 2 年度财政拨款基本支出 6659.67 万元，其中：

人员经费 5398.19 万元，占基本支出的 81.06 %,主要包括基本工资 1736.34 万元、津贴补贴1 27.7 7万元、奖金 1494.2 万元、绩效工资 60.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费2 61.38 万元、职业年金缴费 3.43 万元、职工基本医疗保险缴费11 3.47 万元、其他社会保障缴费 9.39 万元、住房公积金3 34.69 万元、 医疗费 2.8万元、 其他工资福利支出 50.21 万元、退休费5 61.38 万元、抚恤金 4 9.25万元、生活补助1 2.48 万元、救济费0. 4 万元、 医疗费补助 19.63万元、 奖励金 40.08 万元、其他对个人和家庭的补助 520.54 万元 。

公用经费 1261.48 万元，占基本支出的 18.94 %，主要包括办公费4 1.33 万元、印刷费 10.65 万元、 咨询费 2.8万元、手续费0.5万元、 水费 3.75 万元、电费 46.69 万元、邮电费1 0.56 万元、取暖费0. 8 万元、物业管理费 82.83 万元、差旅费 5.78 万元、维修（护）费 28.88 万元、租赁费 3.23 万元、会议费0. 2 万元、培训费0. 61 万元、公务接待费 7.92 万元、 专用材料费 538.86万元、 劳务费 11.73 万元、委托业务费 15.84 万元、工会经费 94.91 万元、福利费 106.06 万元、公务用车运行维护费2 8.59 万元、其他交通费用13 1.49 万元、其他商品和服务支出 85.76 万元、办公设备购置 1.71 万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 57.16 万元，支出决算为 38.95 万元，完成预算的 68.14 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于 支出预算 数为0，无法计算比例，与上年相比 保持不变 。

公务接待费支出预算为 21.66 万元，支出决算为 10.34 万元，完成预算的 47.74 %，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减相关开支，与上年相比减少 4.64 万元，减少 30.97 %,减少的主要原因是厉行节约，压减相关开支。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于 支出预算 数为0，无法计算比例，与上年相比减少 27.27 万元，减少 100 %,减少的主要原因是 本年无公务用车购置支出 。

公务用车运行维护费支出预算为 35.5 万元，支出决算为 28.61 万元，完成预算的 80.59 %，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减相关开支，与上年相比减少 3.05 万元，减少 9.63 %,减少的主要原因是 厉行节约，压减相关开支 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

202 2 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 10.34 万元，占 26.55 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 28.61 万元，占 73.45 %。其中：

1、 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 ，无相关开支。

2、公务接待费支出决算为 10.34 万元，全年共接待来访团组 101 个、来宾 844 人次，主要是 卫生健康专项工作督导检查、疫情防控专项工作督导检查等 发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 28.61 万元，其中：公务用车购置费 0 万元， 本年未 更新公务用车 。 公务用车运行维护费 28.61 万元，主要是 公务车辆加油、保险、过桥过路、维修等 支出，截止202 2 年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门202 2 年度机关运行经费支出 1261.48 万元，比 上年决算 数增加 2.52 万元，增长 0.2 %。主要原因是： 本年度人员较上年有所增长，机关运行经费有所增加。

十一、一般性支出情况说明

202 2 年本部门开支会议费 4.19 万元， 为市卫生健康委本级开支，全部为三类会议，年初预算中安排 8万元专项用于各类会议支出， 本年 召开 ：公立医院绩效考核 会议，人数 29 人，内容为 2022年度 公立医院绩效考核相关精神传达学习；疫情防控工作相关 会议 6次 ，人数 517 人 次 ，内容为 疫情防控现场督查反馈、疫苗接种情况调度；医疗机构消防安全标准化 会议，人数 96 人，内容为 医疗机构消防安全相关要求传达；全市老龄工作 会议，人数 28 人，内容为 2022年老龄工作安排布置 ；卫生健康重点工作调度 会议，人数 75 人，内容为 调度全市卫生健康重点工作进展情况；医疗污水处理整治调度 会议，人数 105 人，内容为 全市医疗机构医疗污水处理整治情况调度；防范和化解企业账款 会议，人数 49 人，内容为 全市卫生健康机构拖欠企业欠款情况调度；卫生总费用核算 会议，人数 141 人，内容为 2021年度全市卫生总费用核算工作安排布置 ；人口监测与家庭发展业务 会议，人数 25 人，内容为 半年度人口监测与家庭发展工作情况调度；公共卫生重点 会议，人数 51 人，内容为 全市公共卫生重点工作调度会议；职业病调度 会议，人数 29 人，内容为 我市职业病防治工作调度安排；真抓实干考核 会议，人数 60 人，内容为 2022年度真抓实干考核工作落实情况推进 ；基层医疗机构创建座谈 会议，人数 25 人，内容为示范性基层医疗机构 创建座谈交流。

开支培训费 20.69 万元 ：市卫生健康委本级开支培训费 13.17万元，一是母婴安全技能培训班，人数136人，内容为全市母婴安全相关技能知识培训，二是血吸虫消除达标培训班，人数89人，内容为结合我市实际情况，讲解全市范围内血吸虫消除达标工作相关业务知识；卫计综合执法局开支培训费0.54万元，用于 开展 2022 年度案卷评查暨卫生监督骨干培训，人数 31 人，内容为 卫生健康行政处罚案卷分组评查、集中点评、推荐； 职防所 开支培训费 5.57 万元，用于开展 职业病防治项目工作 培训，人数 94 人，内容为 重点职业病监测、职业健康检查、重点行业职业病危害现状调查、工作场所职业病危害监测、放射性疾病监测、放射工作人员培训、职业病诊断医师培训 ； 皮防所开支 培训费 1.41 万元 ，用于开展麻风病防治培训，人数 84人，内容为全 市麻风病防治工作会议暨防治知识培训 ；

2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十 二 、关于政府采购支出说明

本部门202 2 年度政府采购支出总额 1179.47 万元，其中：政府采购货物支出 1129.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.69 万元。授予中小企业合同金额 135.46 万元，占政府采购支出总额的 11.48 %，其中：授予小微企业合同金额 135.46 万元，占政府采购支出总额的 11.48 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8.85 %， 由于本年度政府采购工程支出为 0，无法计算比例 ，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 71.46 %。

十 三 、关于国有资产占用情况说明

截至202 2 年12月31日，本单位共有车辆 17 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是 血液运输车辆、业务用车 ；单位价值50万元以上通用设备 5 台；单位价值100万元以上专用设备 8 台。

十 四 、关于 202 2 年度预算绩效情况的说明

（一） 部门整体支出绩效情况

2022 年，我委根据年初工作计划、部门整体绩效目标、年度绩效目标等相关要求，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，同时全委上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和关于湖南工作的重要指示精神，积极践行基本公共卫生服务工作方针，认真落实省委、省政府决策部署，推进建设、管理、改革“三位一体”，全面完成了省委、省政府和国家卫生健康委明确的目标任务，推进了 全市 卫生健康事业高质量发展。根据 《 2022 年度部门整体支出绩效自评表》评分， 2022 年度 市卫健委本级 整体支出绩效自评得分9 8.6 分，部门整体支出绩效为 “优” 。

（二） 存在的问题及原因分析

1. 预算编制欠精准，管理精确度不 够

通过自评发现，预算安排不够准确，部分 项目 不能按标准编制年初预算， 财政部门 下达的年初预算控制数与部门单位实际需求有差距，部分经费需通过年中追加方式解决，导致项目管理精确度欠佳，影响预算执行的科学性和合理性。

2.个别专项 资金拨付不及时，资金时效 性不及

在专项资金的拨付过程中，纵、横的拨付环节较多，各个环节资金都有较多的拨付程序，拨付至项目实施单位时存在不及时的情况，在一定程度上影响了资金时效发挥及项目进度。

3.绩效目标设置欠科学，评价全面性不足

通过自评发现， 部分专项设置的指标年底才能有所体现，前期工作反映不足，对项目的运行监控也缺乏全面性，无法及时跟进项目实施情况，导致项目年底集中反映成效时才发现项目实施差异。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

五、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：常德市卫生健康委所属二级机构职防所、皮防所、中心血站等事业单位开展医疗服务相关活动、按国家规定收费项目和标准取得的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“ 事业收入”、“ 经营收入” 等以外的收入。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指常德市卫生健康委所属预算单位用于接待群众来信来访方面的支出。

十、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指市纪委监委派驻常德市卫生健康委纪检监察组纪检监察人员的专项业务支出。

十一、 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出 （项）：指常德市卫生健康委所属预算单位其他用于中国共产党组织部门事务的支出。

十二、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指常德市卫生健康委所属预算单位用于市场监督管理事务的支出。

十三、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指常德市卫生健康委所属预算单位用于其他市场监督管理事务的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指常德市卫生健康委本级以及常德市卫计综合执法局的离退休人员经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指常德市卫生健康委所属事业单位的离退休人员经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指常德市卫生健康委本级及其所属预算单位的机关事业单位基本养老保险缴费经费。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指常德市卫生健康委本级及其所属预算单位按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费支出。

十八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指常德市卫生健康委所属预算单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指常德市卫生健康委本级用于保障机构正常运行的支出。

二十、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）：指常德市卫生健康委所属预算单位其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十一、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：指常德市卫生健康委所属预算单位其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十二、卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指常德市卫生健康委所属疾病预防控制机构用于疾病预防控制等方面的支出。

二十三、卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指常德市卫生健康委所属卫生监督机构用于卫生监督等方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指常德市卫生健康委所属采供血机构用于采供血等方面的支出。

二十五、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指常德市卫生健康委所属预算单位用于基本公共卫生服务的支出。

二十六、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指常德市卫生健康委本级及其所属预算单位用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

二十七、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指常德市卫生健康委本级及其所属预算单位用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十八、 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项） ：指常德市卫生健康委本级及其所属预算单位用于其他公共卫生项目的支出。

二十九、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务 支出（项）：指常德市卫生健康委本级及其所属预算单位其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康（项）：指常德市卫生健康委本级及其所属预算单位用于其他卫生健康方面的支出。

三十 一 、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 指常德市卫生健康委所属预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十 二 、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附件

2022 年度 常德市卫生健康委员会 整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

1.贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全市卫生健康规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施办法并组织实施。

2.协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出关于全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。

4.协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7.组织实施医疗机构、医疗服务行业管理的有关法律规定，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。完善计划生育政策。

9.指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。加强卫生健康专业技术人才队伍建设，加强全科医生队伍建设，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育、住院医师和专科医师规范化培训。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责全市健康教育、健康促进和信息化建设等工作，组织实施国际交流合作与对外医疗援助工作。

11.负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全市保健工作。

12.承担市人口和计划生育、市爱国卫生运动、市血吸虫病防治工作、市深化医药卫生体制改革和市防治艾滋病工作等议事协调机构的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

13.完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市卫健委内设科室20个，所属事业单位12个，全部纳入2022年部门整体支出绩效自评范围。

内设科室分别是办公室、人事科、规划发展与信息化科、财务科、行政审批服务办公室、法规科、体制改革科（公立医院绩效考核科与其合署办公）、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生健康科、综合监督科、人口监测与家庭发展科、宣传科、中医药管理科、血吸虫病预防控制科、爱国卫生工作科、老龄健康科、社会组织党建指导科、直属机关党委、离退休人员管理服务科。

所属事业单位分别是常德市医药卫生科技教育管理办公室、常德市 卫生健康委员会 干部保健 服务中心 、常德市健康教育所、常德市医学会医疗事故技术鉴定工作办公室、常德市公共卫生紧急救援指挥中心、 常德 市基本用药监督管理办公室、常德市卫生和计划生育委员会信息中心、常德市 卫生健康委员会 考试服务中心、常德市计划生育区域协作联络站、常德市农村 计划生育 家庭奖励扶助办公室、常德市妇幼 健康事务中心 、常德市计划生育药具技术站。

纳入本绩效报告评价范围的包括委本级和下属5个二级预算单位（常德市卫生计生综合监督执法局、常德市职业病防治所、常德市皮肤病性病防治所、常德市中心血站、常德市医疗器械管理站。）。

（三）总体收支情况

2022年初市财政局批复我委及所属二级机构部门预算16244.28万元,年初结转和结余596.9万元，年度追加2635.25万元，合计19476.43万元。2022年度实际决算总支出18572.85万元，年末结转和结余903.58万元（其中388.4万元由财政收回）。

2022年度决算总支出18572.85万元（含下属5个二级预算单位），其中工资福利支出6361.49万元、商品和服务支出7410.05万元、对个人和家庭补助4801.31万元。上述决算总支出18572.85万元中，基本支出10283.41万元，项目支出8289.44万元。

（四）绩效目标情况

年度总体目标情况：

1.推进医改持续深化，全力为人民群众健康保驾护航。2022年，围绕“一个转变两个重点”，持续推进改革、深化改革，取得可喜成效。全市组建3个医疗集团、15个县域医共体，6个县域医共体实现“六统一”管理，医改重点监测指标稳中有升，优于全省平均水平，连续三年荣获全省真抓实干激励表彰，先后在全国、全省医改工作相关会议上作交流发言。2022年公布的全国公立医院绩效考核排名，我市第一人民医院位列全省市州级三级综合医院第二。

2.重点抓好妇女健康保障工作。始终坚持将母婴安全工作当做核心工作抓，全力办好省市民生实事。2022年，我市孕产妇免费产前筛查、新生儿先天性心脏病筛查、农村及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查分别超年度目标任务2.46、3.3、1.3个百分点，提前两个月完成省定目标任务， 全市助产机构产科门诊规范化建设100%通过评估达标 。

3.扎实公共卫生防治体系建设，夯实村级医疗网络构建。以建设省级区域医疗中心为抓手，大力推进医疗卫生服务体系、能力建设，市第一人民医院急救中心妇儿中心综合大楼项目2023年上半年将竣工运营，市第一中医医院迁址新建工程正在进行设备调试。市公共卫生救治中心已完成“一件两证”手续，正在进行传染病大楼改造施工。各区县市人民医院、中医医院、妇幼保健院全部完成迁址新建或改扩建，建制乡镇卫生院标准化建设达标率和行政村卫生室标准化建设达标率、公有产权率均达100%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出年度预决算情况

2022年初市财政局批复我委及所属二级机构基本支出预算数为8124.14万元，年初结转和结余0万元，年中追加预算2159.27万元，合计10283.41万元。2022年度实际支出10283.41万元，年末结转0万元。

2 . 公用经费情况

2022年市财政局批复公用经费预算数为2609.86万元，年终决算支出2609.86万元。

3.一般公共预算 “三 公”经费情况

2022年度，市财政批复一般公共预算 “三公”经 费年初预算数52.16万元,其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费16.66万元;公务用车购置及运行费35.5万元。

全年决算支出 “三公”经 费38.95万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费10.34万元；公务用车购置及运行费28.61万元。

（1）因公出国（境）费用

决算支出0万元。

（ 2）公务接待费

全年决算支出公务接待费10.34万元，较年初预算节约6.32万元。

（ 3）公务用车购置及运行费

公务用车购置费。决算支出数0万元。

公务车运行维护费。全年发生公务车运行维护费28.61万元，较年初预算节约6.89万元。

（二）项目支出情况

1 .市级专项资金项目支出情况

（1）事业运行经费

资金计划、到位及使用情况。2022年度事业运行专项共安排市级财政资金1248.14万元，具体明细如下：

截止 2022 年 12 月底， 全市事业运行专项 资金 1248.14 万元，实际到位资金 1248.14 万元，资金到位率为100.00%;实际使用资金 1243.34 万元，资金使用率 99.62 % ，结余资金为晚血病人救治补助 4.8万元，结转下年使用 。

资金管理情况。根据 《常德市人民政府办公室关于印发 <常德市市本级财政专项资金管理暂行办法>的通知 》（常政办函〔 2022 〕 8号 ） ，加强和规范了 事业运行经费 专项资金管理。

项目实施情况。 市 卫健委为本项目预算支出的主管部门，主要负责建立健全与项目相关的资金管理制度和业务管理制度，负责部门预算（含本级预算及对下级的转移支付）及专项资金预算申报 、资金分配 及项目组织实施。本项目预算支出实施单位包括 常德市卫生健康 委 员会 、 常德市卫生计生综合执法局、常德市职业病防治所、常德市皮肤病防治所 等预算资金使用单位，在部门职责范围内负责专项资金的预算申报及项目实施。

（2） 事业发展专项

资金计划、到位及使用情况。 2022 年度 事业发展 专项共安排 市 级财政资金 6872 万元 ：医疗卫生及中医药事业发展专项 200万元、行政村卫生室运行经费165.85万元、基本公共卫生服务补助经费1566.33万元、血防专项市级配套经费100万元、乡村本土化人才培养经费100万元、优生优育及独生子女家庭奖励扶助资金4739.82万元 。

截止 2022 年 12 月底， 市级事业发展 专项计划资金 6872 万元，实际到位资金 6872 万元，资金到位率为100.00%;实际使用资金 6276.98 万元，资金使用率为 91.34 %。 结转结余资金 595.02万元 主要为：一是奖扶特扶、基本公卫等按人口数配套资金按照实际人口数进行结算，导致与预算（按上年人口数预算）产生差异，已由财政收回；二是血吸虫病防治专项因年度内中央事权改革调整为中央事权，不再由市级承担，资金由财政收回；三是机关维修改造工程资金需按进度进行拨付，资金结转下年使用，导致资金使用率不高。 具体情况如下：