常德市第五人民医院 2023年部门预算公开

目录

第一部分：2023年单位预算说明

单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

机关运行经费情况

“三公”经费预算情况

一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2023年单位预算公开表

第一部分：2023年常德市第五人民医院单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

常德市第五人民医院（常德市血吸虫病专科医院）是市直财政差额补助事业单位。主要职能有：血吸虫病救治;传统毒品药物代替维持治疗;特殊特殊人群涉毒人员收治;综合医疗业务工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德市第五人民医院内设科室18个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是设有门急诊科，血吸虫病科、麻醉科（手术室）、美沙酮药物维持门诊、特殊人群涉毒人员收治中心、功能科、检验科、药械科临床业务科室;设置院办公室、人事科（纪检监察室）、党办、财务科、医务部、护理部、医保办、总务科、宣传信息科与保卫科（综治办）职能管理科室。

所属事业单位无。

二、预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的常德市第五人民医院本级。

三、单位收支总体情况

2023年单位预算常德市第五人民医院本级预算。收入包括经费拨款730万元，事业收入2238.06万元。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市财政局局归口管理使用的药品零差率补助、美沙酮药物门诊补助等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出242.95万元，卫生健康支出2636.56万元，住房保障支出88.55万元。

2023年常德市第五人民医院没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数2968.06万元，其中，一般公共预算拨款730万元（经费拨款730万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元，事业收入2238.06万元。2023年收入预算较上年下降95.66万元，下降3.12%，主要是事业收入下降95.66万元，主要因为受政策影响预计2023年搬迁业务会受到影响。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数2968.06万元，其中，基本支出2238.06万元，项目支出730万元。主要包括社会保障和就业支出242.95万元，卫生健康支出2636.56万元，住房保障支出88.55万元。2023年支出预算较上年95.66万元，下降3.12%，主要是人员经费增加37.2万元，公用经费下降132.86万元，主要原因是受政策影响预计2023年搬迁业务会受到影响，相对业务支出也相对减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入730万元，支出包括：基本支出0万元，项目支出730万元。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加0万元。具体安排情况如下：

基本支出：常德市第五人民医院2023年一般公共预算基本支出年初预算数为0万元。

项目支出：常德市第五人民医院2023年一般公共预算项目支出年初预算数为730万元，其中事业运转经费730万元。主要用于定额补助、药品零差率补助和美沙酮药物治疗门诊补助等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市第五人民医院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年常德市第五人民医院运行经费预算0万元。较上年预算增加0万元。

（二）“三公”经费预算情况。2023年常德市第五人民医院“三公”经费预算数为0万元。较上年增加0万元。

（三）一般性支出情况。2023年常德市第五人民医院会议预算0万元。较上年增加0万元。

（四）政府采购情。2023年常德市第五人民医院政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月31日，常德市第五人民医院共有车辆2台，其中：公务车辆1台，救护车1台。无单位价值50万元以上的通用设备（专用设备），无单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2968.06万元，其中，项目支出730万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年单位预算公开表

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。

常德市第五人民医院预算公开表.（点击下载）