常德市医疗器械管理站2020年部门决算公开

目    录

 

第一部分常德市医疗器械管理站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分  常德市医疗器械管理站概况

    

一、部门职责

（一）遵照卫生部卫生资源配置标准，对全市医用大型设备配置、购置审核，对医用设备安全使用实行管理；

（二）负责对全市医疗器械不良事件报道监督管理；

（三）承担市卫健委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 2020年末，我站内设科室3个，所属事业单位0个，全部纳入2020年部门决算编制范围。

内设科室分别是办公室、财务科、设备科。

（二）决算单位构成。

我站无所属预算单位，纳入2020年部门决算编制范围的为常德市医疗器械管理站本级。

 

第二部分  部门决算表

（详见附表，表格以excle形式作为附件上传）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计197.44万元，与上年相比增加61.32万元，增长45.05%。支出总计197.38万元，与上年相比增加61.26万元，增长45%.收入支出增加主要是因为退休人员补贴和福利得到保证，发放落实到位。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计197.44万元，其中：财政拨款收入197.41万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0X%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.02%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计197.38万元，其中：基本支出197.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度收入总计197.41万元，与上年相比增加61.29万元，增长45.03%。支出总计197.38万元，与上年相比增加61.26万元，增长45%.收入支出增加主要是因为退休人员补贴和福利得到保证，发放落实到位。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出197.38万元，占本年支出合计100%，与上年相比，财政拨款支出增加61.26万元，增长45%，主要是因为退休人员补贴和福利得到保证，发放落实到位。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出197.38万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出197.38万元，占100%； 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为60.41万元，支出决算数为197.38万元，完成年初预算的226%，其中：

1. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生

 健康（项）

      年初预算为60.41万元，支出决算为197.38万元，完成年初

预算的226%，增加的部分主要是年中追加的2020年度的绩效，医

疗金，综治奖金等人员经费。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出197.38万元，其中：人员经费187.80万元，占基本支出的95.18%,主要包括基本工资30.82万、津贴补贴3.69万、奖金5.66万、绩效工资10.15万、机关事业单位基本养老保险缴费7.92万、职工基本医疗保险缴费4.06万、职业年金缴费3.96万、医疗费3万、退休费83.72万、奖励金1.23万、其他对个人和家庭的补助33.59万；公用经费9.58万元，占基本支出的4.82%，主要包括办公费0.06万、手续费0.04万、工会经费0.48万、福利费3.12万、其他商品和服务支出5.88万。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

     医管站无三公经费支出

八、政府性基金预算收入支出决算情况

医管站无政府性基金支出

       九、关于机关运行经费支出说明

      医管站无机关运行经费支出

十、一般性支出情况

医 管站无一般性支出

十一、关于政府采购支出说明

 医管站无政府采购支出

十二、关于国有资产占用情况说明

  医管站无国有资产

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位按要求上报了相关绩效目标表、绩效自评表等资料。

 

第四部分  名词解释

 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    五、……

（名词解释还应包含本部门专有名词，如市财政局应有对“财政事务”科目的解释）

 

第五部分  附件

 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、 基本情况

常德市医疗器械管理站是市直财政差额补助事业单位，市卫健委直属正科二级管理单位。主要职能有：1.遵照卫生部卫生资源配置标准，对全市医用大型设备配置、购置审核，对医用设备安全使用实行管理；2.负责对全市医疗器械不良事件报道监督管理；3.承担市卫健委交办的其他任务。

 

二、机构设置情况

 2020年末，我站内设科室3个，所属事业单位0个。

内设科室分别是办公室、财务科、设备科

     三 、人员编制情况

        2020年末，我单位事业编制25人。年末实有在职人数8人，退休人员28人。

四、2020年一般公共预算收入支出情况

    医管站账面反映,2020年度收入总计197.44万，（其中财政补助收入197.41万；其他收入0.03万）；支出总计197.38万，其中工资福利支出69.26 万元；商品和服务支出9.58 万元；对个人和家庭的补助支出118.54 万元。

五 、部门整体支出绩效目标

 按要求合理合规发放在职在编职工8人基本工资，退休人员28人福利。

常德市医疗器械管理站2020年度部门决算公开表(点击下载)