常德市中心血站2021年部门预算公开

目  录

第一部分：常德市中心血站2021年部门（单位）预算编制说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：常德市中心血站2021年部门（单位）预算公开表

第一部分：常德市中心血站2021年部门（单位）预算编制说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

   常德市中心血站成立于1993年，是经市人民政府批准，不以营利为目的，采集、提供临床用血的公益性卫生事业单位。

（二）机构设置

常德市中心血站内设科室11个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事科、财务科、后勤科、质管科、检验科、献血招募办、献血服务科、成分制备科、机采科以及工会办。

所属事业单位分别是无。

二、部门预算单位构成

1.无二级预算单位的作如下说明：我单位属于二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为常德市中心血站本级。

2.有二级预算单位的作如下说明：纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

三、部门（单位）收支总体情况

    2021年部门（单位）预算即常德市中心血站本级预算。收入包括一般公共预算拨款400万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款3055万元，转移支付收入144万元。支出包括卫生健康支出3599万元。

2021年常德市中心血站没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2021年年初收入预算数3599万元，其中，一般公共预算拨款400万元（经费拨款400万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元；纳入财政专户管理的非税收入拨款（拨款）3055万元；转移支付收入拨款144万元。2021年收入预算较上年增加324万元，增长9.89%，主要是纳入财政专户管理的非税收入拨款增加335万元，主要原因是本年采血量增加，血费收入也相应增加。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数3599万元，其中，基本支出3599万元，项目支出0万元。主要包括一般公共服务0万元，社会保障和就业支出0万元，住房保障支出0万元，卫生健康支出3599万元。2021年支出预算较上年增加324万元，增长9.89%，主要是人员经费增加95.3万元，主要原因是政策性工资调标。业务经费增加228.70万元，主要原因是采血量增加导致成本增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入400万元，支出包括：一般公共服务0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；卫生健康支出400万。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是人员经费（或公用经费、项目支出等）增加（减少）0万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市中心血站2021年一般公共预算基本支出年初预算数为400万元，其中：人员经费182.28万元，包括：绩效182.28万元；业务经费217.72万元，包括：专用材料费217.72万元。

（二）项目支出：常德市中心血站2021年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市中心血站2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年常德市中心血站运行经费一般公共预算拨款预算0万元。

（二）“三公”经费预算情况。2021年常德市中心血站“三公”经费预算数为0万元。

（三）政府采购情况。2021年常德市中心血站政府采购预算总额1171万元，其中：政府采购货物预算1139万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算32万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，常德市中心血站共有车辆10台，其中：公务车辆2台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆8台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）14台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）6台（套）。

（五）绩效目标设置情况。2021年常德市中心血站整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款400万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款400万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：市中心血站2021年度部门预算公开表（点击下载）

常德市中心血站

2021年2月5日