常德市疾病预防控制中心2016年部门预算说明

一、部门职能职责

1、疾病预防控制。

2、突发公共卫生事件应急处置。

3、疫情及健康相关因素信息管理。

4、健康危害因素监测与干预。

5、实验室检验检测与评价。

6、健康教育与健康促进。

7、技术管理与应用研究指导。

二、机构设置情况

疾控中心部门决算只包括本单位的决算，内设5个职能科室和12个业务科室。5个职能科室：办公室、人事科、财务科、后勤保卫科、科技教育科，12个业务科室：血吸虫病预防控制科、急性传染病预防控制科（应急办）、性病艾滋病预防控制科、结核病预防控制科、免疫规划科、慢性非传染性疾病预防控制科、公共卫生监测科、食品安全风险监测科（加挂病媒生物监测科）、检验检测科、质量管理科、公共卫生体检科、预防医学门诊部。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括本中心的收入、支出及专项经费安排情况，不含下属单位预算收支情况（本单位无其他下属机构）。收入既包括一般公共预算拨款，又包括财政专户管理的非税收入拨款；支出既包括基本运行的经费，也包括各项专项经费。

（一）收入预算，2016年年初预算数2859.77万元，其中，一般公共预算财政拨款1191.59万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款1668.18万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数2859.77万元，其中，基本支出1149.48万元，项目支出1710.29万元。

四、一般公共预算拨款支出

2016年公共预算拨款收入2859.77万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：本中心2016年一般公共预算基本支出1149.48万元，其中：人员经费937.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；公用经费211.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、（人员经费包括工资福利支出和对家庭的补助，公用经费包括商品服务支出和其他资本性支出）

（二）项目支出：2016年年初预算数为1710.29万元是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中疾病预防控制机构支出1605.29万元，主要用于二类疫苗成本支出等方面；重大公共卫生专项支出100万元，主要用于性病艾滋病防控、病媒生物监测及计划免疫、血吸虫病防治等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2016年本中心运行经费财政拨款预算211.65万元，较2015年预算减少37.55万元，下降15.06%。（机关运行经费即一般商品和服务支出，含日常公用支出和业务支出）

2、三公经费预算情况：本中心2016年“三公”经费预算数为95.25万元，其中：公务用车购置及运行费40.09万元，公务接待55.16万元。2016年“三公”经费预算较2015年“三公”经费预算减少5.26万元，下降5.23%。减少原因为减少公务接待费。

                                                                                        常德市疾病预防控制中心

                                                                                            2016年2月19日

德市疾病预防控制中心2016年部门预算说明表（点击下载）