常德市皮肤病性病防治所2016年部门预算说明

一、部门职能职责

皮防所是财政全额拨款的事业单位，主要负责全市麻风病的防治、麻风病村的管理、艾滋病的治疗和关爱、皮肤病性病专科门诊的工作。

二、机构设置情况

皮防所部门预算只包括本单位的预算，内设办公室、社防科、艾滋办、剩头管理科4个科室。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括皮防所的收入、支出及专项经费安排情况，不含下属单位预算收支情况（本单位无其他下属机构）。收入既包括公共预算财政拨款，又包括纳入预算的非税收入等；支出既包括保障皮防所基本运行的经费，也包括皮防所面向全市分配的专项经费。

（一） 收入预算：2016年年初预算数为495.14万元，其中公共预算经费拨款375.14万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款120万元。

（二）支出预算：2016年年初预算495.14万元，其中基本支出346.14万元，项目支出149万元。

四、公共预算财政拨款支出

2016年公共预算财政拨款收入495.14万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为346.14万元，其中：人员经费279.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴、退休人员生活费、生活补助、抚恤费、住房公积金；公用经费66.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、公务接待费、公务用车运行费、职工福利费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为149万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。其中：艾滋病抗感染中西药补助30万元，主要是用于全市艾滋病人的抗机会感染药品的采购；麻风病人医疗费12万元，主要是对全市的麻风病人的医药费用；麻风村补助5万元，主要是用于麻风村食堂的管理；药品成本102万元，主要是用于药品成本的管理。

五、其他重要事项的情况说明

1、单位运行经费：2016年的运行经费财政拨款预算66.56万元，较2015年预算减少9.4万元，下降12%。

2、三公经费预算情况：皮防所2016年“三公”经费预算数为7.61万元，其中：公务接待费4.11万元，公务用车运行维护费3.5万元。2016年“三公”经费预算较2015年“三公”经费预算增加1.11万元，增加17%。其增加原因为业务工作量增加，用车和接待任务增加，物价上涨等因素。

                                                                                                  2016年2月19日

常德市皮肤病性病防治所2016年部门预算说明表（点击下载）