常德市血防办2016年度部门预算说明

一、部门职能职责

负责拟订并组织实施全市血吸虫病防治工作的中长期规划和年度计划；组织血吸虫病消灭和控制国家标准达标工作；负责全市血吸虫病的业务技术管理，协助规划和指导血吸虫病防治机构的建设与管理工作；承担市血吸虫病防治工作领导小组的日常工作，负责协调有关部门开展血吸虫病的综合防治工作。

二、机构设置情况

市血防办全称常德市血吸虫病防治领导小组办公室,属市血吸虫病防治领导小组办事机构，市血防办日常工作由市卫计委血防科承担，财务独立核算，无下属机构。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括血防办机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入为公共预算财政拨款；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括血防办归口管理、面向全市分配的晚期巨脾患者手术补助等专项经费。

（一）收入预算，2016年年初预算数144.03万元，均为公共预算财政拨款。

（二）支出预算，2016年年初预算数144.03万元，其中，其他医疗卫生与计划生育管理事务支出42.38万元，其他公共卫生支出45万元，离退休支出53.87万元，住房公积金2.78万元。

四、一般公共预算财政拨款支出

我办2016年一般公共预算144.03万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为99.03万元，其中人员经费81.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；公用经费17.80万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、办公设备购置等。

（二）项目支出：2016年年初预算数为45万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中城区血防及联防支出25万元，主要用于城区监测、联防联控等；晚血救治共管专项（晚期巨脾患者手术补助）20万元，主要用于农村特困晚期巨脾患者手术补助。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2016年机关运行经费预算17.80万元，较2015年预算减少1.40万元，下降7.30%。

2、三公经费预算情况：我办2016年三公经费预算数为12万元，其中：无因公出国，无公务用车购置，公务用车运行费4.5万元，公务接待费7.5万元。2016年三公经费预算较2015年三公经费预算减少5万元，下降29%。其下降原因为预计2016公务接待费和公务用车运行费减少。

                                                                              2016年2月18日

常德市血防办2016年部门预算说明表（点击下载）