常德市人口计生委2015年度部门决算说明

一、部门职责

（一）贯彻执行国家人口和计划生育工作的方针、政策、法律、法规；承担人口和计划生育中长期规划、年度计划和事业单位发展规划的贯彻落实责任。

（二）拟定全市人口发展规划草案，研究人口发展战略，提出统筹解决全市人口问题的目标和任务建议，研究提出全市人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议，拟订并负责实施全市人口和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划，对规划执行情况进行监督评估，稳定低生育水平。

(三)起草有关人口和计划生育的地方性政策；负责协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施，推动人口和计划生育工作的综合治理；研究和完善计划生育利益导向政策，建立全员人口基础信息库。

(四)制定全市流动人口计划生育服务管理规划，负责推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(五)检测全市人口和计划生育发展动态，负责全市人口和计划生育的信息综合及信息化建设，参与国家人口基础信息库建设。

(六)负责全市人口和计划生育统计、信息分析工作；依法管理人口和计划生育技术服务工作，围绕生育、节育、不育制定生殖保健服务规划与规范，推动实施计划生育的生殖健康促进计划，提高出生人口素质，协同有关部门降低出生缺陷人口数量；研究和依法规范计划生育药具管理制度。

(七)制定人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展人口和计划生育宣传教育和党政领导干部的人口理论学习。

(八)编报市级人口和计划生育事业费和基本建设投资的预决算及计划生育药具需求计划。

(九)制定并组织实施人口和计划生育系统干部队伍建设和教育培训规划，指导全市人口和计划生育公共服务网络体系建设，指导有关人口和计划生育群众团体和社会团体的工作。

（十）负责管理人口和计划生育国际援助项目的实施。

(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，市卫计委（已更名）部门预算只包括委机关本级预算，下设办公室、人事科、规划与信息科、财务科、法制与监督科、宣传科、行政许可办公室、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生科、计划生育基层指导科、计划生育家庭发展科、流动人口计划生育服务管理科、血吸虫病预防控制科、爱国卫生工作科、中医药管理科，不含下属单位或机构。

三、预算执行情况分析

（一）年度收支决算情况。本单位2015年度收入1992.68万元，支出1992.68万元，不含下属单位。

（二）收入决算。2015年度收入决算数1992.68万元，其中，公共预算财政拨款收入1992.68万元，政府性基金拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（三）支出决算。2015年度支出决算数1992.68万元。其中：公共预算财政拨款支出1992.68万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1.公共预算财政拨款基本支出840.68万元。其中：人员经费659.45万元（工资福利支出467.8万元，对个人和家庭的补助支出191.65万元），公用经费181.24万元（商品和服务支出181.24万元，其他资本性支出0万元），基本支出结转480.37万元。

2.公共预算财政拨款项目支出671.63万元。

（四）年度“三公”经费决算情况。2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出62.73万元。比上年减少23.88万元，减率28%，减少变化主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费均减少。

（五）年度机关运行经费决算情况。2015年度市人口计生委机关运行经费181.24万元（公共预算财政拨款），其中：人员经费0万元，公用经费181.24万元。

（六）年度政府采购支出决算情况。采购金额0万元，其中财政性资金0万元。

                                                                                    2016年9月7日

常德市人口计生委2015年度部门决算公开表（点击下载）

常德市人口计生委2015年重大专项资金分配使用情况表（点击下载）