常德市劳动卫生职业病防治所2015年度部门决算说明

一、部门职能职责

我所我市公共卫生体系重要组成部分。承担全市职业病危害调查、建设项目职业病危害预防性评价、用人单位职业病危害现状评价、工作场所职业病危害风险评估及危害因素检测评价、突发职业病危害事故应急处置、职业性健康检查、职业病诊断治疗及劳动能力鉴定等职责。

二、机构设置情况

我所是市级独立职业病防治机构，为全额拨款事业单位，无下属单位或机构。

三、预算执行情况分析

（一）年度收支决算情况。本单位2015年度收入643.5万元，无下属单位或部门。

（二）收入决算。2015年度收入决算数643.5万元，其中，公共预算财政拨款收入438.53万元，政府性基金拨款、上级补助收入均为零，事业收入204.97万元，再无其他收入。

（三）支出决算。2015年度支出决算数643.5万元。其中：公共预算财政拨款支出438.53万元，无政府性基金预算财政拨款支出。

1、公共预算财政拨款基本支出372.64万元。其中：人员经费338.5万元（工资福利支出178.71万元，对个人和家庭的补助支出159.79万元），公用经费34.14万元（商品和服务支出34.14万元，无其他资本性支出）。

2、公共预算财政拨款项目支出65.89万元。

（四）年度“三公”经费决算情况。2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出9.73万元，比上年减少6.7万元，减率41%，减少主要原因是招待费减少1.46万元，公车费减少1.26万元。

常德市劳动卫生职业病防治所2015年度部门决算公开表（点击下载）