常德市卫生计生委2017年部门预算编制说明

一、部门职能职责

（一）贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规；负责拟订卫生和计划生育、中医药事业发展规划和规范性文件，并组织实施；负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，指导县市区卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）贯彻执行职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病与食品安全事故有关的流行病学调查。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责拟定新型农村合作医疗发展规划和政策措施并组织实施，组织基金个人缴纳费用筹集和协调各级财政补助资金落实，负责全市新型农村合作医疗基金的监管与效益评估，负责定点医疗机构医疗费用控制。

（五）贯彻医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录，贯彻落实全省基本药物采购、配送、使用的管理制度；会同相关部门提出国家基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策的建议，提出国家、省基本药物价格政策的建议。

（八）提出完善生育政策的建议，组织实施加强全市出生人口性别比综合治理的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息的建议；组织实施计划生育技术服务管理制度；贯彻执行优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）组织拟订全市流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，组织、指导住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责全市卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设；组织、指导国际交流合作与援外工作以及与港澳台的交流与合作。

（十五）贯彻执行保健政策，负责全市保健工作的宏观管理，负责市保健对象的医疗保健工作，负责市内重要会议与重大活动的医疗保障工作。

（十六）承担市计划生育领导小组、市爱国卫生运动委员会、市血吸虫病防治工作领导小组、市深化医药卫生体制改革领导小组和市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十七）承办市人民政府及省卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，市卫计委部门预算只包括委机关本级预算，下设办公室、人事科、规划与信息科、财务科、法制与监督科、宣传科、行政许可办公室、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生科、计划生育基层指导科、计划生育家庭发展科、流动人口计划生育服务管理科、血吸虫病预防控制科、爱国卫生工作科、中医药管理科，不含下属单位或机构。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括委机关的收入、支出及专项经费安排情况，不含下属单位预算收支情况（本单位无其他下属机构）。收入包括一般公共预算拨款和纳入财政专户管理的非税收入拨款；支出既包括保障委机关基本运行的经费，也包括卫计委归口管理、面向全市分配的卫生、计划生育等专项经费。

1.收入预算。2017年年初预算数4377.9万元，其中，一般公共预算财政拨款4273.45万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款104.45万元。2017年收入预算较去年增加49.58万元，增长1.15%，主要是一般公共预算财政拨款增加46.8万元，主要原因是行政事业单位人员工资标准提高。

2.支出预算。2017年年初预算数4377.9万元，其中，医疗卫生和计划生育支出4152.81万元，住房保障支出97.7万元，社会保障和就业支出127.39万元。2017年支出预算较去年增加49.58万元，增长1.15%，主要是医疗卫生和计划生育支出增加137.68万元，主要原因是行政事业单位人员工资标准提高。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算拨款收入4377.9万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：市卫生计生委2017年一般公共预算基本支出1722.09万元，其中：人员经费1269.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费452.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

2.项目支出：市卫生计生委2017年一般公共预算项目支出2655.81万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出等。其中卫生项目支出552.41万元，主要用于公共卫生、中医药发展、医改、医疗卫生重点学科建设、项目前期开发策划、生命健康产业城项目前期工作、爱国卫生工作等方面；计生支出2103.4万元，主要用于计划生育抽样调查、人口出生性别比综合治理、信息化建设、利益导向、流动人口、技术服务、优生促进、出生缺陷干预、计生特困家庭扶助、基层事业发展等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市卫生计生委2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关单位运行经费。2017年市卫生计生委运行经费财政拨款预算452.18万元，较2016年预算减少62.97万元，下降12.22%。其减少原因为全市统一规定，人员定员定额标准降低。

2.三公经费预算情况。2017年市卫生计生委“三公”经费预算90.5万元，其中：公务接待支出70万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出20.5万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费20.5万元）。2017年“三公”经费预算总额较2016年减少37.5万元，下降29.3%。其减少原因为公车改革，减少公务用车购置及运行支出31.5万元，另公务接待支出6万元。

3.政府采购情况。2017年市卫生计生委政府采购预算总额53.78万元，其中：政府采购货物预算53.78万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，市卫生计生委共有车辆3台，其中：公务车辆2台，行政执法车辆1台。

七、名词解释

1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：常德市卫生计生委2017年部门预算公开表（点击下载）