常德市皮肤病性病防治所2017年部门预算编制说明

一、 部门职能职责

皮防所是财政全额拨款的事业单位，主要负责全市麻风病的防治、麻风病村的管理、艾滋病的治疗和关爱、皮肤病性病专科门诊的工作。

二、机构设置情况

皮防所部门预算只包括本单位的预算，内设办公室、社防科、艾滋办、剩头管理科4个科室,不含下属单位。

三、 部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括皮防所的收入、支出及专项经费安排情况，不含下属单位预算收支情况（本单位无其他下属机构）。收入既包括公共预算财政拨款，又包括纳入预算的非税收入等；支出既包括保障皮防所基本运行的经费，也包括皮防所面向全市分配的专项经费。

（一） 收入预算：2017年年初预算数为535.64万元，其中公共预算经费拨款410.64万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款125万元。2017年收入预算较去年增加40.50万元，增长率8.18%，主要是一般公共预算财政拨款增加35.50万元，主要原因是人员工资的增长；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加5万元，主要是非税收入的增加。

（二）支出预算：2017年年初预算535.64万元，其中基本支出367.39万元，项目支出168.25万元。2017年支出预算较去年增加40.50万元，增长率8.18%，主要是人员经费增加27.92万元和项目经费增加19.25万元，主要原因是工资增长、艾滋病人增加艾滋药品增长和药品成本增加；公用经费减少6.67万元，主要原因是人员办公经费减少。

四、 一般公共预算财政拨款收支情况

 2017年公共预算财政拨款收入535.64万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为367.39万元，其中：人员经费307.50万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴、退休人员生活费、生活补助、抚恤费、住房公积金；公用经费59.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行费、职工福利费、其他。(人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品服务支出和其他资本性支出)

（二）项目支出：2017年年初预算数为168.25万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。其中：艾滋病抗感染中西药补助40万元，主要是用于全市艾滋病人的抗机会感染药品的采购；麻风病人医疗费12万元，主要是对全市的麻风病人的医药费用；麻风村补助10万元，主要是用于麻风村食堂的管理；药品成本106.25万元，主要是用于药品成本的管理。

五、政府性基金预算拨款收支情况

 2017年市皮防所无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、单位运行经费：2017年的运行经费财政拨款预算59.89万元，较2016年预算减少6.67万元，下降10%,其减少的主要原因是人员办公经费的减少。

2、三公经费预算情况：皮防所2017年“三公”经费预算数为10.43万元，其中：公务接待费6.93万元，公务用车运行维护费3.5万元。2017年“三公”经费预算较2016年“三公”经费预算增加2.82万元，增加37%。其增加原因为业务工作量增加，用车和接待任务增加，物价上涨等因素。

3、政府采购情况：2017年市皮肤病性病防治所政府采购预算总额17.82万元，其中：政府采购货物0.5万元，政府采购服务17.32万元。

4、国有资产占有使用情况：截止2016年12月31日，市皮肤病性病防治所有车辆一台，是其他车辆，主要是用于开展业务工作。

七、名词解释

1、单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：常德市皮肤病性病防治所2017年部门预算公开表（点击下载）