常德市卫生和计划生育综合监督执法局2017年部门预算编制说明

一、部门职能职责

常德市卫生和计划生育综合监督执法局是市卫生和计划生育委员会所属执法机构，具体承担卫生计生方面的有关行政执法职能，共有编制人数35名，其主要职责是：1、组织实施全市卫生计生综合执法检查工作，负责卫生计生专项整治和日常监督检查；2、对市本级权限范围内的公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；3对市本级权限范围内医疗卫生机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，打击非法行医和非法采供血等违法行为；4、对市本级权限范围内的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；5、对市本级权限范围内医疗机构、采供血机构、疾病预防控制中心的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；6、对市本级权限范围内妇幼保健机构和计划生育服务技术机构及从业人员的行为规范进行监督检查，打击“两非”等违法行为，做好计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的督查督办工作；7、负责卫生计生监督信息工作的收集、核实和上报，受理对违法行为的投诉、举报；8负责指导各区、县（市）卫生计生综合执法机构的业务工作；9、承办市委、市人民政府和市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，市卫生和计划生育综合监督执法局部门预算只包括局本级预算，下设办公室、法制科（稽查科）、医疗机构监督执法一科、医疗机构监督执法二科、公共卫生监督执法一科、公共卫生监督执法二科、公共卫生监督执法三科、传染病防治监督执法科、计划生育监督执法科九个科室。没有二级机构和下属机构。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项资金安排情况，不含下属单位预算收支情况。收入为一般公共预算拨款；支出包括一般预算支出和专项支出。

1.收入预算。2017年年初预算数370.70万元，为一般公共预算财政拨款。2017年收入预算较去年增加55.11万元，增长17.46%，主要是一般公共预算财政拨款增加55.58万元，主要原因是人员工资上涨；非税收入减少0.7万元，主要为行政事业性收费政策调整取消。

2.支出预算。2017年年初预算数370.70万元，其中，工资福利支出226.33万元，一般商品服务支出101.15 万元，对个人和家庭补助支出33.22万元，项目支出10万元。2017年支出预算较去年增加55.11万元，增长17.46%，主要为：工资福利支出增加37.82万元，增长20.06%，增长原因为工资调标调资；一般商品服务支出增加6.65万元，增长7.03%，增长原因为独立院落的物业管理费；对个人及家庭补助支出增加0.89万元，增长2.75%，增长原因为退休人员工资增长。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算拨款收入370.70万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：市卫生和计划生育综合监督执法局2017年一般公共预算基本支出360.70万元，其中：人员经费259.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、住房公积金等；公用经费101.15万元，包括办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：市卫生和计划生育综合监督执法局2017年一般公共预算项目支出为10万元，是医疗市场整治专项经费。主要用于专项整治交通、差旅、培训、误餐等支出。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市卫生和计划生育综合监督执法局2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2017年市卫生和计划生育综合监督执法局运行经费财政拨款预算111.15万元，较2015年预算增加16.65万元，主要是增加了院落管理经费和公务交通补贴两项共计33.05万元，所以单位运行财政拨款经费实际有所减少。

三公经费预算情况。2017年市卫生和计生综合监督执法局“三公”经费预算14万元，其中：公务接待支出8万元，公务用车运行支出6万元。2017年“三公”经费预算总额较2016年减少24万元，下降171.43%。其减少原因为：1、公用经费财政拨款下降；2、公务用车补贴即将到位；3、单位厉行节约、尽量压缩接待次数和标准。

3.政府采购情况：2017年市卫生和计划生育综合监督执法局没有政府采购预算。

4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，市卫生和计划生育综合监督执法局公务车辆3台，其中公务用车1台、行政执法用车1台，快速检测车1台。

七、名词解释

1.单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：常德卫生和计划生育综合监督执法局2017年部门预算公开表（点击下载）