常德市皮肤病性病防治所2016年度部门决算公开

第一部分  市皮肤病性病防治所概况

一、主要职能

我所现有编制29人，实有在职职工27人，新增调入1人，2016年退休人员13人，新增死亡1人，单位执行的是事业单位会计制度。主要从事麻风病防治、艾滋病的关爱与救助和皮肤病性病门诊治疗。

二、部门决算单位构成

我所部门决算只包括本单位的决算，内设办公室、社防科、艾滋办、剩头管理科4个科室。

第二部分  市皮肤病性病防治所2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（功能）

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  市皮肤病性病防治所2016年度部门决算情况说明

一、关于市皮肤病性病防治所2016年度收入支出决算总体情况说明

本单位2016年度收入708.40万元，年初结转10.37万元，支出683.99万元，年末结转34.78万元。2016年收入决算较去年增加107.76万元，2016年支出决算较去年增加93.72万元。

二、关于市皮肤病性病防治所2016年度收入决算情况说明

本单位2016年度收入决算数708.40万元，全部为一般公共预算拨款。

三、关于市皮肤病性病防治所2016年度支出决算情况说明

本单位2016年支出决算数683.99万元，全部为一般公共预算财政拨款。

四、关于市皮肤病性病防治所2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收入708.40万元，年初结转10.37万元，财政拨款支出683.99万元，年末结转34.78万元。2016年财政拨款收入决算较去年增加107.76万元，2016年财政拨款支出决算较去年增加93.72万元。

五、关于市皮肤病性病防治所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本单位2016年度财政拨款本年支出数683.99万元，与去年决算比较增加93.72万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

本单位2016年度财政拨款支出683.99万元，其中：基本支出438.73万元，占支出比例64%；项目支出245.26万元，占支出比例36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本单位2016年度拨款支出683.99万元，与年初预算数495.14万元比较，增加188.85万元。其中：公共预算财政拨款基本支出438.73万元，较年初预算增加92.59万元，主要是工资福利支出增加50.35万元、对个人和家庭的补助支出增加10.71万元、公用经费支出增加31.53万元，其主要原因是人员工资的普调和新增一批办公设备、物价上涨等因素；公共预算财政拨款项目支出245.26万元，较年初预算增加96.26万元，主要是增加了中央转移项目经费和省级项目经费。

六、关于市皮肤病性病防治所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出438.73万元，占总支出比例64.14%。人员经费340.64万元，占总支出比例49.80%（工资福利支出233.03万元，对个人和家庭的补助支出107.61万元），公用经费98.09万元，占总支出比例14.34%（商品和服务支出86.55万元，其他资本性支出11.54万元）。

七、关于市皮肤病性病防治所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费支出9.72万元，公务用车运行维护费4.57万元，公务接待费5.15万元。公务用车运行维护费与年初预算比较增加1.07万元，其主要原因是汽车使用已久，经常上道路崎岖的石门麻风村，增加维修费用。公务接待费与年初预算比较增加1.04万元，其主要原因是病人增加业务工作接待增加、物价上涨等因素。

2016年度“三公”经费支出9.72万元，公务用车运行维护费4.57万元，公务接待费5.15万元。公务用车运行维护费与去年决算比较增加3.30万元，其主要原因是汽车维修费是2016年结账的。公务接待费与去年比较增加4.19万元，其主要原因接待任务增加、物价上涨等因素。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度公务用车运行维护费支出4.57万元，保有量1台；公务接待费支出5.15万元，公务接待117批次，公务接待645人次。

八、关于市皮肤病性病防治所2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2016年度无政府性基金预算收入支出决算情况。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费683.99万元（公共预算财政拨款），其中：人员经费340.64万元，公用经费343.35万元，比2015年增加93.72万元，其主要原因是人员工资的普调和中央、省、市项目经费的增加。

（二）政府采购支出情况。本单位本年政府采购办公设备11.54万元。

(三)国有资产占用情况。截止2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，用于业务工作。

第四部分  名词解释

1、机关（单位）运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：常德市皮肤病性病防治所2016年度部门决算公开