常德市卫生和计划生育综合监督执法局2016年度部门决算公开

第一部分  常德市卫生和计划生育综合监督执法局概况

一、主要职能

常德市卫生和计划生育综合监督执法局是市卫生和计划生育委员会所属执法机构，具体承担卫生计生方面的有关行政执法职能，共有编制人数35名，其主要职责是：1、组织实施全市卫生计生综合执法检查工作，负责卫生计生专项整治和日常监督检查；2、对市本级权限范围内的公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；3对市本级权限范围内医疗卫生机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，打击非法行医和非法采供血等违法行为；4、对市本级权限范围内的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；5、对市本级权限范围内医疗机构、采供血机构、疾病预防控制中心的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；6、对市本级权限范围内妇幼保健机构和计划生育服务技术机构及从业人员的行为规范进行监督检查，打击“两非”等违法行为，做好计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的督查督办工作；7、负责卫生计生监督信息工作的收集、核实和上报，受理对违法行为的投诉、举报；8负责指导各区、县（市）卫生计生综合执法机构的业务工作；9、承办市委、市人民政府和市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

常德市卫生和计划生育综合监督执法局只包括本单位。下设办公室、法制科（稽查科）、医疗机构监督执法一科、医疗机构监督执法二科、公共卫生监督执法一科、公共卫生监督执法二科、公共卫生监督执法三科、传染病防治监督执法科、计划生育监督执法科九个科室。没有二级机构和下属机构。

第二部分  常德市卫生和计划生育综合监督执法局2016年度部门决算表（公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费支出决算表

第三部分  常德市卫生和计划生育综合监督执法局2016年度部门决算情况说明

一、常德市卫生和计划生育综合监督执法局2016年度收入支出决算总体情况说明：

2016年部门决算收入总计402.14万元，比2015年决算收入总计442.69万元少40.55万元，主要原因为财政核算方式的更改。部门决算支出总计387.23万元，比2015年决算支出总计349.61万元增加37.62万元，主要原因为工资福利支出的增长。

二、常德市卫生和计划生育综合监督执法局2016年度收入决算情况说明

2016年度收入决算数402.14万元，其中，公共预算财政拨款收入402.14万元，无政府性基金拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

三、常德市卫生和计划生育综合监督执法局2016年度支出决算情况说明

2016年度支出决算数387.23万元。其中：公共预算财政拨款支出387.23万元，无政府性基金预算财政拨款。

四、常德市卫生和计划生育综合监督执法局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年部门决算财政拨款收入总计402.14万元，比2015年决算财政拨款收入总计442.69万元少40.55万元，主要原因为财政核算方式的更改。部门决算财政拨款支出总计387.23万元，比2015年决算财政拨款支出总计349.61万元增加37.62万元，主要原因为工资福利支出的增长。

五、常德市卫生和计划生育综合监督执法局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出总计387.23万元，比2015年决算财政拨款支出数349.61万元增加37.62万元，主要原因为工资福利支出的增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出决算为387.23万元。其中：人员经费282.05万元（工资福利支出183.99万元，对个人和家庭的补助支出98.06万元），公用经费105.18万元（商品和服务支出100.8万元，其他资本性支出4.38万元）。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年财政拨款数为387.23万元，2016年初预算支出数为315.59万元，决算数比预算数增加71.64万元。主要为人员经费超预算数（工资福利支出188.51万元，对个人和家庭的补助支出32.33万元）61.21万元，主要原因为工资调资以及人员退休，公用经费决算数为105.18万元，比预算金额94.5万元超过10.68万元，主要为一般商品服务支出中物业管理费的增加。

六、常德市卫生和计划生育综合监督执法局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出387.23万元。其中：人员经费282.05万元（工资福利支出183.99万元，对个人和家庭的补助支出98.06万元），公用经费105.18万元（商品和服务支出100.8万元，其他资本性支出4.38万元）。

七、常德市卫生和计划生育综合监督执法局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2016年度决算“三公”经费总额为13.91万元，分别为公务接待费7.41万元及公务用车运行维护费6.5万元。比上年决算数减少15.96万元，减少率114.74%，减少的主要原因是单位进一步加强了厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度共接待85批次，接待人数为824人，公务用车运行维护费为6.5万元，公务用车3辆。无因公出国（境）情况。八、常德市卫生和计划生育综合监督执法局2016年度无政府性基金预算收入支出决算

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出387.23万元，比2015 年增加37.62万元，增长10.76%。主要原因是：人员工资的调资调标。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额5 万元，为政府采购服务支出，即物业管理费。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆3 辆，其中，一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1 辆。

（四）预算绩效情况的说明。

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强了制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控；三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接；五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

第四部分  名词解释

1.单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

附件：常德市卫生和计划生育综合监督执法局2016年度部门决算公开表