常德市卫生计生委2017年度部门决算公开

目  录

第一部分  常德市卫生计生委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  常德市卫生计生委2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常德市卫生计生委2017年度部门决算情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  常德市卫生计生委概况

一、主要职能

（一）贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规；负责拟订卫生和计划生育、中医药事业发展规划和规范性文件，并组织实施；负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，指导县市区卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）贯彻执行职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病与食品安全事故有关的流行病学调查。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责拟定新型农村合作医疗发展规划和政策措施并组织实施，组织基金个人缴纳费用筹集和协调各级财政补助资金落实，负责全市新型农村合作医疗基金的监管与效益评估，负责定点医疗机构医疗费用控制。

（五）贯彻医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录，贯彻落实全省基本药物采购、配送、使用的管理制度；会同相关部门提出国家基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策的建议，提出国家、省基本药物价格政策的建议。

（八）提出完善生育政策的建议，组织实施加强全市出生人口性别比综合治理的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息的建议；组织实施计划生育技术服务管理制度；贯彻执行优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）组织拟订全市流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，组织、指导住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责全市卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设；组织、指导国际交流合作与援外工作以及与港澳台的交流与合作。

（十五）贯彻执行保健政策，负责全市保健工作的宏观管理，负责市保健对象的医疗保健工作，负责市内重要会议与重大活动的医疗保障工作。

（十六）承担市计划生育领导小组、市爱国卫生运动委员会、市血吸虫病防治工作领导小组、市深化医药卫生体制改革领导小组和市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十七）承办市人民政府及省卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，市卫计委部门决算只包括委机关本级决算，下设办公室、人事科、规划与信息科、财务科、法制与监督科、宣传科、行政许可办公室、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生科、计划生育基层指导科、计划生育家庭发展科、流动人口计划生育服务管理科、血吸虫病预防控制科、爱国卫生工作科、中医药管理科，不含下属单位或机构。

第二部分  常德市卫生计生委2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  常德市卫生计生委2017年度部门决算情况说明

一、关于常德市卫生计生委2017年度收入支出决算总体情况说明。本单位2017年度收入2955.97万元，较上年减少324.43万元；支出3425.92万元，较上年增加388.96万元。收支结余-469.95万元，年末结余582.99万元。

二、关于常德市卫生计生委2017年度收入决算情况说明。2017年度收入决算数2955.97万元，其中，公共预算财政拨款收入2955.97万元，政府性基金拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、关于常德市卫生计生委2017年度支出决算情况说明。2017年度支出决算数3425.92万元。其中：公共预算财政拨款支出3425.92万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

四、关于常德市卫生计生委2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入与上年决算数相比较，减少324.43万元；财政拨款支出与上年决算数相比较，增加388.96万元。

五、关于常德市卫生计生委2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2017年度财政拨款支出数与上年决算数相比较，增加388.96万元。主要原因是工资福利支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2017年财政拨款支出中：基本支出2348.95万元，占比68.56%。项目支出1076.97万元，占比31.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出与年初预算数相比较，减少951.98万元。主要原因是支出数未包含联合财政印发指标文下拨资金。

六、关于常德市卫生计生委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年常德市卫生计生委基本支出构成：人员经费1973.95万元（工资福利支出1555.38万元，对个人和家庭的补助支出418.57万元），占比84.04%；公用经费375万元（商品和服务支出374.24万元，其他资本性支出0.76万元），占比15.96%。

七、关于常德市卫生计生委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出74.54万元，其中：公务用车及运行维护20.1万元，公务接待支出54.44万元，因公出国（境）支出0万元。

总体较年初预算数减少15.96万元，其中公务用车及运行维护减少0.4万元，公务接待支出减少15.56万元。主要原因是逐年减少公务用车及接待。

总体较2016年决算数减少16.14万元，其中公务用车及运行维护减少24.31万元，公务接待支出增加4.17万元，因公出国（境）无变动。主要原因是2017年血吸虫病防治领导小组办公室财务合并至我委，导致公务接待上升，但较2016年卫生计生委和血防办总决算数减少1.23万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度因公出国（境）费支出及团组数及人数均为0；公务用车购置支出为0、公务用车保有量3辆；公务接待批次325批，共计3239人。

八、关于常德市卫生计生委2017年度政府性基金预算收入支出决算情况，本单位2017年度无政府性基金收支。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出2348.95万元，比2016 年增加433.32万元，增长22.62%。主要原因是人员经费增长495.44万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额102.24万元，其中：政府采购货物支出47.26万元、政府采购工程支出33.29万元、政府采购服务支出21.69万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

市财政局对我委2017年度项目支出中的计生专项、精准帮扶专项进行了专项绩效评价，单位按时上报了专项绩效运行监控情况。

附件：常德市卫生计生委2017年决算公开明细表.xls