常德市皮肤病性病防治所部门决算公开

第一部分  市皮肤病性病防治所概况

一、主要职能

我所现有编制29人，实有在职职工28人，新增招聘1人，2017年退休人员13人，单位执行的是事业单位会计制度。主要从事麻风病防治、艾滋病的关爱与救助和皮肤病性病门诊治疗。

二、部门决算单位构成

我所部门决算只包括本单位的决算，内设办公室、社防科、艾滋办、剩头管理科4个科室。

第二部分  市皮肤病性病防治所2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（功能）

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  市皮肤病性病防治所2017年度部门决算情况说明

一、关于市皮肤病性病防治所2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入788.76万元，年初结转34.78万元，支出778.69万元，年末结转44.85万元。2017年收入决算较去年增加80.36万元，2017年支出决算较去年增加94.70万元。

二、关于市皮肤病性病防治所2017年度收入决算情况说明

本单位2017年度收入决算数788.76万元，全部为一般公共预算拨款。

三、关于市皮肤病性病防治所2017年度支出决算情况说明

本单位2017年支出决算数778.69万元，全部为一般公共预算财政拨款。

四、关于市皮肤病性病防治所2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收入788.76万元，年初结转34.78万元，财政拨款支出778.69万元，年末结转44.85万元。2017年财政拨款收入决算较去年增加80.36万元，2017年财政拨款支出决算较去年增加94.70万元。

五、关于市皮肤病性病防治所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度财政拨款本年支出数778.69万元，与去年决算比较增加94.70万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度财政拨款支出778.69万元，其中：基本支出461.57万元，占支出比例59%；项目支出312.12万元，占支出比例41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度拨款支出778.69万元，与年初预算数535.64万元比较，增加243.05万元。其中：公共预算财政拨款基本支出461.57万元，较年初预算增加94.18万元，主要是工资福利支出增加102.39万元、对个人和家庭的补助支出增加17.43万元、公用经费支出减少25.64万元，其主要原因是人员工资的普调、年终绩效的增加和减少公务费用开支等因素；公共预算财政拨款项目支出312.12万元，较年初预算增加205.87万元，主要是增加了中央转移项目经费和省级项目经费。

六、关于市皮肤病性病防治所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

共预算财政拨款基本支出461.57万元，占总支出比例59%。人员经费427.32万元，占总支出比例55%（工资福利支出358.75万元，对个人和家庭的补助支出68.56万元），公用经费34.25万元，占总支出比例4%。

七、关于市皮肤病性病防治所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费支出28.94万元，公务用车运行维护费23.94万元，公务接待费5万元。公务用车运行维护费与年初预算比较增加20.44万元，其主要原因是原汽车使用已久，已报废，购买新汽车一台，价值19.98万元。公务接待费与年初预算比较减少1.93万元，其主要原因是减少业务工作接待等因素。

2017年度“三公”经费支出28.97万元，公务用车运行维护费23.94万元，公务接待费5万元。公务用车运行维护费与去年决算比较增加19.25万元，其主要原因是原汽车报废，购买新汽车一台，价值19.98万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度公务用车运行维护费支出28.97万元，保有量1台；公务接待费支出5万元，公务接待125批次，公务接待630人次。

八、关于市皮肤病性病防治所2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2017年度无政府性基金预算收入支出决算情况。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费778.69万元（公共预算财政拨款），其中：人员经费427.32万元，公用经费331.39万元，其他资本性支出19.98万元，比2016年增加94.70万元，其主要原因是人员工资的普调和中央、省、市项目经费的增加。

（二）政府采购支出情况。本单位本年政府采购汽车一台，价值19.98万元。

(三)国有资产占用情况。截止2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，用于业务工作。

第四部分  名词解释

1、机关（单位）运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

常德市皮肤病性病防治所

2018年7月24日