常德市卫生和计划生育综合监督执法局2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

1.职能职责

市卫生和计划生育综合监督执法局是市卫生健康委员会所属执法机构，具体承担卫生计生方面的有关行政执法职能，共有编制人数35名，主要职责是：

（一）组织实施全市卫生计生综合执法检查，负责卫生计生专项整治和日常监督检查。

（二）对市本级权限范围内公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查。

（三）对市本级权限范围内医疗卫生机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查、打击非法行医和非法采供血等行为。

（四）对市本级权限范围内医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查出违法行为。

（五）对市本级权限范围内医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查、查处违法行为。

（六）对市本级权限范围内妇幼保健机构和计划生育技术服务机构服务内容及从业人员的行为规范进行监督检查，打击“两非”等违法行为，做好计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的督查督办工作。

（七）负责卫生计生监督信息的收集、核实和上报，受理对违法行为的投诉、举报。

（八）负责指导和监督各区县（市）卫生计生综合监督执法机构的业务工作。

（九）承办市委、市人民政府和市卫生健康委员会交办的其他事项。

2.机构设置

根据市编委办核定，市卫生和计划生育综合监督执法局内设科室9个，所属事业单位0个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、法制科（稽查科）、医疗机构监督执法一科、医疗机构监督执法二科、公共卫生监督执法一科、公共卫生监督执法二科、公共卫生监督执法三科、传染病防治监督执法科、计划生育监督执法科。

没有二级机构和下属机构。

二、部门预算单位构成

我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有常德市卫生和计划生育综合监督执法局本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，市卫生和计划生育综合监督执法局2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入全部来源于一般公共预算拨款（补助）。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的卫生监督及医疗市场整治经费等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。市卫生和计划生育综合监督执法局2019年收支总预算522.29万元。

1.收入预算。2019年收入预算522.29万元，其中，一般公共预算拨款522.29万元，占100%。2019年收入预算较上年增加96.83万元，增长22.76%，主要是经费拨款增加96.83万元，主要原因是单位今年新进人员6人，包括军转干部2人，卫健委划拨2人，公招2人。

2.支出预算。2019年支出预算522.29万元，其中，基本支出507.29万元，占97.12%；项目支出15万元，占2.88%。主要包括社会保障和就业支出57.08万元，卫生健康支出432.65万元，住房保障支出32.56万元。2019年支出预算较上年增加96.83万元，增长22.76%，主要是人员经费、公用经费分别增加59.26、37.57万元，主要原因是单位今年新进人员6人，包括军转干部2人，卫健委划拨2人，公招2人。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入522.29万元，支出包括：社会保障和就业支出57.08万元，占10.93%；卫生健康支出432.65万元，占82.84%；住房保障支出32.56万元，占6.23%。2019年一般公共预算拨款规模较上年增加96.83万元，增长22.76%，主要是人员经费、公用经费分别增加59.26、37.57万元，主要原因是单位今年新进人员6人，包括军转干部2人，卫健委划拨2人，公招2人。具体安排情况如下：

1.基本支出：市卫生和计划生育综合监督执法局2019年一般公共预算基本支出522.29万元，其中：人员经费386.27万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出（临时工工资）、退休费；公用经费121.02万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、福利费、工会经费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、党建经费、老干经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2.项目支出：市卫生和计划生育综合监督执法局2019年一般公共预算项目支出15万元，其中事业运行经费15万元，主要用于卫生监督及医疗市场整治等方面。

五、“三公”经费预算情况

2019年市卫生和计划生育综合监督执法局“三公”经费预算10.5万元，其中：公务接待支出4万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出6.5万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费6.5万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少3.5万元，下降25%。其减少原因为单位车改上交财政三辆公务用车，且公务接待减少。

六、政府性基金预算拨款收支情况

市卫生和计划生育综合监督执法局2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2019年市卫生和计划生育综合监督执法局运行经费一般公共预算拨款预算121.02万元，较上年预算增加37.57万元，增长45%。其增加原因为单位今年新进人员6人，包括军转干部2人，卫健委划拨2人，公招2人。

2.政府采购情况。2019年市卫生和计划生育综合监督执法局政府采购预算总额26.78万元，其中：政府采购货物预算5.22万元、政府采购服务预算21.56万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，市卫生和计划生育综合监督执法局共有车辆1台，其中：公务车辆1台。

4.绩效目标设置情况。2018年市卫生和计划生育综合监督执法局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款425.46万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款15万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款410.46万元。2019年市卫生和计划生育综合监督执法局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款522.29万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款15万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款507.29万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年市卫生计生执法局预算公开表格.xls

                                                          常德市卫生和计划生育综合监督执法局

                                                                             2019年2月2日