常德市卫生和计划生育综合监督执法局2018年度部门决算公开说明

第一部分  常德市卫生和计划生育综合监督执法局概况

一、主要职能

常德市卫生和计划生育执法局是具有行政执法职能的副处级事业单位，现有人员编制数35人，实有人数32人。主要承担全市公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督。负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查；对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为，对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的督查督办；负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；完成卫生计生行政部门交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，常德市卫生和计划生育执法局只包含本局，下设办公室、法制（稽查）科、医疗机构监督执法一科、医疗机构监督执法二科、公共卫生监督执法一科、公共卫生监督执法二科、公共卫生监督执法三科、传染病防治监督执法科、计划生育监督执法科九个科室。没有二级机构和下属机构。

第二部分  常德市卫生和计划生育综合监督执法局2018年度部门决算表（公开表格附后）

第三部分  常德市卫生和计划生育综合监督2018年度部门决算情况说明

一、关于常德市卫生和计划生育综合监督执法局2018年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收支决算情况：本单位2018年度收入605.32万元，比2017年度增加85.17万元，增长率为16.37%；2018年度支出575.27万元，比2017年度增加52.55万元，增长率为10.05%。

（二）2018年度收入情况：2018年度收入决算数605.32万元，其中公共预算财政拨款收入605.32万元，无政府性基金拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（三）2018年度支出决算情况：2018年度支出决算数575.27万元。其中公共预算财政拨款支出575.27万元，无政府性基金预算财政拨款。

二、关于常德市卫生和计划生育综合监督执法局2018年度收入决算情况说明

2018年度收入决算总体情况：2018年度收入605.32万元，全部为财政拨款收入。

三、关于常德市卫生和计划生育综合监督执法局2018年度支出决算情况说明

2018年度支出决算总体情况：2018年度支出575.27万元，其中社会保障和就业支出77.35万元、医疗卫生与计划生育支出455.24万元、住房保障支出31.88万元、其他支出10.8万元。

四、关于常德市卫生和计划生育综合监督执法局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收入为605.32万元，比上年增加85.17万元，增长率为16.37%；2018年度财政拨款支出575.27万元，比2017年度增加52.55万元，增长率为10.05%。

五、关于常德市卫生和计划生育综合监督执法局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

财政拨款本年支出决算数为575.27万元，比上年增加85.17万元，增长率为16.37%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

本单位2018年度财政拨款支出数为575.27万元。其中社会保障和就业支出77.35万元、医疗卫生与计划生育支出455.24万元、住房保障支出31.88万元、其他支出10.8万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出数为575.27万元，年初预算数为425.46万元。其中社会保障和就业支出预算调整增加27.2万元、医疗卫生与计划生育支出预算调整增加107.35万元住房保障支出预算调整增加4.46万元、其他支出预算调整增加10.8万元。社会保障和就业支出预算调整主要为单位基本养老保险缴费支出、医疗卫生与计划生育支出预算调整主要为人员工资增加与补发、住房保障支出预算调整主要是住房公积金的年度调资增长、其他支出为单位治法制服的采购。

六、关于常德市卫生和计划生育综合监督执法局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位一般公共预算财政拨款基本支出555.50万元。其中：人员经费404.58万元（工资福利支出368.54万元，对个人和家庭的补助支出36.04万元），公用经费150.92万元（商品和服务支出124.49万元，其他资本性支出26.43万元）

七、关于常德市卫生和计划生育综合监督执法局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位年初预算数公务用车运行维护费为10万元、决算数为4.25万元，比预算数减少了5.75万元；公务接待费年初预算数为6万元，决算数为1.91万元，比预算数减少4.09万元；因公出国出境年初预算数和决算数均为零。主要原因是单位大力加强作风建设、强化制度管理，有效地控制了三公经费支出，同时落实车补，减少了公务用车支出。

本单位2017年度三公经费支出为6.16万元。其中公务用车运行维护费4.25万元、公务接待费1.91万元。比去年共减少7.71万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位2018年度无因公出国出境人员；2017年度车辆编制数为1台、比2017年减少2台；国内公务接待为35批、212人次。

八、关于常德市卫生和计划生育综合监督执法局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算及开支。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出70.02万元，比2017年减少1.7万元，降低2.4%。主要原因是：单位厉行节约，严格公车管理同时落实车补，规范公务接待及差旅费支出，尽量减少水电等日常消耗支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额10.91万元，其中：政府采购货物支出（办公设备购置）5.37万元、政府采购服务支出（物业管理费）5.54万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，为一般执法执勤用车。

卫计执法局2018年决算公开表格（点击下载）

                                                      常德市卫生和计划生育综合监督执法局

                         　                                      　 2019年8月15日