常德市皮肤病性病防治所2018年部门决算说明

第一部分  市皮肤病性病防治所概况

一、主要职能

我所现有编制29人，实有在职职工26人，新增调出1人，退休1人，2018年退休人员14人，单位执行的是事业单位会计制度。主要从事麻风病防治、艾滋病的关爱与救助和皮肤病性病门诊治疗。

二、部门决算单位构成

我所部门决算只包括本单位的决算，内设办公室、社防科、艾滋办、剩头管理科4个科室。

第二部分  市皮肤病性病防治所2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  市皮肤病性病防治所2018年度部门决算情况说明

一、关于市皮肤病性病防治所2018年度收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入885.13万元，年初结转44.38万元，支出856.78万元，年末结转72.73万元。2018年 

收入决算较去年增加96.37万元，2018年支出决算较去年增加78.08万元。

二、关于市皮肤病性病防治所2018年度收入决算情况说明

本单位2018年度收入决算数885.13万元，全部为一般公共预算拨款。

三、关于市皮肤病性病防治所2018年度支出决算情况说明

本单位2018年支出决算数856.78万元，全部为一般公共预算财政拨款。

四、关于市皮肤病性病防治所2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收入885.13万元，年初结转44.38万元，财政拨款支出856.78万元，年末结转72.73万元。2018年财政拨款收入决算较去年增加96.37万元，2018年财政拨款支出决算较去年增加78.08万元。

五、关于市皮肤病性病防治所2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本单位2018年度财政拨款本年支出数856.78万元，与去年决算比较增加78.08万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 本单位2018年度财政拨款支出856.78万元，其中：基本支出485.01万元，占支出比例57%；项目支出371.77万元，占支出比例43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本单位2018年度拨款支出856.78万元，与年初预算数612.50万元比较，增加244.28万元。其中：公共预算财政拨款基本支出485.01万元，较年初预算增加48.01万元，主要是工资福利支出增加49.45万元、对个人和家庭的补助支出增加12.30万元、公用经费支出减少13.74万元，其主要原因是人员工资的普调、年终绩效的增加和减少公务费用开支等因素；公共预算财政拨款项目支出371.77万元，较年初预算增加196.27万元，主要是增加了中央转移项目经费和省级项目经费。

六、关于市皮肤病性病防治所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出485.01万元，占总支出比例57%。人员经费438.21万元，占总支出比例90%（工资福利支出394.99万元，对个人和家庭的补助支出43.22万元），公用经费46.80万元，占总支出比例10%（商品和服务支出46.80万元）。

七、关于市皮肤病性病防治所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2018年度“三公”经费支出7.32万元，公务用车运行维护费3.50万元，公务接待费3.82万元。公务用车运行维护飞与年初预算比较持平，公务接待费与年初预算比较减少1.18万元，其主要原因是控制接待费用等因素。2018年度“三公”经费支出7.32万元，公务用车运行维护费3.50万元，公务接待费3.82万元。公务用车运行维护费与去年决算比较减少21.62万元，其主要原因是2017年购买新汽车一台，价值19.98万元，控制接待费用等因素。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度公务用车运行维护费支出7.32万元，保有量1台；公务接待费支出3.82万元，公务接待58批次，公务接待350人次。

八、关于市皮肤病性病防治所2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2018年度无政府性基金预算收入支出决算情况。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费856.78万元（公共预算财政拨款），其中：人员经费432.81万元，公用经费423.97万元，比2017年增加78.08万元，其主要原因是人员工资的普调和中央、省、市项目经费的增加。

（二）政府采购支出情况。本单位本年无政府采购业务。

（三）国有资产占用情况。截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，用于业务工作。

第四部分  名词解释

1、机关（单位）运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                              常德市皮肤病性病防治所

                                                                       2019年8月15日