常德市劳动卫生职业病防治所2018年度部门决算公开

第一部分 常德市劳动卫生职业病防治所概况

一、主要职能

我所是市级独立职业病防治机构，无下属单位或机构。是我市公共卫生体系重要组成部分。承担全市职业病危害调查、建设项目职业病危害预防性评价、用人单位职业病危害现状评价、工作场所职业病危害风险评估及危害因素检测评价、突发职业病危害事故应急处置、职业性健康检查、职业病诊断治疗及劳动能力鉴定等职责。

二、部门决算单位构成

常德市劳动卫生职业病防治所为二级预算单位，下设：办公室、质控科、检验科、监测科、放射监测科、监护科等，无二级机构和下属机构。

第二部分 常德市劳动卫生职业病防治所2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按功能分类）

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入出决算表（空表，无内容）

第三部分  常德市劳动卫生职业病防治所2018年度部门决算情况说明

一、关于职防所2018年度收入支出决算总体情况说明。本单位2018年度收入861.68万元，上年度结余35.02万元，支出814.77万元，较上年度相比收入支出均有增加。

二、关于职防所2018年度收入决算情况说明。2018年度收入决算数861.68万元，其中，公共预算财政拨款收入861.68元，无政府性基金拨款收入、上级补助收入等（本单位属财政全额拨款事业单位）。与上年度收入决算743.5万相比增加118.18万，增加15.90%，主要是人员经费、公用经费增加。

三、关于职防所2018年度支出决算情况说明。2018年度支出决算数814.77万元。其中：公共预算财政拨款支出814.77万元，无政府性基金预算财政拨款支出。比2017年度支出决算786.96增加27.81万，增加3.5%主要是人员经费、公用经费的支出增加。

四、关于职防所2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.公共预算财政拨款基本支出590.31万元。其中：人员经费544.92万元（工资福利支出463.48万元，对个人和家庭的补助支出81.44万元），公用经费45.39万元（商品和服务支出45.39万元，其他资本性支出为零）。

2.公共预算财政拨款项目支出224.46万元。

本单位为全额拨款事业单位，经费来源都属财政拨款。

五、关于职防所2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

公共预算财政拨款收入861.67万元，无政府性基金拨款收入、上级补助收入等（本单位属财政全额拨款事业单位）。与上年度收入决算743.5万相比增加118.17万，减少15.89%

（二）财政拨款支出决算结构情况

公共预算财政拨款基本支出590.31万元。其中：人员经费544.92万元（工资福利支出463.48万元，对个人和家庭的补助支出81.44万元），公用经费45.39万元（商品和服务支出45.39万元，其他资本性支出为零）。公共预算财政拨款项目支出224.46万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

与年初预算数作对比，有大额增加，主要为人员经费和公用经费的增加。

六、关于常德市劳动卫生职业病防治所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出590.31万元，其中：人员经费544.92万元，占92.31%；公用经费45.39万元，占7.69%。

七、关于常德市劳动卫生职业病防治所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费决算情况：2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出6.9万元，比上年减少4.07万元，减率37.1%，减少的主要原因是：一、2018年度公务用车支行维护费减少，公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

   2018年度无因公出国（境）费支出；公务用车运行维护费4.38万元，保有量3辆；公务接待费支出2.52万元，接待批次30次，人数316人次。

八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2018年度无政府性基金预算收入支出

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2018年度运行经费590.31万元（公共预算财政拨款），比2017年增加73.86万元，增加14.3%。主要原因：2018年公用经费较大幅度增加。

（二）年度政府采购支出决算情况。采购金额70.22万元，其中财政性资金70.22万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车2辆，主要用于监测体检。单位价值50万元以上通用设备2台，单位100万元以上专用设备1台。

 （四）预算绩效情况的说明

本单位按上级要求，积极开展预算绩效管理，认真编制预算并按所编预算支出。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                                             常德市劳动卫生职业病防治所

                                                                                       2019年8月15日