常德市卫健委2018年度部门决算公开
目录
第一部分 常德市卫健委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常德市卫健委2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常德市卫健委2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 常德市卫健委概况
一、部门职责
（一）贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规；负责拟订卫生和计划生育、中医药事业发展规划和规范性文件，并组织实施；负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，指导县市区卫生和计划生育规划的编制和实施。
（二）负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）贯彻执行职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病与食品安全事故有关的流行病学调查。
（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责拟定新型农村合作医疗发展规划和政策措施并组织实施，组织基金个人缴纳费用筹集和协调各级财政补助资金落实，负责全市新型农村合作医疗基金的监管与效益评估，负责定点医疗机构医疗费用控制。
（五）贯彻医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。
（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（七）实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录，贯彻落实全省基本药物采购、配送、使用的管理制度；会同相关部门提出国家基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策的建议，提出国家、省基本药物价格政策的建议。
（八）提出完善生育政策的建议，组织实施加强全市出生人口性别比综合治理的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息的建议；组织实施计划生育技术服务管理制度；贯彻执行优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。
（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
（十）组织拟订全市流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。
（十一）组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，组织、指导住院医师和专科医师规范化培训制度。
（十二）组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
（十三）指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。
（十四）负责全市卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设；组织、指导国际交流合作与援外工作以及与港澳台的交流与合作。
（十五）贯彻执行保健政策，负责全市保健工作的宏观管理，负责市保健对象的医疗保健工作，负责市内重要会议与重大活动的医疗保障工作。
（十六）承担市计划生育领导小组、市爱国卫生运动委员会、市血吸虫病防治工作领导小组、市深化医药卫生体制改革领导小组和市防治艾滋病工作委员会的日常工作。
（十七）承办市人民政府及省卫生健康委员会交办的其他事项。
常德市劳动卫生职业病防治所是市级独立职业病防治机构，无下属单位或机构。是我市公共卫生体系重要组成部分。承担全市职业病危害调查、建设项目职业病危害预防性评价、用人单位职业病危害现状评价、工作场所职业病危害风险评估及危害因素检测评价、突发职业病危害事故应急处置、职业性健康检查、职业病诊断治疗及劳动能力鉴定等职责。
常德市皮肤病性病防治所是财政全额拨款的事业单位，主要负责全市麻风病的防治、麻风病村的管理、艾滋病的治疗和关爱、皮肤病性病专科门诊的工作。
常德市卫生和计划生育综合监督执法局是市卫生健康委员会所属执法机构，具体承担卫生计生方面的有关行政执法职能，主要职责是：
（一）组织实施全市卫生计生综合执法检查，负责卫生计生专项整治和日常监督检查。
（二）对市本级权限范围内公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查。
（三）对市本级权限范围内医疗卫生机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查、打击非法行医和非法采供血等行为。
（四）对市本级权限范围内医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查出违法行为。
（五）对市本级权限范围内医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查、查处违法行为。
（六）对市本级权限范围内妇幼保健机构和计划生育技术服务机构服务内容及从业人员的行为规范进行监督检查，打击“两非”等违法行为，做好计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的督查督办工作。
（七）负责卫生计生监督信息的收集、核实和上报，受理对违法行为的投诉、举报。
（八）负责指导和监督各区县（市）卫生计生综合监督执法机构的业务工作。
（九）承办市委、市人民政府和市卫生健康委员会交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。常德市卫健委内设机构包括16个内设科室、12个所属事业单位。
内设科室分别是：办公室、人事科、规划与信息科、财务科、法制与监督科、宣传科、行政许可办公室、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生科、计划生育基层指导科、计划生育家庭发展科、流动人口计划生育服务管理科、血吸虫病预防控制科、爱国卫生工作科、中医药管理科、
所属事业单位分别是常德市医药卫生科技教育管理办公室、常德市干部保健办公室、常德市健康教育所、常德市医学会医疗事故技术鉴定工作办公室、常德市公共卫生紧急救援指挥中心、市基本用药监督管理办公室（市药品集中采购管理办公室）、常德市卫生健康委员会信息中心、常德市卫生健康委员会考试服务中心、常德市计划生育区域协作联络站、常德市农村计生家庭奖励扶助办公室、常德市妇幼健康服务办公室、常德市计划生育药具技术站。
（二）决算单位构成。常德市卫健委2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市卫健委本级以及常德市卫生计生综合监督执法局、常德市职业病防治所、常德市皮肤病（性病）防治所。
第二部分 常德市卫健委2018年度部门决算表
第三部分 常德市卫健委2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本单位2018年度收入5733.71万元，较上年增加1245.49万元，主要原因是2018年职工工资福利待遇整体提标，导致基本支出增加，同时2018年因新增项目及项目拨款增加等原因导致项目支出增加；支出5681.64万元，较上年增加199.95万元，主要原因是工资福利支出增加。收支结余52.07万元，年末结余824.38万元。
二、收入决算情况说明
2018年度收入决算数5733.71万元，其中，公共预算财政拨款收入5733.71万元，政府性基金拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2018年度支出决算数5681.64万元。其中：公共预算财政拨款支出5681.64万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入与上年决算数相比较，增加1245.49万元；财政拨款支出与上年决算数相比较，增加199.95万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出数与上年决算数相比较，增加199.95万元。主要原因是工资福利支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年财政拨款支出5681.64万元中：基本支出4053.88万元，占比71.35%。项目支出1627.76万元，占比28.65%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出与年初预算数6514.71万元相比较，减少833.07万元。主要原因是支出数未包含联合财政印发指标文下拨资金（其他公共卫生支出230万元、其他中医药支出100万元、其他计划生育支出1074.92万元）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年常德市卫生计生委基本支出构成：人员经费3341.94万元（工资福利支出2899.28万元，对个人和家庭的补助支出442.66万元），占比82.44%；公用经费711.94万元（商品和服务支出633.6万元，其他资本性支出78.34万元），占比17.56%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出149.91万元，其中：公务用车及运行维护103.88万元，公务接待支出34.98万元，因公出国（境）支出11.05万元。
总体较年初预算数增加19.98万元，其中公务用车及运行维护增加55.88万元，公务接待支出减少43.95万元，因公出国（境）支出增加8.05万元。主要原因是2018年购置公务车3辆72.75万元、应上级部门要求因公出国（境）支出11.06万元。
总体较2016年决算数增加21.6万元，其中公务用车及运行维护增加46.3万元，公务接待支出减少35.76万元，因公出国（境）支出增加11.06万元。主要原因是2018年购置公务车3辆72.75万元导致公务用车及运行维护增加、应上级部门要求因公出国（境）支出11.06万元导致因公出国（境）支出增加。
2018年度因公出国（境）人数为2人；公务用车购置支出为72.75万元、公务用车保有量6辆；公务接待批次374批，共计3410人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2018年度预算绩效情况说明
市财政局对我委2018年度部门整体支出、优生优育及独生子女家庭奖励扶助资金项目支出进行了专项绩效评价，单位按要求上报了相关绩效目标表、绩效自评表、自评报告等资料。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出711.94万元，比年初预算数增加37.94万元，增长5.63%。主要原因是：2018年新购置3辆公务车支出72.75万元。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额293.18万元，其中：政府采购货物支出287.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.54万元。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是皮防所1辆业务用车、职防所1辆监测体检用车；单位价值50 万元以上通用设备2台（套），单价100 万元以上专用设备1台（套）。
第四部分 名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
湘公网安备：43070202000377号