常德市中心血站2022年单位预算公开

目  录

    第一部分：常德市中心血站2022年单位预算说明

一、单位基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：常德市中心血站2022年单位预算公开表

第一部分：常德市中心血站2022年单位预算

说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1.按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；

2.承担供血区域范围内血液储存的质量控制；

3.对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；

4.承担卫生行政部门交办的任务。

（二）机构设置

常德市中心血站内设科室12个，所属事业单位0个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事科、财务科、行政后勤科、质管科、检验科、献血招募办、献血服务科、成分制备科、机采服务科、供血服务科以及信息科。

所属事业单位分别是无。

二、预算单位构成

我单位属于二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为常德市中心血站本级。

三、单位收支总体情况

2022年单位预算即常德市中心血站本级预算。收入包括一般公共预算经费拨款、上级财政一般公共预算补助、财政专户管理资金收入。支出包括卫生健康采供血机构支出。

2022年常德市中心血站没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2022年年初收入预算数3664万元，其中，一般公共预算拨款400万元（经费拨款400万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；上级财政补助收入144万元；政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理资金拨款3120万元。2022年收入预算较上年增加65万元，增长1.81%，主要是财政专户管理资金拨款增加65万元。主要原因是本年采血量增加，血费收入也相应增加。

（二）支出预算。2022年年初支出预算数3664万元，其中，基本支出3053万元，项目支出467万元。主要包括卫生健康支出3520万元。2022年支出预算较上年增加65万元，增长1.81%，主要是人员经费减少40.76万元，主要原因是社保缴费基数按新要求进行了调整。业务经费增加28.59万元，主要原因是采血量增加导致成本增加。对个人和家庭的补助增加10.17万元，主要原因是退休人员增加和政策性工资调标。

资本性支出经费增加67万元，主要原因是本年新增设备购置计划。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入544万元，支出包括：一般公共服务0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；卫生健康支出544万。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市中心血站2022年一般公共预算基本支出年初预算数为0万元。

（二）项目支出：常德市中心血站2022年一般公共预算项目支出年初预算数为400万元，其中事业运行经费400万元，主要用于财政定额补助采供血专项方面；事业发展专项0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市中心血站2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2022年常德市中心血站运行经费预算1501.7万元，较上年预算增加28.59万元，增长1.94%。其增加原因为本年度采血量增加导致成本增加。

（二）“三公”经费预算情况。2022年常德市中心血站“三公”经费预算数为0万元。

（三）一般性支出情况。2022年市常德市中心血站会议费预算0万元；培训费预算0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2022年常德市中心血站政府采购预算总额1449.25万元，其中：货物采购预算1239.25万元，服务类采购预算210万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底，常德市中心血站共有车辆10台，其中：公务车辆3台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆7台。单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备6台。2022年拟报废处置公务用车1辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3520万元，其中，基本支出3053万元，项目支出467万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年单位预算公开表

常德医疗器械管理站2022预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。