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常德市爱卫办2015年部门预算说明

2015-04-30 09:54:22 来源:市卫生局 点击次数:
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  一、部门职能职责

  承担市爱国卫生运动委员会的具体工作。

  二、部门收支概况

  2015年部门预算编报范围包括爱卫办的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款,又包括上级补助收入等;支出既包括保障爱卫办基本运行的经费,也包括爱卫办归口管理、面向全市分配的专项经费。

  (一)收入预算,2015年年初预算数124.07万元,其中,公共预算财政拨款124.07万元。

  (二)支出预算,2015年年初预算数124.07万元,其中,社会保障和就业9.82万元,医疗卫生111.22万元,住房保障支出2.52万元,其他支出0.51万元。

  三、公共预算财政拨款支出

  2015年公共预算财政拨款收入124.07万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2015年年初预算数为64.07万元,是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2015年年初预算数为60万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出。其中:除四害经费50万元,主要用于市本级及所辖区除四害专用材料购买发放及所辖区除四害工作经费;农村改水改厕经费10万元,主要用于农村改水改厕市本级配套经费。

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