一、部门职能职责

　　     承担全市麻风病防治、艾滋病中西药治疗及关爱的工作。

　　二、部门收支概况

　　2015年部门预算编报范围包括皮防所的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款，又包括纳入预算的非税收入等；支出既包括保障皮防所基本运行的经费，也包括皮防所面向全市分配的专项经费。

　　 （一） 收入预算：2015年年初预算数为419.33万元，其中公共预算经费拨款299.33万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款120万元。

　　 （二）支出预算：2015年年初预算419.33万元，其中基本支出270.33万元，项目支出149万元。

　　三、公共预算财政拨款支出

　　    2015年公共预算财政拨款收入419.33万元，具体安排如下：

　　   （一）基本支出：2015年年初预算数为270.33万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。。

　　   （二）项目支出：2015年年初预算数为149万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。其中：艾滋病抗感染中西药补助30万元，主要是用于全市艾滋病人的抗机会感染药品的采购；麻风病人医疗费12万元，主要是对全市的麻风病人的医药费用；麻风村补助5万元，主要是用于麻风村食堂的管理；药品成本102万元，主要是用于药品成本的管理。

　　                                                 2015年4月27日