常德市卫生计生执法局2021年度部门决算公开

2022-09-20 13:53 来源:市卫健委
字号:【

   

 

第一部分常德市卫生计生执法局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分  常德市卫生计生执法单位概况

 

一、部门职责

市卫生和计划生育综合监督执法局是市卫生健康委员会所属执法机构,具体承担卫生计生方面的有关行政执法职能,共有编制人数35名,主要职责是:

(一)组织实施全市卫生计生综合执法检查,负责卫生计生专项整治和日常监督检查。

(二)对市本级权限范围内公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查。

(三)对市本级权限范围内医疗卫生机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查、打击非法行医和非法采供血等行为。

(四)对市本级权限范围内医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查,查出违法行为。

(五)对市本级权限范围内医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查、查处违法行为。

(六)对市本级权限范围内妇幼保健机构和计划生育技术服务机构服务内容及从业人员的行为规范进行监督检查,打击“两非”等违法行为,做好计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的督查督办工作。

(七)负责卫生计生监督信息的收集、核实和上报,受理对违法行为的投诉、举报。

(八)负责指导和监督各区县(市)卫生计生综合监督执法机构的业务工作。

(九)承办市委、市人民政府和市卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

    (一)内设机构设置。根据市编委办核定,本单位内设科室9个,所属事业单位0个,全部纳入2021年度部门决算编制范围。

    内设科室分别是:办公室、法制科(稽查科)、医疗机构监督执法一科、医疗机构监督执法二科、公共卫生监督执法一科、公共卫生监督执法二科、公共卫生监督执法三科、传染病防治监督执法科、计划生育监督执法科。

    所属事业单位分别是:无。

    (二)决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位,故2021年部门决算编制范围的为常德市卫生计生执法局本级。

 

第二部分  部门决算表


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:常德市卫生和计划生育综合监督执法局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

725.68 

一、一般公共服务支出

31

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

38

52.54 

 

9

 

九、卫生健康支出

39

666.88

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

44

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

44.27

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

51

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

53

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

54

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

55

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

0.00

本年收入合计

27

725.68 

本年支出合计

57

763.68

         使用非财政拨款结余

28

0.68 

                结余分配

58

0.68

         年初结转和结余

29

38.00 

                年末结转和结余

59

0.00

总计

30

764.36 

总计

60

764.36

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

    3.本表数据来源于部门决算报表Z01收入支出决算总表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:常德市卫生和计划生育综合监督执法局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

725.68

725.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出 

52.54

52.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

52.54

52.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

52.54

52.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出 

628.88

628.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

2.62

2.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101

行政运行

2.62

2.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

626.25

626.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100402

卫生监督机构

626.25

626.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

44.27

44.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

44.27

44.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

44.27

44.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况,细化公开到功能分类项级科目

    2.本表数据来源于部门决算报表Z03收入决算表


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:常德市卫生和计划生育综合监督执法局 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

763.68

763.68

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

52.54

52.54

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

52.54

52.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

52.54

52.54

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

666.88

666.88

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

20.62

20.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101 

行政运行

2.62

2.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2100102

一般行政管理事务

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

646.25

646.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2100402

卫生监督机构

626.25

626.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

44.27

44.27

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

44.27

44.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

44.27

44.27

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表反映部门本年度各项支出情况细化公开到功能分类项级科目

    2.本表数据来源于部门决算报表Z04支出决算表。


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:常德市卫生和计划生育综合监督执法局

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

725.68

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

52.54

52.54

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

666.88

666.88

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

44.27

44.27

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

 

本年支出合计

59

763.68

763.68

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

725.68

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

38.00

 

61

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

总计

32

763.68

总计

64

763.68

763.68

0.00

0.00

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

         2.本表数据来源于部门决算报表Z01_1财政拨款收入支出决算总表。


一般公共预算财政拨款支出决算表

       部门常德市卫生和计划生育综合监督执法局                                                                       公开05表

                                                                                                                   单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

763.68

743.68

20.00

208

社会保障和就业支出

52.54

52.54

0.00

20805 

行政事业单位养老支出

52.54

52.54

0.00

2080502 

事业单位离退休

52.54

52.54

0.00

210 

卫生健康支出

666.88

666.88

20.00

21001 

卫生健康管理事务

20.62

20.62

0.00

2100101 

行政运行

2.62

2.62

0.00

2100102

一般行政管理事务

18.00

18.00

0.00

21004

公共卫生

646.25

626.25

20.00

2100402

卫生监督机构

626.25

626.25

0.00

2100408

基本卫生公共服务

20.00

0.00

20.00

221

住房保障支出

44.27

44.27

0.00

22102

住房改革支出

44.27

44.27

0.00

2210201

住房公积金

44.27

44.27

0.00

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况,细化公开到功能分类项级科目

    2.本表数据来源于部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门:常德市卫生和计划生育综合监督执法局                                                                                            公开06表单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

496.43

302

商品和服务支出

184.54

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

142.39

30201

  办公费

8.13

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

86.19

30202

  印刷费

1.66

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

161.39

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

8.73

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

4.37

30205

  水费

0.21

31002

  办公设备购置

8.73

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

34.41

30206

  电费

3.02

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.84

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

16.52

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

7.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

1.20

30211

  差旅费

18.31

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

44.27

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

3.98

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

5.68

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

53.98

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.83

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

10.84

30217

  公务接待费

2.55

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.67

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

17.32

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

1.10

30229

  福利费

17.25

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

3.62

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

26.98

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

42.05

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

0.00

30299

  其他商品和服务支出

72.17

 

 

 

人员经费合计

550.41

公用经费合计

193.27

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        部门:常德市卫生和计划生育综合监督执法局                                                                      公开07表

                                                                                                                  单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.50

0.00

4.50

0.00

4.50

3.00

6.17

0.00

3.62

0.00

3.62

2.55

注:1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;

      决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

          2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  部门:常德市卫生和计划生育综合监督执法局                                                                     公开08表

                                                                                                                      单位:万元      

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金收入安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况,细化公开到功能分类项级科目。

           2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

        

       

 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门常德市卫生和计划生育综合监督执法局

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 本单位没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算收入安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况,细化公开到功能分类项级科目。

    2.本表数据来源于部门决算报表Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收总计763.68万元。与上年相比,减少62.24万元,减少7.54%,主要是因为2020年年初结转和结余资金比2021年年初多57.54万元支出总计763.68万元。与上年相比,减少62.24万元,减少7.54%,主要是因为2020年年末结转和结余资金86.52万元,2021年年初收回48.52万元,且2021年收支平衡,不再有结转资金

    二、收入决算情况说明

2021年度收入合计725.68万元,其中:财政拨款收入725.68万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

    三、支出决算情况说明

2021年度支出合计763.68万元,其中:基本支出743.68万元,占97.38%;项目支出20万元,占2.62%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收总计763.68万元,与上年相比,减少56.16万元,减少6.85%,主要是因为:(1财政日常公用经费整体缩减,单位年初预算中公用经费收入比上年减少,而随着财政提高工资水平、福利待遇,人员收入增加;(2)年度内省级追加重大公共卫生补助10万元,单位申请追加机关运转、疫情防控经费50万元。(3)2020年年初结转和结余资金比2021年年初多57.54万元。财政拨款支出总计763.68万元。与上年相比,减少56.16万元,减少6.85%,主要是因为2020年年末结转和结余资金86.52万元,2021年年初收回48.52万元,且2021年收支平衡,不再有结转资金

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出763.68万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少56.16万元,减少6.85%,主要是因为2020年年末结转和结余资金86.52万元,2021年年初收回48.52万元,且2021年收支平衡,不再有结转资金

 (二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出763.68万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出52.54万元,占6.88%;卫生健康支出(类)支出666.88万元,占87.32%;住房保障支出(类)支出44.27万元,占5.8%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为575.31万元,支出决算数为763.68万元,完成年初预算的132.74%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为31.83万元,支出决算为52.54万元,完成年初预算的165.06%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2021年本单位退休人员退休工资和绩效考核奖较上年有所增加。

2、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为106.95万元,支出决算为2.62万元,完成年初预算的2.45%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算编制时将工资、绩效预算纳入“行政运行”项目,实际下达预算时工资、绩效全部纳入“卫生监督机构”项目,决算数为2021年5月财政返还当月工资中扣除的社保费个人部分和个人所得税金额。

3、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为18万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:此笔支出为年初财政结转资金,在本年内用于更新卫生监督移动执法终端服务。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。

年初预算为400.67万元,支出决算为626.25万元,完成年初预算的156.3%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算编制时将工资、绩效预算106.95万元纳入“行政运行”项目,实际下达预算时工资、绩效全部纳入“卫生监督机构”项目此项目实际年度预算数为507.62万元。因疫情防控任务较重,且年度内需更新更新卫生监督移动执法终端服务,开展全市游泳场所卫生监督检查第三方水质抽检和各类普法宣传活动,我单位于10月份向财政申请追加日常运转、疫情防控经费50万元。同时,随着财政提高工资水平、绩效奖金,人员支出较上年增加。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项为上年结转基本公共卫生补助经费,2021年年度内全部支出,用于监督执法宣传支出、“双随机”监督检查出差和年度内监督执法会议培训支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出743.68万元,其中:人员经费550.41万元,占基本支出的74.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费193.27万元,占基本支出的25.99%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.50万元,支出决算为6.17万元,完成预算的82.27%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费收支,与上年相比增加0万元,增加0%,增加的主要原因是本单位无因公出国(境)费收支。

公务接待费支出预算为3.00万元,支出决算为2.55万元,完成预算的85.00%,决算数小于预算数的主要原因是2021年疫情影响,各区县市公务出差频次减少总人次减少。与上年相比减少0.95万元,减少27.14%,减少)的主要原因是2021年疫情影响,各区县市公务出差频次减少,总人次减少。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是单位编制内已有一辆公务用车登记,2021年年度内无公务用车购置计划,与上年相比增加0万元,增加0%,增加的主要原因是2020年和2021年年度内均无永无用车购置计划

公务用车运行维护费支出预算为4.5万元,支出决算为3.62万元,完成预算的80.44%,决算数小于预算数的主要原因是2021年年度内多为疫情防控出差,使用单位公务车频次减少且公务车2021年年内维修维护次数较少。与上年相比减少1.33万元,减少26.87%,减少的主要原因是2021年年度内公务车行驶路程减少,总油卡充值减少

    (二)“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务接待费支出决算2.55万元,占41.33%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.62万元,占58.67%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:本单位全年无此项经费支出

2.公务接待费支出决算为2.55万元,全年共接待来访团组25个、来宾194人次,主要是卫生监督检查业务交流、省疫情防控监督检查等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.62万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0公务用车运行维护费3.62万元,主要是每月公务用车过路过桥费、全年公务用车维修保养、公务用车保险、公务用车加油支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

    九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出193.27万元,比年初预算数增加69.41万元,增长56.03%主要原因是:因疫情防控任务较重,且年度内需更新更新卫生监督移动执法终端服务,开展全市游泳场所卫生监督检查第三方水质抽检和各类普法宣传活动,我单位于10月份向财政申请追加日常运转、疫情防控经费50万元同时,上年结转项目经费38万元,均在本年年内支出完毕。比上年决算数增加5.37万元,增长2.86%主要原因是:我单位购分类垃圾桶、购新增人员执法制服、付执法终端运维费等均为2021年新增支出计划,涉及金额较大;为做好普法宣传教育,全年监督执法宣传广告费等支出较上年度投入更多。

    十、一般性支出情况说明

2021年单位开支会议费0.12万元用于召开全市卫生计生监督机构主要负责人座谈会议,为三类会议,人数30人,内容为安排部署2021年度全市卫生计生监督执法相关工作。会议活动预算为伙食费0.12万元,实际支出伙食费0.12万元;开支培训费1.88万元,一是用于开展2021年度全市卫生健康行政处罚案卷评查暨稽查骨干培训,人数41人,内容为卫生健康行政处罚案卷集中评查、卫生健康行政处罚案卷集中点评、推荐。培训活动预算1.34万元,分别为住宿费0.25万元、伙食费0.84万元,资料及其他费用0.25万元,实际支出0.83万元,分别为住宿费0.22万元、伙食费0.45万元,资料及其他费用0.16万元;二是用于开展全市职业卫生监督执法培训,人数34人,内容为用人单位、职业卫生技术服务机构常见违法案例解析。培训活动预算1.68万元,分别为住宿费0.8万元、伙食费0.64万元,资料及其他费用0.24万元,实际支出1.05万元,分别为住宿费0.45万元、伙食费0.48万元,资料及其他费用0.12万元;节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

    十一、政府采购支出说明

2021年单位政府采购支出总额2.79万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.79万元。授予中小企业合同金额2.79万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.79万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是监督执法用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    十三、2021年度预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

组织对常德市卫生和计划生育综合监督执法局1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出764.36万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,我单位能专款专项使用项目资金,使年初的预算能合理规范的用于整体业务上,达到了年初预算时的效益指标,也达到了年初设定的预期目标。部门整体支出维护了全市人民群众健康权益,促进了和谐社会建设,该专项有可持续影响力,被监督单位及人民群众对卫生监督工作测评满意度为较满意详见第五部分附件。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

无部门决算中项目绩效自评

(3)部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目

 

第四部分  名词解释

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

第五部分  附件 

2021年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、单位基本情况

1.基本情况。常德市卫生计生执法局是常德市卫生健康委下属的参公管理的副处级公益一类事业单位。内设9个科室,核定编制35个,2021年末,实有在职人员32人。主要职责是:组织实施卫生和计划生育法律法规落实情况的监督检查,依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育等综合监督执法工作,依法查处违法行为。

2.财务情况。2021年我单位总收入800.36万元,其中当年预算收入761.68万元,上年度结转结余收入38.68万元;总支出764.36万元,其中基本支出744.36万元,项目支出20万元;年末结转结余36万元,其中执法设备购置经费16万元,重大公共卫生补助经费20万元。(年末结转金额已收回)

3.绩效目标。有效开展各类专项行动,依法查处各类违法案件,有力维护医疗市场秩序,保障公共卫生安全,坚决履行“执法为民,护卫健康”宗旨,为人民群众健康权益保驾护航。 

二、一般公共预算支出情况

2021年初市财政批复我单位部门、单位预算575.31万元,年初结转和结余38.68万元,年中追加预算186.37万元,全年指标合计800.36万元。2021年度实际决算总支出764.36万元,年末结转和结余36万元。(年末结转金额已收回)

2021年决算总支出764.36万元,其中工资福利支出496.43万元、商品和服务支出205.22万元、对个人和家庭补助53.98万元、资本性支出8.73万元。上述决算总支出764.36万元,基本支出744.36万元,项目支出20万元。

(一)基本支出情况

1.基本支出年度预决算情况

2021年初市财政局批复我单位基本支出预算575.31万元,年初结转和结余18.68万元,年中追加预算166.37万元,全年指标合计760.36万元。2021年度实际决算总支出744.36万元,年末结转和结余16万元。(年末结转金额已收回)

2021年决算总支出744.36万元,基本支出占全年支出的97.38%,其中工资福利支出496.43万元、商品和服务支出185.22万元、对个人和家庭补助53.98万元、资本性支出8.73万元。

2.“三公”经费情况

2021年度,市财政局批复“三公”经费年初预算数7.5万元,其中因公出国(境)费用0万元;公务接待费3万元;公务用车购置及运行费4.5万元。

全年决算支出“三公”经费6.17万元,其中其中因公出国(境)费用0万元;公务接待费2.55万元;公务用车购置及运行费3.62万元。“三公”经费较年初预算结余1.33万元,结余率17.73%。具体情况如下表:

 

2021年度市卫生计生执法局“三公”经费情况统计表

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

2021年
预算数

2021年
决算数

2021年超预算
(负数为节约)

2020年
决算数

2021年决算比
2020年增加
(节约为负数)

金额

占比

金额

占比

因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

 

公务接待费

3

2.55

-0.45

-15.00%

3.5

-0.95

-27.14%

公务用车购置及运行费

4.5

3.62

-0.88

-19.56%

4.95

-1.33

-26.87%

其中:公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

公务用车运行维护费

4.5

3.62

-0.88

-19.56%

4.95

-1.33

-26.87%

合计

7.5

6.17

-1.33

-17.73%

8.45

-2.28

-26.98%

(1)因公出国(境)费用

本单位无此类支出。

(2)公务接待费

全年公务接待共25批次、194人次。全年决算公务接待费2.55万元,较年初预算节约0.45万元,占比-15%,较2020年决算减少0.95万元,占比-27.14%。

(3)公务用车购置及运行费

全部为公务车运行维护费。本年末共有公务车1台,全年发生公务车运行维护费3.62万元,较年初预算节约0.88万元,占比-19.56%,较2020年决算节约1.33万元,占比-26.87%。

3.公用经费情况

2021年市财政局批复公用经费预算数为123.86万元,年终决算支出185.22万元万元,较年初预算增加61.36万元,占比49.54%,具体情况如下表:

2021年度市卫生计生执法局公用经费情况统计表

 

 

 

金额单位:万元

经济分类

预算数

决算数

超支
(负数为节约)

占比

办公费

7.5

8.13

0.63

8.40%

印刷费

1

1.66

0.66

66.00%

水费

1.5

0.21

-1.29

-86.00%

电费

3

3.02

0.02

0.67%

邮电费

0.5

0.84

0.34

68.00%

物业管理费

10.09

7

-3.09

-30.62%

差旅费

22

18.31

-3.69

-16.77%

维修(护)费

3.5

3.98

0.48

13.71%

会议费

6.5

0

-6.50

-100.00%

培训费

6.5

0.83

-5.67

-87.23%

公务接待费

3.5

2.55

-0.95

-27.14%

专用材料费

0.37

0

-0.37

-100.00%

劳务费

2

0.67

-1.33

-66.50%

工会经费

2.54

17.32

14.78

581.89%

福利费

5.3

17.93

12.63

238.30%

公务用车运行维护费

4.5

3.62

-0.88

-19.56%

其他交通费用

26.12

26.98

0.86

3.29%

其他商品和服务支出

17.44

72.17

54.73

313.82%

合计

123.86

185.22

61.36

49.54%

2021年变动幅度较大的是印刷费、咨询费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出,变动幅度都在50%以上。2021年印刷费支出为生活饮用水、卫生监督宣传册制作,较往年增多。咨询费支出上年为财务凭证审计支出,本年无支出。物业管理费大幅减少是由于单位搬迁至新地址后第二年,不再负责整体院落,仅缴纳单位办公层物业管理费。差旅费大幅增长的原因是8月份调动我单位十几人集中开展了一个月疫情防控督查,此外常态化督查工作贯穿整年,监督人员出差频率大大提升。培训费大幅减少的原因是我单位将两次日常培训列入公用经费,年末集中培训列入项目经费。劳务费大幅减少的原因是,去年单位搬迁新地址多用于家具搬转,今年为单位日常支出。其他商品和服务支出变动主要体现以下三方面:一是单位日常运行支出共10.73万元,包括更换消防设备、办公室绿植、单位加班餐、购分类垃圾桶、更新单位通讯录、代扣残保金等;二是专项活动支出共15.99万元,包括购防疫物资、帮扶慰问、老干福利、未成年人子女教育等;三是监督执法宣传支出共45.45万元,包括购新增人员执法制服、执法终端运维费、全年监督执法宣传广告费等。

项目支出情况

1.基本公共卫生服务补助经费

2020年省级补助基本公共卫生服务补助经费20万元,于2020129拨到账,2020年年末申请结转至2021年使用。经核查,截止202112月31日,共支出20万元。具体支出情况如下:开展卫生监督普法等宣传专项支出64100元,占全部支出32.05%;开展2021年案卷评查及卫生监督培训专项支出10497元,占全部支出的5.25%;开展全市卫生监督机构负责人座谈会专项支出1200元,占全部支出的0.6%;开展疫情督导、各专业监督出差专项支出32903元,占全部支出的16.45%;开展全市游泳场所卫生监督抽检专项支出91300元,占全部支出的45.65%

2.新冠肺炎等其他重点传染病防控

2021年中央补助重大传染病防控项目经费20万元,于2021年12月22日划拨到账,2021年年末申请结转至2022年使用。截止2022年5月13日,已支出35800元,其中新冠肺炎疫情防控督导出差支出33800元,占全部支出的94.41%;购买新冠肺炎疫情防控口罩等物资支出2000元,占全部支出的5.59%。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2021年,常德市卫生健康监督执法工作在市委市政府和市卫健委党组的坚强领导和悉心指导下,有效开展各类专项行动,依法查处各类违法案件,坚决履行“执法为民,护卫健康”宗旨,树立服务健康常德这一大局,坚持“为人民群众健康权益保驾护航”的总体目标,坚持“保质量、提效能、创特色、争先进”的既定目标,以党建工作为统领,服务健康常德这一大局,创新监管方式,提升执法水平,扎实推进“我为群众办实事”系列行动,监督成效焕然一“新”。

(一)监督工作有新亮点。一是监督抽检实现全域覆盖。近年来,我市在完成国家、省“双随机”监督抽查任务的同时,全面开展了游泳场馆、消毒餐具、生活饮用水、学校、酒店、宾馆、公共娱乐场所等的卫生监督专项抽检,基本实现了监督抽检的全覆盖。特别是今年以来,我局首次完成了对市城区现制现售饮水机涉水产品批件公示备案,并指导督促企业完成水质检测,填补了现制现售饮用水监管盲区。二是专项行动实现协作联动。围绕“提质增效”这一目标,联合区县(市)先后开展了职业健康检查服务机构、游泳场所水质安全、餐饮具集中消毒服务单位等专项检查8次,联合市教育局、市市场监管局等部门开展了食品安全“护苗行动”、打击非法医疗美容专项行动、打击非法应用人类辅助生殖技术等联合执法7次,基本实现了部门协同、整体联动,有力打击了危害人民群众健康的违法违规行为,起到了很好的社会震慑效应。三是案件查办实现双量齐升。在做好新冠肺炎疫情防控的同时,全市着力提升监督执法效能,今年,全市开展监督检查17400户次,完成国家双随机监督任务1443家次,出动监督员36000余人次,查处违法案件1105件,其中市本级及汉寿县等5个区县均超过100件,全面实现了“破千过百”双目标。在加大案件查办力度的同时,我们广泛开展案卷合议、评查,案件办理质量明显提升,全市案例评查工作年年入围省级优秀行列,近年来无一起行政复议和行政诉讼案件发生。四是智慧监管实现重点突破。投入30余万元,增配笔记本电脑、便携式打印机等移动执法终端设备,进一步推广应用手持移动执法终端,实现了“双随机”数据与日常监督数据现场录入,执法文书现场打印输出,大大提升了监督效能;搭建了“智能卫生医废处理”监测平台,对从医疗废物产生到转运的各环节全过程数字监控,目前,已完成了对市城区部分医疗机构医疗废物处置流程的时时监管,有力促进了医疗废物处置操作及管理的规范化和标准化。

(二)中心工作有新成效。一是为民办实事行动持续有力。今年,结合党史学习教育和庆祝建党100周年系列活动,扎实开展了“我为群众办实事”实践活动,致力于将党建成果、监督成果转化成惠民成效。在具体动作上,实施了为民办实事“六大行动”,即“智慧卫监行动”、“民营医疗机构政策法规宣讲行动”、“职业卫生健康普法行动”、“公共场所执业能力提升行动”、“消毒餐饮具抽检全程跟踪行动”、“教育机构护苗行动”。通过系列惠民举措,卫生监督社会影响不断扩大,群众满意度不断提升。二是国卫复审迎检精准有效。2021年为常德市国家卫生城市周期复审年,我局作为国家卫生城市周期复审重点场所和生活饮用水专业组的主要责任单位,早抓部署、及时调度、全面排查,出动监督员500余人次,全面督查各类重点场所近1400家次,有力保障了国家卫生城市复审顺利通过。三是疫情防控督导担当有为。新冠肺炎疫情发生以来,我局一直作为市疫情防控指挥部督导主力军,全过程全阶段参与全市疫情防控督导。仅今年一年,累计参加疫情防控和疫苗接种专项督导28次,督查指导各类场所10000余家次,有效确保了常德疫情防控底子清晰、形势可控。特别是今年7月底至8月发生的新一轮疫情,我局全体干部职工迅速响应、倾力参与、日夜奋战,在全市各地驻点督查一个月,督导检查党政机关、街道社区、交通枢纽、医疗卫生机构、重要公共场所、隔离管控场所2000余家,为今年来投入力量最强、应急反应最快、连续作战最久的一次,为全市打赢本轮疫情防控阻击战贡献了监督力量。

(三)党建工作有新态势。一是抓实政治学习。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为班子会、工作例会、中心组学习的“第一议题”,让学习成为常态;着重抓好党史学习教育及“七一”讲话精神专题学习,党支部书记、班子成员带头学习研讨,让学习入脑入心。二是抓实主题活动。先后赴湘鄂西太浮山武装斗争纪念碑园、赵必振研究中心等基地现场开展红色教育,组织党员过政治生日、光荣在党50年纪念章颁授等活动,不断强化理想信念。三是抓实廉政建设。严格落实“两同时”谈话制度,掌握干部思想动态,借助“支部书记上党课”、“廉政微课堂”等平台,强化底线思维,开展“四个一监督执法”和“监督执纪在一线”活动,不断强化教育效果。

七、存在的问题及原因分析

1.预算资金使用速度较慢,资金执行率不够。因财政政策变更,自2020年起上年结转资金除特殊申请外均集中收缴财政,2021年我单位共被收缴2020年结转经费485174.44元。2021年年底,我单位结转结余资金36万元,其中中央补助重大公共卫生20万元,为新冠肺炎疫情防控专项经费,2021年12月22日下达单位;执法设备购置经费16万元,为单位计划2022年购置执法制服经费,2021年12月2日下达单位,两笔资金均已申请结转至2022年,规划年内使用完毕。

2.监督力量不足,执法力度不够,案件查办不均衡。我市被监督单位涉及12个行业类别共1.4万多家,但市、县两级监督机构在岗人员仅214名;2021年,全市在案件查办数量上有大幅提升,实现了“破百过千”双目标,但对大案要案的查办力度不够,没有形成较大的社会震慑影响力;各区县(市)案件查办存在地域上不均衡,全市查办的案件,重点集中在医疗卫生、传染病防治、公共卫生领域,占了总数的80%以上,而职业卫生、学校卫生领域办案力度较小,占比较轻,案件专业分布不均衡,一般程序案件与简易程序案件比例不均衡

八、下一步改进措施

1.合理规划资金使用,按季度回顾评估资金使用率。日常财务工作中,做基础性记账工作较多,做整体性财务分析较少,导致年底进行整体决算和预算调整时,会出现部分性质资金不足部分性质资金结余的情况。为提高资金使用速度和执行率,按季度回顾评估资金使用类别、方向,及时调整下一季度资金使用。若存在年底项目资金才下达单位的情况,可先用单位公用经费做结算,年底进行调账处理。

2.进一步提升案件查办质效,推进信息化建设。在继续保持案件查办“过百破千”的基础上,推动案件查办的量质转化,实现案件查办整体的提质增效;推进案件查办区县(市)均衡发展,加大职业健康卫生案件的查办力度,实现案件查办各专业线块平衡发展。加强区县(市)手持移动执法终端设备的推广应用,提升移动执法终端设备的使用效率。以市本级为试点,现场监督执法全面推广使用笔记本电脑与便携式打印机,实现智能机打全面替代手写执法文书模式;进一步探索建立在线监控监测系统,在全面实现对医疗废物处置在线监测的基础上,逐步探索推广对活饮用水卫生、游泳场馆水质卫生、放射卫生等的在线监控监测。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位能专款专项使用项目资金,使年初的预算能合理规范的用于整体业务上,达到了年初预算时的效益指标,也达到了年初设定的预期目标。

部门整体支出维护了全市人民群众健康权益,促进了和谐社会建设,该专项有可持续影响力,被监督单位及人民群众对卫生监督工作测评满意度为较满意。

根据定量分析及定性分析,综合考评得分为96分。

十、其他需要说明的情况

无。