常德市卫健委2021年度部门决算公开

2022-09-05 12:55 来源:市卫健委
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第一部分常德市卫健委单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

常德市卫健委单位概况

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

1.贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规,拟订全市卫生健康规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康服务资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施办法并组织实施。

2.协调推进全市深化医药卫生体制改革,研究提出关于全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

    3.拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。

    4.协调落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

    5.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

    6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

    7.组织实施医疗机构、医疗服务行业管理的有关法律规定,建立医疗服务评价和监督管理体系,会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

    8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。完善计划生育政策。

    9.指导全市卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。加强卫生健康专业技术人才队伍建设,加强全科医生队伍建设,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育、住院医师和专科医师规范化培训。推进卫生健康科技创新发展。

    10.负责全市健康教育、健康促进和信息化建设等工作,组织实施国际交流合作与对外医疗援助工作。

    11.负责市保健对象的医疗保健工作,负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全市保健工作。

    12.承担市人口和计划生育、市爱国卫生运动、市血吸虫病防治工作、市深化医药卫生体制改革和市防治艾滋病工作等议事协调机构的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

    13.完成市委、市政府交办的其他事项。

    14.职能转变。市卫健委应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康常德战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

15.有关职责分工。

1)与市发改委的有关职责分工。市卫健委负责开展人口监测预警工作,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与拟订人口发展规划和措施办法,落实人口发展规划中的有关任务市发改委负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全市人口发展战略,拟订人口发展规划和措施办法,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2)与市民政局的有关职责分工。市卫健委负责拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、措施办法并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3)与常德海关的有关职责分工。市卫健委负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫健委与常德海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4)与市市场监管局的有关职责分工。市卫健委负责食品安全风险监测工作,会同市市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫健委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当及时将相关信息通报市市场监管局等部门,市市场监管局等部门应当立即采取措施。市市场监管局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向市卫健委提出建议。市市场监管局会同市卫健委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5)与市医保局的有关职责分工。市卫健委、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及决算单位构成

    (一)内设机构设置。根据市编委办核定,本单位内设科室20个,所属事业单位12个,全部纳入2021年度部门决算编制范围。

    内设科室分别是:办公室、人事科、规划发展与信息化科、财务科、行政审批服务办公室、法规科、体制改革科(公立医院绩效考核科与其合署办公)、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生健康科、综合监督科、人口监测与家庭发展科、宣传科、中医药管理科、血吸虫病预防控制科、爱国卫生工作科、老龄健康科、社会组织党建指导科、直属机关党委、离退休人员管理服务科。

    所属事业单位分别是:常德市医药卫生科技教育管理办公室、常德市卫健委干部保健服务中心、常德市健康教育所、常德市医学会医疗事故技术鉴定工作办公室、常德市公共卫生紧急救援指挥中心、常德市基本用药监督管理办公室、常德市卫生和计划生育委员会信息中心、常德市卫生健康考试服务中心、常德市计划生育区域协作联络站、常德市农村计生家庭奖励扶助办公室、常德市妇幼健康事务中心、常德市计划生育药具技术站。

    (二)决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:常德市卫健委本级以及所属预算单位(常德市卫生计生综合监督执法局、常德市职业病防治所、常德市皮肤病(性病)防治所)。

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

收入支出决算总表






公开01表

部门:常德市卫生健康委员会




金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

7,067.98

一、一般公共服务支出

32

62.87

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

0.02

八、社会保障和就业支出

39

841.19


9


九、卫生健康支出

40

6,362.10


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

344.57


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54

2.78


24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

7,068.00

本年支出合计

58

7,613.51

使用非财政拨款结余

28

0.68

结余分配

59

0.68

年初结转和结余

29

564.79

年末结转和结余

60

19.28


30



61


总计

31

7,633.47

总计

62

7,633.47

 

收入决算表








公开02表

部门:常德市卫生健康委员会





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称






















栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,068.00

7,067.98





0.02

201

一般公共服务支出

48.94

48.94






20111

纪检监察事务

7.80

7.80






2011101

  行政运行

7.80

7.80






20132

组织事务

6.14

6.14






2013299

  其他组织事务支出

6.14

6.14






20138

市场监督管理事务

35.00

35.00






2013850

  事业运行

35.00

35.00






208

社会保障和就业支出

841.19

841.19






20805

行政事业单位养老支出

811.94

811.94






2080501

  行政单位离退休

359.53

359.53






2080502

  事业单位离退休

312.19

312.19






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

134.57

134.57






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

5.65

5.65






20808

抚恤

29.25

29.25






2080801

  死亡抚恤

29.25

29.25






210

卫生健康支出

5,833.29

5,833.27





0.02

21001

卫生健康管理事务

2,759.37

2,759.35





0.02

2100101

  行政运行

2,525.98

2,525.96





0.02

2100102

  一般行政管理事务

29.41

29.41






2100199

  其他卫生健康管理事务支出

203.98

203.98






21003

基层医疗卫生机构

181.90

181.90






2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

181.90

181.90






21004

公共卫生

2,643.27

2,643.27






2100401

  疾病预防控制机构

1,358.44

1,358.44






2100402

  卫生监督机构

626.25

626.25






2100408

  基本公共卫生服务

37.77

37.77






2100409

  重大公共卫生服务

225.71

225.71






2100410

  突发公共卫生事件应急处理

28.36

28.36






2100499

  其他公共卫生支出

366.74

366.74






21007

计划生育事务

248.75

248.75






2100799

  其他计划生育事务支出

248.75

248.75






221

住房保障支出

344.57

344.57






22102

住房改革支出

344.57

344.57






2210201

  住房公积金

344.57

344.57






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


支出决算表







公开03表

部门:常德市卫生健康委员会




金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,613.51

5,310.96

2,302.55




201

一般公共服务支出

62.87


62.87




20111

纪检监察事务

7.80


7.80




2011101

行政运行

7.80


7.80




20132

组织事务

20.07


20.07




2013201

行政运行

4.12


4.12




2013299

其他组织事务支出

15.95


15.95




20138

市场监督管理事务

35.00


35.00




2013850

事业运行

35.00


35.00




208

社会保障和就业支出

841.19

841.19





20805

行政事业单位养老支出

811.94

811.94





2080501

行政单位离退休

359.53

359.53





2080502

事业单位离退休

312.19

312.19





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

134.57

134.57





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.65

5.65





20808

抚恤

29.25

29.25





2080801

死亡抚恤

29.25

29.25





210

卫生健康支出

6,362.09

4,125.20

2,236.90




21001

卫生健康管理事务

2,791.49

2,404.13

387.36




2100101

行政运行

2,526.04

2,369.48

156.56




2100102

一般行政管理事务

47.41

19.41

28.00




2100199

其他卫生健康管理事务支出

218.04

15.24

202.80




21002

公立医院

10.00


10.00




2100299

其他公立医院支出

10.00


10.00




21003

基层医疗卫生机构

181.90


181.90




2100399

其他基层医疗卫生机构支出

181.90


181.90




21004

公共卫生

2,988.11

1,721.07

1,267.05




2100401

疾病预防控制机构

1,435.35

1,094.82

340.54




2100402

卫生监督机构

626.25

626.25





2100408

基本公共卫生服务

156.96


156.96




2100409

重大公共卫生服务

254.50


254.50




2100410

突发公共卫生事件应急处理

28.36


28.36




2100499

其他公共卫生支出

486.69


486.69




21007

计划生育事务

390.59


390.59




2100799

其他计划生育事务支出

390.59


390.59




221

住房保障支出

344.57

344.57





22102

住房改革支出

344.57

344.57





2210201

住房公积金

344.57

344.57





229

其他支出

2.78


2.78




22960

彩票公益金安排的支出

2.78


2.78




2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

2.78


2.78




注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:常德市卫生健康委员会




金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

7,067.98

一、一般公共服务支出

33

62.87

62.87



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

841.19

841.19




9


九、卫生健康支出

41

6,362.08

6,362.08




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

344.57

344.57




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55

2.78


2.78



24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

7,067.98

本年支出合计

59

7,613.49

7,610.71

2.78


年初财政拨款结转和结余

28

564.17

年末财政拨款结转和结余

60

18.66

18.66



  一般公共预算财政拨款

29

561.39


61





  政府性基金预算财政拨款

30

2.78


62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

7,632.15

总计

64

7,632.15

7,629.37

2.78


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表

部门:常德市卫生健康委员会


金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

7,610.71

5,310.94

2,299.77

201

一般公共服务支出

62.87


62.87

20111

纪检监察事务

7.80


7.80

2011101

  行政运行

7.80


7.80

20132

组织事务

20.07


20.07

2013201

  行政运行

4.12


4.12

2013299

  其他组织事务支出

15.95


15.95

20138

市场监督管理事务

35.00


35.00

2013850

  事业运行

35.00


35.00

208

社会保障和就业支出

841.19

841.19


20805

行政事业单位养老支出

811.94

811.94


2080501

  行政单位离退休

359.53

359.53


2080502

  事业单位离退休

312.19

312.19


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

134.57

134.57


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

5.65

5.65


20808

抚恤

29.25

29.25


2080801

  死亡抚恤

29.25

29.25


210

卫生健康支出

6,362.08

4,125.18

2,236.90

21001

卫生健康管理事务

2,791.47

2,404.11

387.36

2100101

  行政运行

2,526.02

2,369.46

156.56

2100102

  一般行政管理事务

47.41

19.41

28.00

2100199

  其他卫生健康管理事务支出

218.04

15.24

202.80

21002

公立医院

10.00


10.00

2100299

  其他公立医院支出

10.00


10.00

21003

基层医疗卫生机构

181.90


181.90

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

181.90


181.90

21004

公共卫生

2,988.12

1,721.07

1,267.05

2100401

  疾病预防控制机构

1,435.36

1,094.82

340.54

2100402

  卫生监督机构

626.25

626.25


2100408

  基本公共卫生服务

156.96


156.96

2100409

  重大公共卫生服务

254.50


254.50

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

28.36


28.36

2100499

  其他公共卫生支出

486.69


486.69

21007

计划生育事务

390.59


390.59

2100799

  其他计划生育事务支出

390.59


390.59

221

住房保障支出

344.57

344.57


22102

住房改革支出

344.57

344.57


2210201

  住房公积金

344.57

344.57


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06表

部门:常德市卫生健康委员会






金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3,743.89

302

商品和服务支出

800.60

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

1,420.51

30201

  办公费

47.60

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

103.87

30202

  印刷费

7.27

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

970.39

30203

  咨询费


310

资本性支出

8.99

30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

461.56

30205

  水费

6.35

31002

  办公设备购置

8.99

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

242.49

30206

  电费

34.80

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

5.65

30207

  邮电费

11.13

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

111.65

30208

  取暖费

0.61

31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费

48.40

31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

7.87

30211

  差旅费

23.55

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

344.57

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

31.15

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

75.33

30214

  租赁费

2.59

31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

757.46

30215

  会议费

0.09

31012

  拆迁补偿


30301

  离休费

1.42

30216

  培训费

0.83

31013

  公务用车购置


30302

  退休费

529.40

30217

  公务接待费

8.79

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金

29.25

30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

17.71

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费

0.30

30226

  劳务费

5.38

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

4.45

39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

104.82

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金

52.92

30229

  福利费

155.79

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

23.91

39999

  其他支出


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

130.62




30399

  其他对个人和家庭的补助

126.46

30240

  税金及附加费用

0.41







30299

  其他商品和服务支出

152.04




人员经费合计

4,501.35

公用经费合计

809.59

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:常德市卫生健康委员会









金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

100.03


70.77

27.27

43.50

29.26

73.92


58.94

27.27

31.66

14.98

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表







公开08表

部门:常德市卫生健康委员会





金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2.78


2.78


2.78


229

其他支出

2.78


2.78


2.78


22960

彩票公益金安排的支出

2.78


2.78


2.78


2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

2.78


2.78


2.78










































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表

部门:常德市卫生健康委员会






金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计




本单位没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算收入安排的支出,故本表无数据。














注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2021年度部门决算

情况说明


    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收总计7633.47万元。与上年相比,减少217.1万元,减少2.77%,主要是因为国库集中支付结余确认政策的调整导致收入减少。支出总计7633.47万元。与上年相比,减少217.1万元,减少2.77%,主要是因为国库集中支付结余确认政策的调整导致支出减少。

    二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7068万元,其中:财政拨款收入7067.98万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.02万元,占0.01%。

    三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7613.51万元,其中:基本支出5310.96万元,占69.76%;项目支出2302.55万元,占30.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收总计7632.15万元,与上年相比,减少46.71万元,减少0.61%,主要是因为国库集中支付结余确认政策的调整导致收入减少。财政拨款支出总计7632.15万元。与上年相比,减少46.71万元,减少0.61%,主要是因为国库集中支付结余确认政策的调整导致支出减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出7610.71万元,占本年支出合计的99.96%,与上年相比,财政拨款支出增加546.75万元,增长7.74%,主要是因为人员经费支出增加。

 (二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7610.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出62.87万元,占0.83%;社会保障和就业支出841.19万元,占11.05%;卫生健康支出6362.08万元,占83.59%;住房保障支出344.57万元,占4.53%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为11502.02万元,支出决算数为7610.71万元,完成年初预算的66.17%,其中:

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为7.8万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项支出预算编制归口部门不在我单位。

2.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4.12万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项支出预算编制归口部门不在我单位。

3.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为15.95万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项支出预算编制归口部门不在我单位。

4.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为35万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项支出预算编制归口部门不在我单位。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为291.29万元,支出决算为359.53万元,完成年初预算的123.43%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初编制部门预算时,离退休人员待遇按照基础标准编制,实际按照单位考核结果发放,导致决算出现差异。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为138.03万元,支出决算为312.19万元,完成年初预算的226.18%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初编制部门预算时,离退休人员待遇按照基础标准编制,实际按照单位考核结果发放,导致决算出现差异。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为152.15万元,支出决算为134.57万元,完成年初预算的88.45%,决算数小于年初预算数的主要原因是:为保障在职人员养老保险缴费,年初预算保障较为充足,年中按照实际金额缴费,导致预决算出现差异

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5.65万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:属职业年金改革办理退休人员补缴费用,属年中追加资金,导致预决算出现差异

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为29.25万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:单位离退休职工死亡抚恤,属年中追加资金,导致预决算出现差异

10.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为2029.71万元,支出决算为2526.02万元,完成年初预算的124.45%,决算数于年初预算数的主要原因是:卫健委机关工资福利按照基础标准编制预算,年中按照实际考核结果发放,导致预决算出现差异

11.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为47.41万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数于年初预算数的主要原因是:该项支出为卫健委机关年中追加工作经费以及综合执法局使用的上年度结转工作经费,导致预决算出现差异

12.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。

年初预算为496.91万元,支出决算为218.04万元,完成年初预算的43.88%,决算数小于年初预算数的主要原因是:其中的医疗卫生健康事业发展专项资金由财政直接拨付相关项目单位,未列入本单位决算,导致预决算出现差异

13.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数于年初预算数的主要原因是:此项资金属上年结转医改考核资金,未列入本年部门预算,导致预决算出现差异

14.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。

年初预算为168.35万元,支出决算为181.9万元,完成年初预算的108.05%,决算数大于年初预算数的主要原因是:职防所使用本年上级拨付专项资金,导致预决算出现差异

15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。

年初预算为1298.73万元,支出决算为1435.36万元,完成年初预算的110.52%,决算数大于年初预算数的主要原因是:职防所和皮防所工资福利按照基础标准编制预算,年中按照实际考核结果发放,导致预决算出现差异

16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。

年初预算为400.67万元,支出决算为626.25万元,完成年初预算的156.3%,决算数大于年初预算数的主要原因是:卫生计生综合监督执法局工资福利按照基础标准编制预算,年中按照实际考核结果发放,导致预决算出现差异

17.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

年初预算为1306万元,支出决算为156.96万元,完成年初预算的7.46%,决算数于年初预算数的主要原因是:部门预算中涉及区县市基本公卫配套资金由财政局直接拨付区县市,为列入本单位部门决算,导致预决算出现差异

18.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

年初预算为50万元,支出决算为254.5万元,完成年初预算的509%,决算数大于年初预算数的主要原因是:卫健委机关、职防所、皮防所使用本年上级拨付专项资金,导致预决算出现差异

19.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算为0万元,支出决算为28.36万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:疫情原因本级追加应对疫情突发公共卫生事件专项资金,导致预决算出现差异

20.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

年初预算为497.17万元,支出决算为486.69万元,完成年初预算的97.89%,决算数小于年初预算数的主要原因是:资金存在部分结余。

21.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。

年初预算为4442.82万元,支出决算为390.59万元,完成年初预算的8.79%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初部门预算中农村奖励扶助资金、计划生育特别扶助资金为市级配套下拨各区县市,由财政直接拨付,未进入我单位决算支出数中,导致预决算出现差异

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为230.19万元,支出决算为344.57万元,完成年初预算的259.81%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初编制部门预算时,住房公积金按照基础标准编制,实际按照工资发放结果按比例配套导致预决算出现差异

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出5310.94万元,其中:人员经费4501.35万元,占基本支出的84.76%,主要包括基本工资1420.51万元、津贴补贴103.87万元、奖金970.39万元、绩效工资461.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费242.49万元、职业年金缴费5.65万元、职工基本医疗保险缴费111.65万元、其他社会保障缴费7.87万元、住房公积金344.57万元、其他工资福利支出75.33万元、离休费1.42万元、退休费529.4万元、抚恤金29.25万元、生活补助17.71万元、救济费0.3万元、奖励金52.92万元、其他对个人和家庭的补助126.46万元;公用经费809.59万元,占基本支出的15.24%,主要包括办公费47.6万元、印刷费7.27万元、水费6.35万元、电费34.8万元、邮电费11.13万元、取暖费0.61万元、物业管理费48.4万元、差旅费23.55万元、维修(护)费31.15万元、租赁费2.59万元、会议费0.09万元、培训费0.83万元、公务接待费8.79万元、劳务费5.38万元、委托业务费4.45万元、工会经费104.82万元、福利费155.79万元、公务用车运行维护费23.91万元、其他交通费用130.62万元、税金及附加费用0.41万元、其他商品和服务支出152.04万元、办公设备购置8.99万元

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100.03万元,支出决算为73.92万元,完成预算的73.9%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数等于预算数,与上年相比不变

公务接待费支出预算为29.26万元,支出决算为14.98万元,完成预算的51.2%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压减相关开支,与上年相比减少13.07万元,减少46.6%,减少的主要原因是厉行节约,压减相关开支

公务用车购置费支出预算为27.27万元,支出决算为27.27万元,完成预算的100%,与上年相比减少12.29万元,减少31.07%,减少的主要原因是上年与本年购置车辆不同,上年购置业务专用车辆成本较高

公务用车运行维护费支出预算为43.5万元,支出决算为31.66元,完成预算的72.78%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压减相关开支,与上年相比增加5.68万元,增加21.86%,增加的主要原因是职防所增加1辆公务车及各单位车辆老化维护费用增加

    (二)“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务接待费支出决算14.98万元,占20.27%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算58.94万元,占79.73%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元,无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为14.98万元,全年共接待来访团组145个、来宾1427人次,主要是各种督导检查、衔接工作等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为58.94万元,其中:公务用车购置费27.27万元,市职业病防治所更新公务用车1公务用车运行维护费31.66万元,主要是卫健委机关、综合执法局、职防所、皮防所公务车辆加油、维修、过桥过路等支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余2.78万元;支出2.78万元,其中基本支出0万元,项目支出2.78万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.79万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用上年度结转资金

    九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出809.59万元,比年初预算数增加69.05万元,增长9.32%主要原因是:年中追加部分机关运行经费。比上年决算数减少31.1万元,减少3.7%主要原因是:厉行节约,压减相关开支。

    十、一般性支出情况说明

2021年单位开支会议费10.2万元,全部为三类会议支出。用于召开:信息安全工作会议,人数50人,内容为部署安排信息安全相关工作;健康扶贫会议2次,人数66,内容为卫生健康领域健康扶贫相关工作安排部署;疫情防控相关会议11次,人数407,内容为上级疫情督导检查反馈、疫苗接种、疫情防控工作部署等;卫生健康各类工作会议11次,人数762,内容为安排部署全市卫生健康宣传、妇幼、科教、家庭发展、基本公卫、财务、信息统计、法制监督、医疗管理、疾病控制等相关工作;老龄座谈会议,人数29人,内容为医养结合相关工作座谈;职业病管理工作会议,人数52人,内容为我市职业病管理相关工作安排部署;医院院感工作会议,人数83人,内容为我市院感工作安排部署;家庭发展三个覆盖会议,人数17人,内容为双岗联系人、家庭医生签约、就医绿色通道全覆盖工作安排部署;卫生城市创建省级评估会议3次,人数146,内容为全国卫生城市创建省级评估现场反馈;医改调研会议,人数54人,内容为我市医改工作现状调研;中医服务全覆盖会议,人数30人,内容为我市中医服务全覆盖工作推动;托育机构推进会议,人数100人,内容为我市托育机构建设推进;两优一先表彰会议,人数106人,内容为两优一先年度表彰;综合执法局全市卫生计生监督机构主要负责人座谈会议,为三类会议,人数30人,内容为安排部署2021年度全市卫生计生监督执法相关工作。

开支培训费24.5万元,用于开展:卫生健康法治监督业务培训培训,人数166人,内容为卫生健康行政管理实践中的法律实务及法律问题分析、执法文书写作及设备操作;妇幼办母婴安全技能培训,人数249人,内容为解读母婴安全相关政策、规范各项诊疗;血防科血防检测培训,人数70人,内容为全市血防骨干监测技术培训、现场演练指导;院感培训,人数224人,内容为新冠疫情感染防控、院感管理规范、基层院感防控、医院感染诊断、医疗废物管理规范等;基本药物培训,人数258人,内容为基本药物制度操作与执行、绩效评价解读与实施;综合执法局开展2021年度全市卫生健康行政处罚案卷评查暨稽查骨干培训,人数41人,内容为卫生健康行政处罚案卷集中评查、卫生健康行政处罚案卷集中点评、推荐;全市职业卫生监督执法培训,人数34人,内容为用人单位、职业卫生技术服务机构常见违法案例解析。

举办卫生健康类节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支24.19万元,主要是:爱卫月启动仪式活动7.62万元;七一大合唱活动5.68万元;新生儿复苏大赛6.65万元;八运会啦啦操活动4.24万元。

    十一、政府采购支出说明

2021年单位政府采购支出总额535.16万元,其中:政府采购货物支出274.15万元、政府采购工程支出231.42万元、政府采购服务支出29.59万元。授予中小企业合同金额514.95万元,占政府采购支出总额的96.22%,其中:授予小微企业合同金额237.89万元,占授予中小企业合同金额的46.2%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.7%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,单位共有车辆8辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆,其他用车主要是执法、一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

    十三、2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目5个,共涉及资金6217.17万元,占一般公共预算项目支出总额的73.47%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元。

组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

组织对常德市卫生健康委员会”“常德市卫生计生综合监督执法局”“常德市职业病防治所”“常德市皮肤病(性病)防治所”等6个单位开展整体支出绩效评价(含下拨资金)涉及一般公共预算支出18073.96万元万元,政府性基金预算支出2.78万元。从评价情况来看,2021年,我委根据年初工作计划、部门整体绩效目标、年度绩效目标等相关要求,认真履行职责,较好地完成了年初确定的各项工作任务,同时全委上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和关于湖南工作的重要指示精神,积极践行基本公共卫生服务工作方针,认真落实省委、省政府决策部署,推进建设、管理、改革“三位一体”,全面完成了省委、省政府和国家卫生健康委明确的目标任务,推进了全市卫生健康事业高质量发展。根据《2021年度部门整体支出绩效自评表》评分,2021年度市卫健委本级整体支出绩效自评得分97.8分,部门整体支出绩效为“优”详见第五部分附件。

2)部门决算中项目绩效自评结果。

优生优育及独生子女家庭奖励扶助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.4分。项目全年预算数为4191.99万元,执行数为3917.42万元,完成预算的93.45%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标基本完成;二是效益指标圆满完成;三是满意度指标全部达标。发现的主要问题及原因:一是资金执行进度较为缓慢;二是服务对象满意度仍有提升空间。下一步改进措施:一是加快资金的拨付使用进度;二是进一步提升服务对象满意度

基本公共卫生服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.9分。项目全年预算数为1306万元,执行数为1305.26万元,完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标完全达标;二是效益指标圆满完成;三是满意度指标全部合格。发现的主要问题及原因:一是居民健康档案查询率仍有提升空间;二是两病医防融合工作有待加强。下一步改进措施:一是全面推行项目绩点制管理;二是持续推进慢病医防融合工作。

3)部门评价项目绩效评价结果。

我委2021年无部门评价项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

  


 

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)基本情况

(一)部门职能职责

1.贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规,拟订全市卫生健康规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康服务资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施办法并组织实施。

2.协调推进全市深化医药卫生体制改革,研究提出关于全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。

4.协调落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

7.组织实施医疗机构、医疗服务行业管理的有关法律规定,建立医疗服务评价和监督管理体系,会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。完善计划生育政策。

9.指导全市卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。加强卫生健康专业技术人才队伍建设,加强全科医生队伍建设,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育、住院医师和专科医师规范化培训。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责全市健康教育、健康促进和信息化建设等工作,组织实施国际交流合作与对外医疗援助工作。

11.负责市保健对象的医疗保健工作,负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全市保健工作。

12.承担市人口和计划生育、市爱国卫生运动、市血吸虫病防治工作、市深化医药卫生体制改革和市防治艾滋病工作等议事协调机构的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

13.完成市委、市政府交办的其他事项。

14.职能转变。市卫健委应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康常德战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

15.有关职责分工。

1)与市发改委的有关职责分工。市卫健委负责开展人口监测预警工作,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与拟订人口发展规划和措施办法,落实人口发展规划中的有关任务市发改委负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全市人口发展战略,拟订人口发展规划和措施办法,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2)与市民政局的有关职责分工。市卫健委负责拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、措施办法并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3)与常德海关的有关职责分工。市卫健委负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫健委与常德海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4)与市市场监管局的有关职责分工。市卫健委负责食品安全风险监测工作,会同市市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫健委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当及时将相关信息通报市市场监管局等部门,市市场监管局等部门应当立即采取措施。市市场监管局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向市卫健委提出建议。市市场监管局会同市卫健委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5)与市医保局的有关职责分工。市卫健委、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二)机构设置

根据市编委办核定,市卫健委内设科室20个,所属事业单位12个,全部纳入2021年部门整体支出绩效自评范围。

内设科室分别是办公室、人事科、规划发展与信息化科、财务科、行政审批服务办公室、法规科、体制改革科(公立医院绩效考核科与其合署办公)、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生健康科、综合监督科、人口监测与家庭发展科、宣传科、中医药管理科、血吸虫病预防控制科、爱国卫生工作科、老龄健康科、社会组织党建指导科、直属机关党委、离退休人员管理服务科。

所属事业单位分别是:常德市医药卫生科技教育管理办公室、常德市卫健委干部保健服务中心、常德市健康教育所、常德市医学会医疗事故技术鉴定工作办公室、常德市公共卫生紧急救援指挥中心、常德市基本用药监督管理办公室、常德市卫生和计划生育委员会信息中心、常德市卫生健康考试服务中心、常德市计划生育区域协作联络站、常德市农村计生家庭奖励扶助办公室、常德市妇幼健康事务中心、常德市计划生育药具技术站。

纳入本绩效报告评价范围的包括委本级和下属5个二级预算单位(常德市劳动卫生职业病防治所、常德市皮肤病性病防治所、常德市卫生和计划生育综合监督执法局、常德市中心血站、常德市医疗器械管理站)。

(三)总体收支情况

2021年初市财政局批复我委部门预算15161.27万元(含下属5个二级预算单位),年初结转和结余808.8万元,年度追加2106.67万元,合计18076.74万元。2021年度实际决算总支出17798.73万元,年末结转和结余278.01万元。

2021年度决算总支出17798.73万元(含下属5个二级预算单位),其中工资福利支出5553.93万元、商品和服务支出8170.96万元、对个人和家庭补助4073.84万元。上述决算总支出17798.73万元中,基本支出9337.02万元,项目支出8461.71万元。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

1.基本支出年度预决算情况

2021年初市财政局批复我委基本支出预算数为7916.77万元,年初结转和结余0万元,年中追加预算1420.25万元,合计9337.02万元。2021年度实际支出9337.02万元,年末结转0万元。

2.“三”经费情况

2021年度,市财政批复“三公”经费年初预算数100.03万元,其中因公出国(境)费用0万元;公务接待费29.26万元;公务用车购置及运行费70.77万元。

全年决算支出“三公”经73.92万元,其中因公出国(境)费用0万元;公务接待费14.98万元;公务用车购置及运行费58.94万元。

1)因公出国(境)费用

决算支出0万元。

2)公务接待费

全年决算支出公务接待费14.98万元,较年初预算节约14.28万元。

3)公务用车购置及运行费

公务用车购置费。全年共购置公务用车1辆,购置费27.27万元,属常德市职业病防治所公务车辆购置支出。

公务车运行维护费。全年发生公务车运行维护费31.66万元,较年初预算节约11.84万元。

3.公用经费情况

2021年市财政局批复公用经费预算数为2613.65万元,年终决算支出2838.74万元,较年初预算增加225.09万元。

(二)项目支出情况

1.市级专项资金项目支出情况

1)事业运行经费

资金计划、到位及使用情况。2021年度事业运行专项共安排市级财政资金1027.33万元,具体明细如下:

2021年事业运行经费明细表

 

项目名称

金额(万元)

  常德市卫生健康委员会本级

  公立医院绩效考核

100.00

  常德市卫生健康委员会本级

  医改工作经费

60.00

  常德市卫生健康委员会本级

  争资及项目前期经费

25.00

  常德市卫生健康委员会本级

  证照工本费

3.00

  常德市卫生健康委员会本级

  征收成本

108.91

  常德市卫生健康委员会本级

  疾病应急救助基金配套经费

10.00

  常德市卫生健康委员会本级

  紧急救援中心经费

60.00

  常德市卫生健康委员会本级

  爱卫专项经费

110.00

  常德市卫生健康委员会本级

  市级领导保健经费

25.00

  常德市卫生健康委员会本级

  晚血病人救治补助

10.00

  常德市卫生健康委员会本级

  基本公共卫生项目指导考核等经费

10.00

  常德市卫生健康委员会本级

  城区血防联防联控专项经费

25.00

  常德市卫生健康委员会本级

  市级在职领导干部体检经费

50.00

  常德市卫生和计划生育综合监督执法局

  卫生监督及医疗市场整治经费

15.00

  常德市劳动卫生职业病防治所

  设备采购

18.00

  常德市劳动卫生职业病防治所

  职业病防治

50.00

  常德市劳动卫生职业病防治所

  征收成本

80.40

  常德市劳动卫生职业病防治所

  院落改造及维修

16.77

  常德市皮肤病性病防治所

  麻风病人医药费

12.00

  常德市皮肤病性病防治所

  麻风村补助

18.00

  常德市皮肤病性病防治所

  艾滋病抗感染中西药补助

40.00

  常德市皮肤病性病防治所

  药品成本

120.00

  常德市医疗器械管理站

  常德市医疗器械管理站2021

60.25

 


1027.33

截止202112月底,全市事业运行专项资金1027.33万元,实际到位资金1027.33万元,资金到位率为100.00%;实际使用资金1027.33万元,资金使用率100%。

资金管理情况。根据《常德市人民政府办公室关于印发<常德市市本级财政专项资金管理暂行办法>的通知》(常政办函〔20218号,加强和规范了事业运行经费专项资金管理。

项目实施情况。卫健委为本项目预算支出的主管部门,主要负责建立健全与项目相关的资金管理制度和业务管理制度,负责部门预算(含本级预算及对下级的转移支付)及专项资金预算申报、资金分配及项目组织实施。本项目预算支出实施单位包括常德市卫生健康员会常德市卫生计生综合执法局、常德市职业病防治所、常德市皮肤病防治所等预算资金使用单位,在部门职责范围内负责专项资金的预算申报及项目实施。

2)事业发展专项

资金计划、到位及使用情况。2021年度事业发展专项共安排级财政资金6217.17万元:公共卫生专项-医疗卫生及中医药事业发展专项200万元、公共卫生专项-行政村卫生室运行经费168.35万元、公共卫生专项-基本公共卫生服务补助经费1306万元、公共卫生专项-血防专项市级配套经费100万元、公共卫生专项-优生优育及独生子女家庭奖励扶助资金4442.82万元

截止202112月底,市级事业发展专项计划资金6217.17万元,实际到位资金6217.17万元,资金到位率为100.00%;实际使用资金5939.16万元,资金使用率为95.53%。具体情况如下:

序号

区县市

计划资金(万元)

到位资金(万元)

使用资金(万元)

资金到位率

资金使用率

1

武陵区

821.99

821.99

821.99

100.00%

100.00%

2

鼎城区

1686.76

1686.76

1686.76

100.00%

100.00%

3

安乡县

232.40

232.40

232.40

100.00%

100.00%

4

汉寿县

236.36

236.36

236.36

100.00%

100.00%

5

 

439.85

439.85

439.85

100.00%

100.00%

6

临澧县

293.28

293.28

293.28

100.00%

100.00%

7

桃源县

470.53

470.53

470.53

100.00%

100.00%

8

津市市

144.52

144.52

144.52

100.00%

100.00%

9

石门县

312.24

312.24

312.24

100.00%

100.00%

10

经开区

249.93

249.93

249.93

100.00%

100.00%

11

柳叶湖

145.23

145.23

145.23

100.00%

100.00%

12

西  

39.12

39.12

39.12

100.00%

100.00%

13

西洞庭

91.27

91.27

91.27

100.00%

100.00%

14

贺家山

21.35

21.35

21.35

100.00%

100.00%

15

桃花源

20.34

20.34

20.34

100.00%

100.00%

16

预算管理单位

1012.00

1012.00

733.99

100.00%

72.53%


合计

6217.17

6217.17

5939.16

100.00%

95.53%

资金管理情况。根据《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》(财社2019113)、《湖南省财政厅湖南省卫生健康委员会关于印发公共卫生等3项专项资金管理办法的通知》(湘财社202031,从资金的支持范围、分配方法、绩效管理、项目的申报、监督、检查等方面用以规范和加强我市事业发展专项资金的使用管理,确保资金安全合理有效使用。

项目实施情况。为保证项目的顺利实施,各县(市/区)财政部门、卫健主管部门,各县(市/区)级各相关项目单位落实领导责任,加强组织协调,建立健全责任机制,落实任务分工,强化职责,制定措施,密切配合。全市事业发展专项资金项目由市卫生健康委负责统筹管理并下达相关实施方案通知、保障措施等,各县(市/区)主管部门成立项目工作领导小组,联合相关部门制定各项目实施方案,明确项目内容和实施办法,确保资金使用按规定执行,各县(市/区)级各相关项目单位根据上级财政部门和主管部门相关文件负责具体实施工作,市卫生健康委县项目工作领导小组、各相关项目单位形成三位一体项目管理体系,为项目开展提供强有力的组织保障,从而确保项目建设的顺利实施。

2.级专项资金以外的其他项目支出情况

2021中央及省拨付我委及所属单位418.2万元,市财政因疫情防控、机关维修改造等项目年中追加预算268.22万元,年初结转结余806.02万元,合计1492.44万元。2021年度实际支出1492.44万元,年末结转和结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

市卫健委2021年初结转结余政府性基金2.78万元,2021年度实际支出2.78万元,年末结转结余0万元

四、国有资本经营预算支出情况

市卫健委2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

市卫健委2021年无使用社会保险基金预算拨款安排的支出。

六、部门整体支出绩效情况

一)绩效评价结果

2021年,我委根据年初工作计划、部门整体绩效目标、年度绩效目标等相关要求,认真履行职责,较好地完成了年初确定的各项工作任务,同时全委上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和关于湖南工作的重要指示精神,积极践行基本公共卫生服务工作方针,认真落实省委、省政府决策部署,推进建设、管理、改革三位一体,全面完成了省委、省政府和国家卫生健康委明确的目标任务,推进了全市卫生健康事业高质量发展。根据2021年度部门整体支出绩效自评表》评分,2021年度市卫健委本级整体支出绩效自评得分97.8分,部门整体支出绩效为(详见附表2)。

二)部门整体支出绩效目标完成情况

总体上看,我委2021年部门整体支出财政资金的成效较为明显,全面有力的保障基本运转、各项目工作得到有条不紊开展,主要体现在以下几个方面:

1.机关运转得到有力保障

2021年我委基本支出9337.07万元,全面保障了委本级及下属5家二级机构在编在职人员279人、离退休人员157人、长期聘用人员83人的工资福利待遇;确保了委本级及其5家二级机构的正常运转,为各项工作的开展打下了坚实的基础。

2.项目工作开展有条不紊

公共卫生专项-医疗卫生及中医药事业发展专项

2021年我委公共卫生专项-医疗卫生及中医药事业发展专项资金200万元,用于支持全市重点学科建设和中医药事业的发展工作,2021年我市积极争取国家、省级重点学科,全市建成国家级重点专科2个,省级重点专科39个,市级临床重点专科87个,3家医院通过三级医院设置评审。

公共卫生专项-行政村卫生室运行经费

2021年我委公共卫生专项-行政村卫生室运行经费168.35万元,用于补助全市1513个行政村卫生室村医养老保险参保费用,参保率达100%,有效的保障了我市行政村卫生室的平稳运行。

公共卫生专项-基本公共卫生服务补助经费

2021年我委公共卫生专项-基本公共卫生服务补助经费1306万元,资金按照70/人的标准,对市辖区配套12%,确保我市基本公共卫生服务工作的良好开展:

1)组织管理进一步强化。基本公共卫生服务项目管理体系和工作机制不断健全。一是分工协作机制得到健全。二是项目培训工作得到加强。三是项目宣传力度得到增强。四是绩效考核导向作用充分发挥。五是医卫结合工作得到加强。六是慢病医防融合工作得到促进。

2)资金管理进一步规范。各区县市均能按照《关于进一步加强基本公共卫生服务项目和资金管理的指导意见》(湘卫办发〔201510号)要求,积极做好项目经费预算、拨付和规范管理。

3)服务质量进一步提高。各地狠抓项目质量与服务效果的提升,有效提供十二大类原基本公卫服务,2021年绩效目标全面达成。

4)社会效果得到提升。群众的满意度和获得感得到进一步提升。

公共卫生专项-血防专项市级配套经费

2021年我委公共卫生专项-血防专项市级配套经费100万元,用于对市辖区血吸虫病防治工作的开展。通过工作的开展,取得了下列成效:

1)常规防控工作圆满完成。2021年,我市共查螺39553.29万平方米,为年初计划的105.88%;灭螺8037.13万平方米,为年初计划的104.95%。全市完成人群血检查病954819人次,占全年总任务的108.94%,完成人群化疗65950人次,占全年总任务的105.16%。晚血救治1279人次,登记病人随访14763人次,为年初计划的108.09%

2)在国家、省风险评估工作中收到了表彰。

3)顺利举办全市国家血防监测点骨干人员培训班,通过会场授课、现场操作、互相交流经验及专家现场答疑,起到了很好的培训效果。

公共卫生专项-优生优育及独生子女家庭奖励扶助资金

2021年我委公共卫生专项-优生优育及独生子女家庭奖励扶助资金4442.82万元,用于优生优育相关工作的开展。

1)圆满完成省重点民生项目指标:一是全市辖区活产数31538人,发生本地户籍孕产妇死亡1例,孕产妇死亡率3.17/10,与去年同期相比下降了76.5%,创常德市历史新低;二是全市5岁以下儿童死亡率为3.74‰,新生儿死亡率为0.92‰,婴儿死亡率为1.84‰,与去年同期相比分别下降了6.23%17.16%14.86%,创常德市历史新低;三是全市产前筛查率为98.61%2021年免费产前筛查任务数27500人,全年累计完成数27810,目标人群覆盖率为101.13%;四是2021年全市孕前优生健康检查任务数为28960人,全年累计完成数58511,目标人群覆盖率为101.02%;五是全市辖区剖宫产率为50.01%,全市机构剖宫产率为50.68%,首次剖宫产率24.48%,与去年同期相比分别增长了0.56%0.24%10.99%;六是全市辖区新生儿疾病筛查率为99.49%;辖区新生儿听力筛查率99.37%,与去年同期相比分别增长了7.37%6.51%;七是全市机构产妇数27329人,艾梅乙早期检测率93.05%,孕产妇艾梅乙孕期检测率99.70%,乙肝感染孕产妇所生儿童乙肝免疫球蛋白注射率100%12小时内注射率98.90%;乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率99.53%12小时内接种率96.39%,均超过了省级规定指标;八是全市孕产妇系统管理率97.08%,产妇早孕建册率98.54%,产后访视率98.08%,与去年同期相比分别增长了0.25%0.02%0.39%;九是全市0-6岁儿童健康管理率96.47%3岁以下儿童系统管理率94.88%,新生儿访视率98.6%,与去年同期相比分别增长了0.19%0.82%0.21%;十是全市婚检率94.79%,与去年同期相比增长了0.04%;十一是全市叶酸服用率98.25%,叶酸服用依从率95.03%,与去年同期相比分别增长了0.27%0.75%;十二是全市围产儿出生缺陷发生率66.29/万,活产出生缺陷发生率51.11/万,与去年同期相比分别下降了1.1%0.12%;十三是全市0-6岁儿童眼保健视力检查覆盖率为92.61%,与去年同期相比增长了0.06%;十四是2021年农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女免费两癌检查项目目标人群任务数为102970,目标人群覆盖率为101%,宫颈癌早诊率和治疗随访率分别为96.17%100%;乳腺癌早诊率和阳性个案治疗随访率为75%100%,均达到了省级要求。

2)生育政策全面落地。一是积极落实产假、陪产假、哺乳假、育儿假、独生子女父母护理假等政策,扎实开展新型生育文化宣传,加大优质服务力度,切实抓好三孩生育政策落实落地。2021531日以后生育三孩的参保人员均可凭生育服务证享受相应的生育医疗待遇政策。二是奖扶政策扎实执行。2021年,全市确认农村部分计划生育家庭奖励扶助对象217295人,比上年增加10359人,同比上年增长5%;确认计划生育特别扶助对象17117人,比上年增加1445人,同比上年增长9.2%,其中独生子女死亡特扶对象9505人、独生子女伤残特扶对象6289人、手术并发症特扶对象1323人;截至1117日,全市共确认城镇独生子女父母奖励对象190565人,较上年增加9855人;独生子女保健费发放对象21924人。所有奖励扶助资金均按时足额发放到位。三是注重托育工作推进。2021年全市登记注册的托育机构87家,其中已经基本完成建设的托育机构67家,合计能提供托位数7300个,已经完成备案的托育机构36家,提供托位数4600个。

3.部门工作提质晋档

慎终如始,全力坚守疫情防控底线。始终把疫情防控工作作为最大政治任务,摆在首要位置,紧抓不放、长抓不懈。一是指挥调度有力有效。市县两级疫情防控指挥部始终保持应急状态,坚持集中办公、24小时值班值守和日报告、零报告制度,实行情况一日一综合、工作一日一调度、问题一日一通报、形势一事一会商,做到有序高效运行、常态长效运转。二是应急处置敢于担当。面对20217月份,外省游客流入引发的疫情,全市围绕快、准、严、实四字秘诀,快速反应、精准应对,仅用五天时间有效控制市内疫情,为全省阻击疫情赢得了先机、争得了时间。全市没有出现确诊病例,没有出现二代病例、没有升级为中高风险地区,实现了市委市政府提出的疫情防控零输入、零院感、零失误、零负面的目标,整个防控工作得到国省充分肯定,得到社会各界一致好评,疫情处置经验作为模版全省推介。三是常态防控长期坚持。2021年,全市累计摸排国内重点地区来常人员9361人,国境外来常人员5054人,全市疫情防控形势整体平稳、安全有序,疫情防控工作成果持续巩固拓展。四是免疫防线全面加固。采取多种措施,全力推进疫苗接种工作,构建全民免疫防控,截止20211231,全市累计接种新冠病毒疫苗978.9万剂次、接种率97.79%,接种加强针100.09万剂次、接种率71.89%,全市12岁及以上人群累计接种895.07万剂次,3-11岁人群接种8.38万剂次,60岁及以上人群接种完成率为81.89%。全程接种和加强针接种全省排名靠前。

趁势而上,全力推进卫健事业发展。始终牢记职责任务,着力抓改革、夯基础、促发展。一是全面深化综合医改。围绕推进城市医疗集团和县域医共体建设,深入借鉴推广三明经验,跟进综合医改配套政策,持续完善健全运行机制,全力打造医改特色亮点,市城区三大医疗集团和各县域医共体健康良性运行,各项医改核心数据持续向好,呈现了四降两升的良好态势,走在全省前列,得到省医改领导小组的高度肯定。二是全面强化卫健网底。围绕建设省级区域医疗中心,研究制定防控救治能力建设三年行动方案,着力推进五大体系五大中心建设,今年,重点推进市第一人民医院急救中心妇儿中心、市第一中医医院异地新建项目,启动了市妇幼保健院一院两区、市公共卫生中心、市公共卫生救治中心建设项目,各区县市建制乡镇卫生院标准化建设达标率98.41%,行政村卫生室标准化建设达标率99.48%,公有产权率达94.06%

统筹兼顾,全力完成年度目标任务。对标对表省市年度目标任务,强化工作高度、狠抓任务落实。一是圆满完成民生实事任务。市卫健委承担的疾控中心标准化建设、中医药服务基层全覆盖、孕产妇免费产前筛查、免费定向培养100名乡村医生等4项省市重点民生实事,全部超额完成、提前完成。二是圆满完成绩效考核指标。纳入省政府绩效考核的人均预期寿命、个人卫生支出占卫生总费用比重等2个高质量发展指标,均达到省考核要求,其中人均预期寿命78.57岁(省平均77.57岁),高于全省平均水平;个人卫生支出占卫生总费用比重27.75%(省平均水平29.38%),全省排名第四。三是圆满完成重点控制指标。孕产妇死亡率3.17/10万、同比下降76.5%5岁以下儿童死亡率3.74、同比下降了6.23%新生儿死亡率为0.92,同比下降17.16%婴儿死亡率1.84、同比下降14.86%,出生缺陷发生率51.64/万、同比下降2.47%,健康指标优于全省平均水平。法定传染病发病率为303.08/10万,同比下降50%,重大传染病综合防治有效加强。顺利通过血吸虫病传播风险评估,全市实现血吸虫病传播阻断达标。

攻坚克难,全力打造常德卫健名片。坚持探索创新,创建特色,打造亮点。一是蝉联两个国家荣誉。大力推进中医药事业传承创新发展,建成3个国家级中医重点专科、24个省级中医重点专科,5家达到二甲医院标准,3家创建为三级中医医院,顺利通过国省复评,继续保持全国基层中医药先进市荣誉称号。深入实施健康常德行动,狠抓爱国卫生运动,顺利通过国家卫生城市复审,继续保持国家卫生城市荣誉称号。二是创建多个国家名片。积极应对人口老龄化,加快推进老龄工作和医养结合工作,老龄健康工作得到省卫健委高度肯定和宣传推介,成功创建5个全国老年友好型社区。积极推进推托幼工作,14家托育机构获批国家教育现代化推进工程普惠托育服务专项行动项目,争以中央预算内投资1460万元。三是提升队伍整体形象。持续优化就医服务流程,深入开展医德医风建设,全年查处医德医风案件85件,警告和罚款10家医疗单位、医护人员,群众就医感受进一步增强,医护队伍形象进一步提升。

七、存在的问题及原因分析

(一)预算编制欠精准,管理精确度不够

通过自评发现,预算安排不够准确,部分项目不能按标准编制年初预算,财政部门下达的年初预算控制数与部门单位实际需求有差距,部分经费需通过年中追加方式解决,由于年初未列入预算而年中追加预算指标,导致项目管理精确度欠佳,影响预算执行的科学性和合理性,财政部门应足额下达预算资金,加大预算编制的前瞻性和合理性,减少年中追加预算指标的情况。

二)个别专项资金拨付不及时,资金时效性不足

在专项资金的拨付过程中,纵、横的拨付环节较多,各个环节资金都有较多的拨付程序,专项资金能及时到达县财政部门,但财政部门可能由于资金紧张等原因,资金拨付至项目实施单位时存在不及时的情况,突出表现为年底突击拨款,同时需通过项目单位申请资金并经过领导层层签字审批,才能支付完成,造成项目资金到位滞后,在一定程度上影响了资金时效发挥及项目进度。

三)个别专项资金监管难度

通过各基层卫生健康部门自评发现,个别专项在实际实施过程中,项目资金由区县财政部门直接拨付至项目实施单位,县级卫生健康主管部门虽然负责项目的申报,但并未在拨付资金的程序中承担审批职责,因此,对项目实施监督管理职能没有话语权、缺少有力抓手,项目后续实施、进度、绩效等情况不能及时有效掌握,项目监管需要从机制等方面进行强化。

八、下一步改进措施

一)加强部门预算编制,提升预算编制科学化、规范化和精细化水平

在部门预算编制前,进行必要的可行性研究、科学论证和充分调研,根据本年度实际情况确定预算内容和支出内容,结合具体专项绩效总目标和年度阶段性目标(本年度的工作任务)匹配预算支出投资额或资金量,将预算的执行和调整情况与绩效挂钩,提升预算编制科学化、规范化和精细化水平,从而加强预算管理和预算监督,为科学编制预算提供保障,确保预算执行的有效性,维护预算的严肃性。

二)加强项目管理和监控,提高专项资金管理水平

在当前全面实施预算绩效管理的形势下,各级卫生健康部门以预算绩效管理为抓手,加强项目管理工作,提升专项资金绩效水平。一是进一步强化专项资金管理和项目管理的权责对等,基层卫生健康部门要以资金审批权为抓手,强化项目监管职能二是进一步明确绩效目标。省级专项资金的申报与安排,要以明确的绩效目标为依据,目标要量化并层层分解,与资金指标同步下达三是进一步强化项目运行监控。通过对项目运行的日常监控,尤其是对预定计划和目标的监测,适时采取合适方式推动项目实施进度、提升效益水平四是进一步强化绩效结果应用。我委将在以后项目安排和资金分配中加强绩效结果应用,突出奖优罚劣,强化绩效管理意识,提高资金管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评,掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果,总结了项目资金管理经验,对专项资金使用效果较好的予以继续支持;对专项资金管理较好的做法,予以宣传推广对专项资金管理和使用较差的,予以通报批评,并责令其限期整改。

我委将进一步完善绩效评价结果应用机制,将绩效评价结果应用到下一年度的资金安排和项目立项中,达到改进预算管理、加快预算执行进度、提高资金配置效率和使用效益的目的;并将严格按照《中华人民共和国信息公开条例》和市财政局相关要求,将我委2021年度部门整体支出绩效自评报告进行网络公示

十、其他需要说明的情况