常德市中心血站2020年部门决算公开

2021-08-23 17:22 来源:市卫健委
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第一部分常德市中心血站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2020度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分  常德市中心血站概况

 

    一、部门职责

常德市中心血站成立于1993年,是经市人民政府批准,不以营利为目的,采集、提供临床用血的公益性卫生事业单位

 

    二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据市委编办核定,本单位内设科室11个,所属事业单位0个,全部纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是:办公室、人事科、财务科、后勤科、质管科、检验科、献血招募办、献血服务科、成分制备科、机采科以及工会办。

所属事业单位分别是:无。

    (二)决算单位构成。单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位无所属预算单位,纳入2020年部门决算编制范围的为常德市中心血站本级。

 

第二部分  部门决算表

(详见附表,表格以excle形式作为附件上传)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计分别为4046.58万元。与上年相比,增加856.36万元,增长26.84%,主要是因为:1、全年采血量增加;2、财政增加专项设备拨款。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计4046.58万元,其中:财政拨款收入949.55万元,占23.47%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入3097.03万元,占76.53%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

    三、支出决算情况说明

本年支出合计4046.58万元,其中:基本支出4046.58万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入、支出总计分别为949.55万元,与上年相比,增加394.33万元,增长71.02%,主要是因为财政补助增加了专项设备拨款。 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出949.55万元,占本年支出合计的23.47%,与上年相比,财政拨款支出增加394.33万元,增长71.02%,主要是因为本单位专用设备老化无法使用,用于专用设备的购置。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出949.55万元,主要用于以下方面:工资福利支出中绩效工资支出140.88万元,占14.84%;对个人和家庭的补助支出中退休费支出9.50万元,占1%;商品和服务支出中专用材料支出384.50万元,占40.49%、无偿献血宣传费支出10.00万元,占1.05%;资本性支出404.67万元,其中专用设备购置367.99万元,占38.75%;信息网络及软件购置更新32.30万元,占3.4%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为555万元,支出决算数为949.55万元,完成年初预算的171.09%,其中:

1.一般公共服务卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。

年初预算为555万元,支出决算为949.55万元,完成年初预算的171.09%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年追加专项设备财政拨款。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出949.55万元,其中:人员经费150.38万元,占基本支出的15.84%,主要包括绩效工资140.50万元,退休费9.5万元;公用经费799.17万元,占基本支出的84.16%,主要包括专用材料费384.50万元,无偿献血宣传费10万元,专用设备购置367.99万元,信息网络及软件购置更新32.3万元。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。无此项经费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆公务用车运行维护费0万元。截止20201231日,本部门(单位)开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收入安排的支出。

    九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出0万元。

    十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费0万元;开支培训费0万元;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

    十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额1174.59万元,其中:政府采购货物支出1159.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.04万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额976.33万元,占政府采购支出总额的83.12%

    十二、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆10辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是普通公务用车;单位价值50万元以上通用设备14台(套);单位价值100万元以上专用设备6台(套)。

    十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

二级预算单位无独立预算绩效管理,由主管部门统一公开。

 

第四部分  名词解释

 

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

第五部分  附件