常德市卫生和计划生育综合监督执法局2022年单位预算公开

目  录

    第一部分：2022年部门（单位）预算说明

一、部门（单位）基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2022年部门（单位）预算公开表

第一部分：2022年部门（单位）预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

   市卫生和计划生育综合监督执法局是市卫生健康委员会所属执法机构，具体承担卫生计生方面的有关行政执法职能，共有编制人数35名，主要职责是：

（一）组织实施全市卫生计生综合执法检查，负责卫生计生专项整治和日常监督检查。

（二）对市本级权限范围内公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查。

（三）对市本级权限范围内医疗卫生机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查、打击非法行医和非法采供血等行为。

（四）对市本级权限范围内医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查出违法行为。

（五）对市本级权限范围内医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查、查处违法行为。

（六）对市本级权限范围内妇幼保健机构和计划生育技术服务机构服务内容及从业人员的行为规范进行监督检查，打击“两非”等违法行为，做好计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的督查督办工作。

（七）负责卫生计生监督信息的收集、核实和上报，受理对违法行为的投诉、举报。

（八）负责指导和监督各区县（市）卫生计生综合监督执法机构的业务工作。

（九）承办市委、市人民政府和市卫生健康委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市卫生和计划生育综合监督执法局内设科室9个，所属事业单位0个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、法制科（稽查科）、医疗机构监督执法一科、医疗机构监督执法二科、公共卫生监督执法一科、公共卫生监督执法二科、公共卫生监督执法三科、传染病防治监督执法科、计划生育监督执法科。

没有二级机构和下属机构。

二、部门预算单位构成

我局无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为常德市卫生和计划生育综合监督执法局本级。

三、部门（单位）收支总体情况

2022年部门（单位）预算即市卫生和计划生育综合监督执法局本级预算。收入包括一般公共预算等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市卫生和计划生育综合监督执法局归口管理使用的卫生监督及医疗市场整治经费等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

2022年市卫生和计划生育综合监督执法局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2022年年初收入预算数613.8万元，其中，一般公共预算拨款613.8万元（经费拨款613.8万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2022年收入预算较上年增加38.49万元，增长6.69%，主要是经费拨款增加38.49万元，主要原因是随着财政政策，人员经费中“工资福利支出”有所增长；本年度退休1人，“对个人和家庭的补助”有所增长；而“一般商品和服务支出”逐年压减有所减少。

（二）支出预算。2022年年初支出预算数613.8万元，其中，基本支出593.8万元，项目支出20万元。主要包括社会保障和就业支出92.83万元，卫生健康支出479.13万元，住房保障支出41.84万元。2022年支出预算较上年增加38.49万元，增长6.69%，主要是人员经费增加36.47万元，公用经费减少2.98万元，项目支出增加5万元，主要原因是随着财政政策，人员经费中“工资福利支出”有所增长；本年度退休1人，“对个人和家庭的补助”有所增长；而“一般商品和服务支出”逐年压减有所减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入613.8万元，支出包括：社会保障和就业支出92.83万元，占15.12%；卫生健康支出479.13万元，占78.06%；住房保障支出41.84万元，占6.82%。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加38.49万元，增长6.69%，主要是人员经费增加36.47万元，公用经费减少2.98万元，项目支出增加5万元，主要原因是随着财政政策，人员经费中“工资福利支出”有所增长；本年度退休1人，“对个人和家庭的补助”有所增长；而“一般商品和服务支出”逐年压减有所减少。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：市卫生和计划生育综合监督执法局2022年一般公共预算基本支出年初预算数为593.8万元，其中：人员经费487.92万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出（临时工工资）、其他对个人和家庭补助；公用经费105.88万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市卫生和计划生育综合监督执法局2022年一般公共预算项目支出年初预算数为20万元，其中事业运行经费20万元，主要用于卫生监督及医疗市场整治等方面；事业发展专项0万元，主要用于无等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市卫生和计划生育综合监督执法局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2022年市卫生和计划生育综合监督执法局运行经费预算105.88万元，较上年预算减少2.98万元，下降2.74%。其减少原因为“一般商品和服务支出”逐年压减有所减少。

（二）“三公”经费预算情况。2022年市卫生和计划生育综合监督执法局“三公”经费预算数为6.9万元，其中：公务接待费3.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元）。2022年“三公”经费预算较上年增加0.9万元，增长15%。其增加原因为2021年公务接待费预算不合理，已根据2021年决算数据进行调整；疫情督查增多，导致使用市防疫指挥部公务用车增多，本单位用车减少，故缩减了公务用车运行维护费。

（三）一般性支出情况。2022年市卫生和计划生育综合监督执法局会议费预算1万元，拟召开全市卫生监督主要负责人座谈等会议，人数约20人次，主要包含交流卫生监督重点难点、提出相应发展思路等内容；培训费预算4万元，拟开展全市卫生监督执法案卷评查培训班、国家职业卫生监督执法网络培训班(两期）等培训，人数约120人次，主要内容为全市监督执法案卷评查、卫生监督执法制度等培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2022年市卫生和计划生育综合监督执法局政府采购预算总额9万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算9万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底，市卫生和计划生育综合监督执法局共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆，其中，公务车辆0台。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为613.8万元，其中，基本支出593.8万元，项目支出20万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2022年部门（单位）预算公开表

常德市卫计执法局2022年单位预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。